| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2022 | 2340.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE SALETE HENRIQUE DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2022 | 2500.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE FECHAMENTO DE COLOSTOMIA NA PACIENTE SALETE HENRIQUE DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 423.96 | 00001108020470 | EDVANIA RODRIGUES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO E EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE 13º POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2022 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ESPIROMETRIA COM BD NO PACIENTE RIVALDO GARCIA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE ANTONIO MARCOS R. DE SOUZA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2022 | 2604.42 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2022 | 1588.54 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2022 | 240.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2022 | 320.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2022 | 5984.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2022 | 86.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 304.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 216.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 272.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 200.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES DE MACEDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 304.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 700.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2022 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2022 | 460.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2022 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2022 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2022 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2022 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2022 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2022 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2022 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2022 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2022 | 114.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2022 | 616.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2022 | 120.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2022 | 2221.59 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2022 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA PACIENTE MARIZETE ONOFRE DE SOUSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2022 | 5000.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO DE PROSTATECTOMIA TRANSVERSICAL NO PACIENTE AGENOR MOTA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2022 | 890.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE TÓRAX COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIZETE ONOFRE DE SOUSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2022 | 1080.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2022 | 460.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS ÓRGÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2022 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2022 | 7.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2022 | 100.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2022 | 7554.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2022 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2022 | 340.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2022 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2022 | 3.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2022 | 895.00 | 42171086000165 | LARISSA FERNANDES NAVARRO 11677894407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2022 | 2000.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2022 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2022 | 500.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOCIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ATENDIMENTO MÉDICO - CONSULTA NA PACIENTE ALINNY JOISSY ROQUE DE SOUZA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2022 | 1050.70 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE BALAS E BALÕES DESTINADOS AO EVENTO DO DIA D VACINAÇÃO PARA AS CRIANÇAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RM DE ENCÉFALO COM CONTRASTE NA PACIENTE ALLINY JOISSY ROQUE DE SOUZA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2022 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2022 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2022 | 240.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2022 | 100.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE ERIKA JULIANA PINHO NOGUEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2022 | 4000.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA EM MULHERES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2022 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2022 | 5569.00 | 34023103000199 | LABOCLIN CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2022 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2022 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2022 | 560.00 | 42659320000106 | ERESQUADRIAS E VIDRACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE VIDROS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2022 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2022 | 22737.94 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2022 | 74000.69 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2022 | 9450.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55- MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2022 | 12422.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53 - 53 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2022 | 3880.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54 - 54 -FMS - AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2022 | 26040.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55 - 55 -FMS - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2022 | 4958.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56 - 56 -FMS - MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2022 | 62832.16 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57- MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2022 | 14847.94 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58- MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2022 | 4800.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59 - 59 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2022 | 8178.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - AG. DE COMATE AS ENDEMIAS - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2022 | 11847.32 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65 - 65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2022 | 1020.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152 - 152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2022 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153 - 153 - NASF - COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2022 | 7592.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154 - 154 - NASF - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2022 | 28454.41 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155 - 155 -SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2022 | 22543.21 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156 - 156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2022 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2022 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD E SISAIH01 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2022 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA EM MULHERES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2022 | 25020.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JANEIRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2022 | 25320.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JANEIRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2022 | 20040.00 | 00008478369406 | MARCOS BENJAMIN SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JANEIRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2022 | 3870.00 | 00005970143456 | GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JANEIRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2022 | 2664.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA KFO-9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS JANEIRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2022 | 7009.49 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2022 | 950.00 | 42171086000165 | LARISSA FERNANDES NAVARRO 11677894407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2022 | 500.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2022 | 240.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2022 | 820.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2022 | 360.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2022 | 360.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2022 | 1.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2022 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2022 | 3.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2022 | 450.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TC DE OSSOS TEMPORAIS COM CONTRASTE NO PACIENTE JOSÉ NOGUEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2022 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RAIO X PA E PERFIL NO PACIENTE JOSÉ NOGUEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2022 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA EM MULHERES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2022 | 2198.00 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA - N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISÇÃO DE CELULARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE PARA MELHOR COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2022 | 7.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2022 | 1450.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PONTO ELETRÔNICO DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/02/2022 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A UBS III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/02/2022 | 300.00 | 00077736273200 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/02/2022 | 208.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/02/2022 | 160.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/02/2022 | 184.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/02/2022 | 192.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES DE MACEDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/02/2022 | 248.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/02/2022 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE VIDEOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA DIAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/02/2022 | 700.00 | 35334008000179 | VIVA MAIS - POSTO DE COLETA E EXAMES LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/02/2022 | 1923.10 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/02/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERIOGRAFIA NO PACIENTE SAMUEL ALVES DE LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/02/2022 | 2875.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/02/2022 | 1000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/02/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA OFTALMOLÓGICA NA PACIENTE JOSEFA ANIALY COSTA DE ALMEIDA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/02/2022 | 100.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA PACIENTE RAQUEL PEREIRA DE MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/02/2022 | 260.00 | 00009611141424 | CICERO BENTO DA CRUZ | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/02/2022 | 70.00 | 42171086000165 | LARISSA FERNANDES NAVARRO 11677894407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2022 | 200.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2022 | 1041.67 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2022 | 583.33 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARTE E PINTURA NA REFORMA DA UBS II E SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2022 | 240.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2022 | 8227.00 | 00072176849434 | AGILSON DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/02/2022 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ENEMA OPACO NO PACIENTE SAMUEL ALVES DE LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/02/2022 | 756.16 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/02/2022 | 577.64 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/02/2022 | 3730.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/02/2022 | 3880.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54 - 54 -FMS - AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/02/2022 | 51502.13 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/02/2022 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/02/2022 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/02/2022 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/02/2022 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/02/2022 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/02/2022 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/02/2022 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/02/2022 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/02/2022 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/02/2022 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/02/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/02/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/02/2022 | 125.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/02/2022 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BIÓPSIA DE PRÓSTATA TRANSRETAL REALIZADA NO PACIENTE APOLINÁRIO DE SOUSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000168 | 16/02/2022 | 17584.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/02/2022 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA PACIENTE ERICA MACIEL BARBOSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/02/2022 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/02/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/02/2022 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. AO MES DE JANEIRO - 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/02/2022 | 566.46 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/02/2022 | 458.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/02/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/02/2022 | 6353.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/02/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/02/2022 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/02/2022 | 100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL NO PACIENTE DENILSON MEDEIROS FIDELIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/02/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/02/2022 | 21226.58 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DOS VEICULO TIPO RENAULT MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/02/2022 | 6800.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DOS VEICULO TIPO RENAULT MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/02/2022 | 9531.00 | 34023103000199 | LABOCLIN CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/02/2022 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/02/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000189 | 25/02/2022 | 14289.01 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000190 | 25/02/2022 | 11502.27 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/02/2022 | 25013.14 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/02/2022 | 85138.04 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/02/2022 | 9300.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55- MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/02/2022 | 13088.60 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53 - 53 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/02/2022 | 4190.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54 - 54 -FMS - AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/02/2022 | 30380.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55 - 55 -FMS - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/02/2022 | 5201.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56 - 56 -FMS - MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/02/2022 | 64493.27 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57- MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/02/2022 | 9917.60 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58- MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/02/2022 | 4800.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59 - 59 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/02/2022 | 7272.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - AG. DE COMATE AS ENDEMIAS - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/02/2022 | 11847.32 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65 - 65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/02/2022 | 1020.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152 - 152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/02/2022 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153 - 153 - NASF - COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/02/2022 | 5300.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154 - 154 - NASF - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/02/2022 | 26342.41 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155 - 155 -SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/02/2022 | 22845.36 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156 - 156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/02/2022 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/02/2022 | 61468.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIÁRIO REL. COMPETENCIA JAN/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/02/2022 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/02/2022 | 114.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/02/2022 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, REEMPENHO DO EMP 163, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/02/2022 | 19152.00 | 00008478369406 | MARCOS BENJAMIN SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/02/2022 | 25320.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/02/2022 | 19800.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/02/2022 | 3870.00 | 00005970143456 | GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/02/2022 | 2664.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA KFO-9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/03/2022 | 60033.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIÁRIO REL. COMPETENCIA FEV/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/03/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/03/2022 | 320.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/03/2022 | 620.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/03/2022 | 560.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/03/2022 | 340.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/03/2022 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/03/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA VITORIA CARDOSO GUIMARÃES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/03/2022 | 700.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/03/2022 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O FEVEREIRO/2022 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/03/2022 | 6730.67 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/03/2022 | 443.00 | 07453609000165 | DIAS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/03/2022 | 2330.00 | 35334008000179 | VIVA MAIS - POSTO DE COLETA E EXAMES LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/03/2022 | 2474.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/03/2022 | 3745.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/03/2022 | 250.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/03/2022 | 100.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/03/2022 | 304.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/03/2022 | 152.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/03/2022 | 136.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/03/2022 | 128.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/03/2022 | 160.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES DE MACEDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/03/2022 | 2500.00 | 43161012000100 | NAYARA FERNANDES DO NASCIMENTO 11054313474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA, INSTITUIÇÃO E TREINAMENTO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/03/2022 | 400.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA COM MASTOLOGISTA, ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA E RISCO CIRÚRGICO NA PACIENTE JOSÉLIA GUIMARÃES MARTINS DANTAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/03/2022 | 1367.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/03/2022 | 400.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/03/2022 | 250.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/03/2022 | 100.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/03/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/03/2022 | 50.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA DE TÓRAX NA PACIENTE CÍCERA DA SILVA SOUTO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/03/2022 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD E SISAIH01 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/03/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2022 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/03/2022 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2022 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2022 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/03/2022 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/03/2022 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/03/2022 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2022 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/03/2022 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2022 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2022 | 1550.00 | 09304782000127 | MAGNETOMED IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE ABDOME TOTAL NO PACIENTE LUIZ GONZAGA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/03/2022 | 198.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000267 | 11/03/2022 | 9549.01 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/03/2022 | 2083.80 | 13399240000152 | DENISE CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/03/2022 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. AO MES DE FEVEREIRO - 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/03/2022 | 50.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA DE CAVUM NA PACIENTE EDUARDA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/03/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/03/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/03/2022 | 1180.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/03/2022 | 1458.33 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/03/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/03/2022 | 554.17 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE DESTINADA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/03/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/03/2022 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE COM DOPPLER NA PACIENTE THAINÁ SOUTO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/03/2022 | 2100.00 | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS NA AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/03/2022 | 240.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/03/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/03/2022 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. AO MES DE MAR - 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/03/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/03/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/03/2022 | 1100.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA FIXADA EM PEDRA DA GRANITO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/03/2022 | 328.48 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA NA PACIENTE MARIA EDUARDA COSTA SOARES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000291 | 23/03/2022 | 10011.36 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/03/2022 | 445.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DOS VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/03/2022 | 678.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DOS VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGD 6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/03/2022 | 1100.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RQBOQUE DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/03/2022 | 450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RQBOQUE DE VEÍCULO TIPO MASTER DE PLACA QFF 6577PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/03/2022 | 120.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/03/2022 | 157.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/03/2022 | 359.20 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/03/2022 | 80.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/03/2022 | 163.72 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/03/2022 | 607.50 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/03/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/03/2022 | 160.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/03/2022 | 200.00 | 00006380981497 | GERTRUDES MARIA CORDEIRO DE AQUINO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/03/2022 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00009464010479 | JOSEFA LIDIANY FERREIRA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/03/2022 | 320.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/03/2022 | 6782.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/03/2022 | 27183.54 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/03/2022 | 83897.29 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/03/2022 | 9300.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55- MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/03/2022 | 13088.60 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53 - 53 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/03/2022 | 4190.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54 - 54 -FMS - AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/03/2022 | 30457.50 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55 - 55 -FMS - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/03/2022 | 5201.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56 - 56 -FMS - MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/03/2022 | 61997.21 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57- MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/03/2022 | 11669.12 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58- MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/03/2022 | 4800.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59 - 59 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/03/2022 | 7878.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - AG. DE COMATE AS ENDEMIAS - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/03/2022 | 11847.32 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65 - 65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/03/2022 | 1020.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152 - 152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/03/2022 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153 - 153 - NASF - COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/03/2022 | 5300.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154 - 154 - NASF - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/03/2022 | 35553.61 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155 - 155 -SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/03/2022 | 15135.76 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156 - 156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/03/2022 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/03/2022 | 5040.00 | 00005970143456 | GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MARÇO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/03/2022 | 2664.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA KFO-9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS MARÇO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/03/2022 | 30540.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MARÇO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/03/2022 | 19800.00 | 00008478369406 | MARCOS BENJAMIN SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MARÇO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/03/2022 | 25860.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MARÇO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/03/2022 | 5672.00 | 35334008000179 | VIVA MAIS - POSTO DE COLETA E EXAMES LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/03/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/03/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/03/2022 | 77.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/03/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/03/2022 | 10124.00 | 34023103000199 | LABOCLIN CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/03/2022 | 1416.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/03/2022 | 95.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA NA ELUZIA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000344 | 31/03/2022 | 10000.01 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/03/2022 | 68286.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIÁRIO REL. COMPETENCIA MARÇO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/04/2022 | 1250.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/04/2022 | 250.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/04/2022 | 100.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/04/2022 | 37.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/04/2022 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS MARÇO/2022 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/04/2022 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE ISADORA DEYSE SILVA COSTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/04/2022 | 1045.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/04/2022 | 336.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/04/2022 | 72.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/04/2022 | 96.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/04/2022 | 88.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/04/2022 | 96.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES DE MACEDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/04/2022 | 50.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA DE CAVUM NA PACIENTE VITÓRIA RAYLLENE S. PEREIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/04/2022 | 2825.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/04/2022 | 1000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/04/2022 | 5018.78 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/04/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE AUDIOMETRIA NA PACIENTE LEIDIANE SOARES NUNES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/04/2022 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/04/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/04/2022 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/04/2022 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/04/2022 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/04/2022 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/04/2022 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/04/2022 | 5771.87 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/04/2022 | 896.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/04/2022 | 140.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/04/2022 | 110.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/04/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/04/2022 | 2164.32 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/04/2022 | 2547.82 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/04/2022 | 14.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. (MÊS ANTERIOR) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/04/2022 | 890.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO TORAX E DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NO PACIENTE JOSINALDO LOPES DAMIÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/04/2022 | 3750.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EDM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE BOLSAS-PASTA DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/04/2022 | 4800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA QSE2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/04/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/04/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/04/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/04/2022 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE OE NO PACIENTE EDIVANIO BARROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/04/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/04/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009611141424 | CICERO BENTO DA CRUZ | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/04/2022 | 1300.00 | 00067057861400 | MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/04/2022 | 2474.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI, REEMP. DO EMP. 234, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/04/2022 | 3745.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI, REEMP. DO EMP. 235, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000400 | 20/04/2022 | 12160.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000401 | 20/04/2022 | 13176.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/04/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/04/2022 | 6932.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/04/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/04/2022 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000406 | 20/04/2022 | 14113.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/04/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/04/2022 | 100.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/04/2022 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/04/2022 | 2000.00 | 39359632000181 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS: SIHD, SISAIH, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO E PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/04/2022 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/04/2022 | 100.00 | 00077736273200 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/04/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/04/2022 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/04/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE HOLTER 24H NO PACIENTE VALMIR PEREIRA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/04/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/04/2022 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/04/2022 | 180.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/04/2022 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/04/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000422 | 26/04/2022 | 12513.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000423 | 26/04/2022 | 10862.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000424 | 26/04/2022 | 10977.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000425 | 26/04/2022 | 10002.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000426 | 26/04/2022 | 22541.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/04/2022 | 28950.34 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/04/2022 | 93440.09 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/04/2022 | 11700.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55- MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/04/2022 | 13088.60 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53 - 53 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/04/2022 | 4190.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54 - 54 -FMS - AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/04/2022 | 36697.50 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55 - 55 -FMS - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/04/2022 | 4976.16 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56 - 56 -FMS - MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/04/2022 | 69061.68 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57- MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/04/2022 | 9483.68 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58- MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/04/2022 | 5280.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59 - 59 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/04/2022 | 7773.24 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - AG. DE COMATE AS ENDEMIAS - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/04/2022 | 11847.32 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65 - 65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/04/2022 | 1500.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152 - 152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/04/2022 | 1866.67 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153 - 153 - NASF - COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/04/2022 | 6613.34 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154 - 154 - NASF - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/04/2022 | 36640.68 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155 - 155 -SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/04/2022 | 15635.76 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156 - 156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/04/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/04/2022 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/04/2022 | 2664.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA KFO-9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS ABRIL/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/04/2022 | 1065.00 | 00003308085402 | JULIÃO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANERS E CAMISAS DESTINADAS A I CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/04/2022 | 3870.00 | 00005970143456 | GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/04/2022 | 25320.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/04/2022 | 25020.00 | 00008478369406 | MARCOS BENJAMIN SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/04/2022 | 24720.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000452 | 28/04/2022 | 7450.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS I, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000453 | 28/04/2022 | 7350.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000454 | 28/04/2022 | 6450.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000455 | 28/04/2022 | 7001.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000456 | 28/04/2022 | 9301.46 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/04/2022 | 480.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSÃO DE ARQUIVOS DESTINADOS AOS ÓRGÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/04/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/04/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/04/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA 70748312471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E ASSISTENCIA AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL E DA SAÚDE EM MATÉRIAS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE GESTÃO, REF. AO MÊS ABRIL/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/04/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/04/2022 | 9162.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/04/2022 | 11608.00 | 34023103000199 | LABOCLIN CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/04/2022 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. AO MES DE ABR - 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000467 | 04/05/2022 | 12644.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000468 | 04/05/2022 | 14011.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000469 | 04/05/2022 | 12245.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/05/2022 | 2000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR 24H, 7 DIAS POR SEMANA, COM LOCAÇÃO DE RASTREADORES, ACESSO A MAPAS, GRÁFICOS, RELATÓRIOS E INFORMAÇÕES DE TELEMETRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/05/2022 | 15.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/05/2022 | 660.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA CLÍNICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA A PACIENTE ALBENICE ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/05/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/05/2022 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/05/2022 | 160.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/05/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/05/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/05/2022 | 1940.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/05/2022 | 424.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/05/2022 | 200.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/05/2022 | 200.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/05/2022 | 216.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/05/2022 | 200.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES DE MACEDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/05/2022 | 960.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/05/2022 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS ABRIL/2022 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000486 | 04/05/2022 | 14233.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000487 | 04/05/2022 | 13852.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000488 | 04/05/2022 | 12877.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/05/2022 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/05/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/05/2022 | 1155.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS ABRIL/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000492 | 04/05/2022 | 4972.50 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000493 | 04/05/2022 | 994.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000494 | 04/05/2022 | 2538.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000495 | 04/05/2022 | 12638.00 | 23643895000188 | SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000496 | 05/05/2022 | 8120.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/05/2022 | 4612.60 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/05/2022 | 71921.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIÁRIO REL. COMPETENCIA ABR/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/05/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/05/2022 | 250.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/05/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/05/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/05/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VÍNCULADOS DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000506 | 10/05/2022 | 1340.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000507 | 10/05/2022 | 5846.94 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/05/2022 | 4996.00 | 35334008000179 | VIVA MAIS - POSTO DE COLETA E EXAMES LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/05/2022 | 1561.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/05/2022 | 2083.36 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/05/2022 | 1119.93 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/05/2022 | 1600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA RLS8E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/05/2022 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/05/2022 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO., | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/05/2022 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/05/2022 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/05/2022 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/05/2022 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/05/2022 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/05/2022 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/05/2022 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/05/2022 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/05/2022 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/05/2022 | 180.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/05/2022 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/05/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/05/2022 | 187.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/05/2022 | 14035.00 | 05694497000109 | E. G DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/05/2022 | 240.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/05/2022 | 440.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | vALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/05/2022 | 340.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/05/2022 | 340.00 | 00009611141424 | CICERO BENTO DA CRUZ | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/05/2022 | 1160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/05/2022 | 240.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/05/2022 | 620.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/05/2022 | 260.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/05/2022 | 240.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/05/2022 | 2000.00 | 46120369000139 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS: SIHD, SISAIH, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO E PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS MARÇO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000539 | 12/05/2022 | 25896.01 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000540 | 12/05/2022 | 1000.00 | 27518373000105 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/05/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE AUDIOMETRIA NA PACIENTE MARIA DAS DORES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/05/2022 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA OFTALMOLÓGICA NA PACIENTE MARIA EDUARDA COSTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000543 | 19/05/2022 | 10500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000544 | 19/05/2022 | 4689.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/05/2022 | 110.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/05/2022 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/05/2022 | 80.00 | 00009611141424 | CICERO BENTO DA CRUZ | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/05/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/05/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/05/2022 | 80.00 | 00012668076404 | MARCELA ADELIANE ALVES DE AQUINO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/05/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/05/2022 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/05/2022 | 100.00 | 00077736273200 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/05/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/05/2022 | 6714.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/05/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/05/2022 | 2607.39 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFEÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/05/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO ENCEFALO A SER REALIZADA NA PACIENTE JOSELITA MEDEIROS DE SOUSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/05/2022 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAAF DE TUMORAÇÃO NA MAMA ESQUERDA A SER REALIZADA NA PACIENTE JANAIANA BELARMINO DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/05/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/05/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS NA PACIENTE JOSILENE FERNANDES DE ASSIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/05/2022 | 2510.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/05/2022 | 140.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA PACIENTE ERIKA JULIANA P. NOBREGA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/05/2022 | 80.00 | 00065111176420 | RIVANILDO MEDEIROS DANTAS | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/05/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/05/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/05/2022 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/05/2022 | 920.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/05/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000573 | 23/05/2022 | 18748.94 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/05/2022 | 390.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMÉTRICO E ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSIMAR XAVIER BATISTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/05/2022 | 9909.55 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 997 - 997 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/05/2022 | 9568.16 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 998 - 998 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL - COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/05/2022 | 14062.36 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 999 - 999 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/05/2022 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/05/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/05/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/05/2022 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/05/2022 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/05/2022 | 4000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMA NA PACIENTE JOSÉLIA GUIMARÃES MARTINS DANTAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000584 | 24/05/2022 | 5206.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/05/2022 | 80.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | vALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/05/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/05/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO., | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/05/2022 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE JHONATA LUAN PEREIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/05/2022 | 404.20 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/05/2022 | 395.80 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000591 | 25/05/2022 | 10880.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/05/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/05/2022 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/05/2022 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA PACIENTE JOSÉLIA GUIMARÃES MARTINS DANTAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/05/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/05/2022 | 580.00 | 46366971000150 | PARAIBA CPAPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SONDA GASTOTOMIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/05/2022 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS MAIO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/05/2022 | 28335.01 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/05/2022 | 84037.89 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/05/2022 | 9300.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55- MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/05/2022 | 13713.55 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53 - 53 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/05/2022 | 4706.66 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54 - 54 -FMS - AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/05/2022 | 31063.50 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55 - 55 -FMS - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/05/2022 | 5048.92 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56 - 56 -FMS - MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/05/2022 | 56816.36 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57- MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/05/2022 | 13508.96 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58- MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/05/2022 | 4800.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59 - 59 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/05/2022 | 7938.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - AG. DE COMATE AS ENDEMIAS - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/05/2022 | 11803.16 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65 - 65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/05/2022 | 1020.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152 - 152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/05/2022 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153 - 153 - NASF - COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/05/2022 | 7466.67 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154 - 154 - NASF - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/05/2022 | 40256.81 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155 - 155 -SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/05/2022 | 15385.76 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156 - 156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/05/2022 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BIÓPSIA DE PRÓSTATA TRANSRETAL REALIZADO A SER REALIZADA NO PACIENTE ESPEDITO JOSÉ DE LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/05/2022 | 320.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS E HOLTER NA PACIENTE MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/05/2022 | 350.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA NA PACIENTE EVELLYN THAISSA SILVA OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/05/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/05/2022 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS MAIO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/05/2022 | 100.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM VEÍCULO DE PLACA RLQ 8147 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/05/2022 | 670.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA RLQ 8147 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/05/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/05/2022 | 160.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | vALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/05/2022 | 400.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/05/2022 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/05/2022 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/05/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/05/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/05/2022 | 27780.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MAIO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/05/2022 | 22260.00 | 00008478369406 | MARCOS BENJAMIN SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MAIO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/05/2022 | 30540.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MAIO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/05/2022 | 3870.00 | 00005970143456 | GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MAIO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/05/2022 | 2664.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA KFO-9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS MAIO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/05/2022 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSONANCIA DE PELVE COM CONTRASTE A SER REALIZADA NA PACIENTE JOSILENE FERNANDES DE ASSIS DIAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/05/2022 | 250.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/05/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO., | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/05/2022 | 2000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR 24H, 7 DIAS POR SEMANA, COM LOCAÇÃO DE RASTREADORES, ACESSO A MAPAS, GRÁFICOS, RELATÓRIOS E INFORMAÇÕES DE TELEMETRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/05/2022 | 250.00 | 00007749687459 | MARIA JOSIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO FOGÃO PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/05/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/05/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000643 | 31/05/2022 | 38863.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/05/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/05/2022 | 13510.00 | 35334008000179 | VIVA MAIS - POSTO DE COLETA E EXAMES LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/05/2022 | 20.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/05/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000649 | 31/05/2022 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. AO MES MAIO - 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/06/2022 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS ABRIL/2022 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/06/2022 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA DO CARMO FIDELIS DE MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/06/2022 | 242.40 | 00030237490862 | JOSELHO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO COMPLEMENTAR POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/06/2022 | 1440.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/06/2022 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A UBS III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000656 | 02/06/2022 | 35728.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/06/2022 | 490.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/06/2022 | 130.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/06/2022 | 130.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/06/2022 | 160.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/06/2022 | 170.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES DE MACEDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/06/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/06/2022 | 80.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | vALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000665 | 06/06/2022 | 20058.66 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/06/2022 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/06/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSONANCIA DE ENSEFALO A SER REALIZADA NA PACIENTE CLEONICE DE SOUSA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000668 | 07/06/2022 | 8400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000669 | 07/06/2022 | 11882.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000670 | 07/06/2022 | 12856.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000671 | 07/06/2022 | 12768.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000672 | 07/06/2022 | 12896.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000673 | 07/06/2022 | 13507.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000674 | 07/06/2022 | 13594.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000675 | 07/06/2022 | 13931.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000676 | 07/06/2022 | 14211.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/06/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/06/2022 | 80.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/06/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/06/2022 | 400.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/06/2022 | 6800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/06/2022 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000683 | 09/06/2022 | 3040.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000684 | 09/06/2022 | 7200.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/06/2022 | 370.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/06/2022 | 150.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM VEÍCULO DE PLACA OGD 6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/06/2022 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/06/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/06/2022 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/06/2022 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/06/2022 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/06/2022 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/06/2022 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/06/2022 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/06/2022 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/06/2022 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/06/2022 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/06/2022 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/06/2022 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/06/2022 | 100.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2022 DE VEÍCULO DE PLACA OGD 6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/06/2022 | 187.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/06/2022 | 25500.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/06/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/06/2022 | 2004.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DOS VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/06/2022 | 2875.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DOS VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/06/2022 | 2200.00 | 13399240000152 | DENISE CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/06/2022 | 1436.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/06/2022 | 6409.85 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/06/2022 | 7967.00 | 34023103000199 | LABOCLIN CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/06/2022 | 50.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RAIO-X NA PACIENTE ALLINNY JOISSY ROQUE DE SOUZA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/06/2022 | 300.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA NOS PACIENTES SEBASTIÃO A. ALMEIDA DE OLIVEIRA E ISTHEFFANY MAYARA DE SOUSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/06/2022 | 7633.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/06/2022 | 11122.50 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AOS ORGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/06/2022 | 100.00 | 00077736273200 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/06/2022 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CUITÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/06/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/06/2022 | 80.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000720 | 14/06/2022 | 24527.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/06/2022 | 930.79 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/06/2022 | 1983.23 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/06/2022 | 2083.36 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,REEMP DO EMP 510, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/06/2022 | 1119.93 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,REEMP DO EMP 511, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000725 | 17/06/2022 | 24527.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/06/2022 | 14035.00 | 05694497000109 | E. G DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REEMP DO EMP 528, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000727 | 17/06/2022 | 20058.66 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, REEMP. DO EMP. 665, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000728 | 17/06/2022 | 18748.94 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REEMP. DO EMP. 573, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/06/2022 | 1436.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL,REEMP. DO EMP. 708, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/06/2022 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, REEMP. DO EMP. 682, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/06/2022 | 2825.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL,REEM. DO EMP. 359, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/06/2022 | 6800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REEMP. DO EMP. 681, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/06/2022 | 1000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, REEMP. DO EMP.360, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000734 | 17/06/2022 | 12160.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, REEMP. DO EMP. 400, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000735 | 17/06/2022 | 13176.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, REEMP. DO EMP. 401, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000736 | 17/06/2022 | 12644.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, REEMP. DO EMP. 467, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000737 | 17/06/2022 | 14011.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, REEMP. DO EMP. 468, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000738 | 17/06/2022 | 12245.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,REEMP. DO EMP. 469, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000739 | 17/06/2022 | 14233.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, REEMP. DO EMP. 486, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000740 | 17/06/2022 | 13852.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000741 | 17/06/2022 | 12877.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, REEMP. DO EMP. 488, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/06/2022 | 7967.00 | 34023103000199 | LABOCLIN CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REEMP. DO EMP 710, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/06/2022 | 13510.00 | 35334008000179 | VIVA MAIS - POSTO DE COLETA E EXAMES LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REEMP. DO EMP. 645, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/06/2022 | 6409.85 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, REEMP. DO EMP. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/06/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VÍNCULADOS DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000746 | 17/06/2022 | 18067.60 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000747 | 17/06/2022 | 11882.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000748 | 17/06/2022 | 12856.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000749 | 17/06/2022 | 12768.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000750 | 17/06/2022 | 12896.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000751 | 17/06/2022 | 13507.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000752 | 17/06/2022 | 13594.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000753 | 17/06/2022 | 13931.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000754 | 17/06/2022 | 14211.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/06/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/06/2022 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/06/2022 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/06/2022 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/06/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000760 | 20/06/2022 | 10862.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REEMP. DO EMP. 423, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000761 | 20/06/2022 | 10977.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REEMP. DO EMP. 424, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000762 | 20/06/2022 | 22541.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REEMP. DO EMP. 426, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000763 | 20/06/2022 | 9301.46 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REEMP. DO EMP. 456, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000764 | 20/06/2022 | 7450.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS I, REEMP DO EMP. 452, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000765 | 20/06/2022 | 7350.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, REEMP. DO EMP. 453, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000766 | 20/06/2022 | 6450.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, REEMP. DO EMP. 454, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000767 | 20/06/2022 | 7001.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, REEMP. DO EMP. 455, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/06/2022 | 240.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/06/2022 | 100.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/06/2022 | 800.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS MAIO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/06/2022 | 1100.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA INAUGURAÇÃO FIXADA EM PEDRA DA GRANITO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/06/2022 | 2664.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA KFO-9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS ABRIL/2022, REEMP.DO EMP. 446, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/06/2022 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS MARÇO/2022, REEMP. DO EMP. 350, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/06/2022 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS ABRIL/2022 REEMP. DO EMP. 485, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/06/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/06/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000777 | 23/06/2022 | 10599.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000778 | 23/06/2022 | 4780.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000779 | 23/06/2022 | 4801.62 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000780 | 23/06/2022 | 4301.41 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000781 | 23/06/2022 | 4930.25 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000782 | 23/06/2022 | 14300.89 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/06/2022 | 100.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/06/2022 | 390.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DOS VEICULO TIPO RENAULT MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/06/2022 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE OMBRO ESQUERDO NO PACIENTE MÁRCIO SANTOS COSTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/06/2022 | 785.00 | 22260069000197 | H R COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DOS VEICULO TIPO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/06/2022 | 100.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/06/2022 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/06/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE VIDEOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE MARIA ADRIANA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/06/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/06/2022 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/06/2022 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/06/2022 | 160.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/06/2022 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/06/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/06/2022 | 50.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA DE TÓRAX PA E PERFIL NA PACIENTE MARIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/06/2022 | 900.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS NA PACIENTE JOSÉLIA GUIMARÃES MARTINS DANTAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000798 | 28/06/2022 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. AO MES JUNHO - 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000799 | 29/06/2022 | 28500.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/06/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/06/2022 | 2044.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/06/2022 | 5001.27 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/06/2022 | 100.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM VEÍCULO DE PLACA QFP 7373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/06/2022 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/06/2022 | 80.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/06/2022 | 50.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS MAIO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/06/2022 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000808 | 30/06/2022 | 17720.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/06/2022 | 26368.40 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/06/2022 | 81646.04 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/06/2022 | 12400.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55- MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/06/2022 | 15694.40 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53 - 53 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/06/2022 | 5430.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54 - 54 -FMS - AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/06/2022 | 39743.50 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55 - 55 -FMS - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/06/2022 | 5686.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56 - 56 -FMS - MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/06/2022 | 64260.85 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57- MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/06/2022 | 14600.96 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58- MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/06/2022 | 4800.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59 - 59 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/06/2022 | 7938.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - AG. DE COMATE AS ENDEMIAS - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/06/2022 | 10754.10 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65 - 65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/06/2022 | 1014.33 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152 - 152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/06/2022 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153 - 153 - NASF - COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/06/2022 | 8820.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154 - 154 - NASF - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/06/2022 | 43776.34 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156 - 156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/06/2022 | 16385.76 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156 - 156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/06/2022 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/06/2022 | 2664.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA KFO-9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS JUNHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/06/2022 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMÉTRICO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/06/2022 | 30540.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JUNHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/06/2022 | 17280.00 | 00008478369406 | MARCOS BENJAMIN SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JUNHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/06/2022 | 25980.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JUNHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/06/2022 | 5000.00 | 00005970143456 | GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JUNHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/06/2022 | 73126.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIÁRIO REL. COMPETENCIA JUNHO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/06/2022 | 100.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/06/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/06/2022 | 176.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/06/2022 | 5158.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/06/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/07/2022 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS JUNHO/2022 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/07/2022 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/07/2022 | 420.00 | 00070970000405 | GUILHERME LYEDSON FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO NA PINTURA DA UBS II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/07/2022 | 700.00 | 00010738301876 | ISRAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO NA PINTURA DA UBS II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/07/2022 | 480.00 | 00012294133404 | FRANSUELDO CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO NA PINTURA DA UBS II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/07/2022 | 420.00 | 00011493818414 | DANILO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO NA PINTURA DA UBS II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/07/2022 | 600.00 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO NA PINTURA DA UBS II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/07/2022 | 420.00 | 00078898617453 | GENILDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO NA PINTURA DA UBS II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/07/2022 | 940.00 | 00010726644455 | MESSIAS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO NA PINTURA DA UBS II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/07/2022 | 1908.80 | 00004806155438 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO NA PINTURA DA UBS II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/07/2022 | 300.00 | 00007763397454 | DANIEL CIRILO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO NA PINTURA DA UBS II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO NA PINTURA DA UBS II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/07/2022 | 165.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/07/2022 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/07/2022 | 2700.00 | 00007796522401 | JOSE GALDINO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO NA PINTURA DA UBS II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00070970135408 | EMANUEL FIDELIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO NA PINTURA DA UBS II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/07/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUÍMICO NA PACIENTE EMANUELA LIMA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/07/2022 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BIÓPSIA DE PRÓSTATA TRANSRETAL A SER REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ DE LIRA VASCONCELOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/07/2022 | 800.00 | 00070344367460 | FERNANDP FH G SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO NA PINTURA DA UBS II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/07/2022 | 350.00 | 00038385041869 | REGINALDO BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO NA PINTURA DA UBS II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000861 | 04/07/2022 | 37284.08 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/07/2022 | 2509.28 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/07/2022 | 1277.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL,REEMP. DO EMP. 708, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/07/2022 | 2000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR 24H, 7 DIAS POR SEMANA, COM LOCAÇÃO DE RASTREADORES, ACESSO A MAPAS, GRÁFICOS, RELATÓRIOS E INFORMAÇÕES DE TELEMETRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS JUNHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/07/2022 | 1188.70 | 21907228000130 | ARETHUSA PRIMO DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/07/2022 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/07/2022 | 1080.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/07/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/07/2022 | 600.00 | 00016386649435 | ESTEFANI RAISSA MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/07/2022 | 990.00 | 00003155975423 | EDSON TIAGO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CARPINTARIA EM MÓVEIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00070194162419 | BRUNO SOUTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PINTURA EM MACAS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/07/2022 | 1374.78 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/07/2022 | 3500.00 | 00067057861400 | MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/07/2022 | 1188.70 | 21907228000130 | ARETHUSA PRIMO DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/07/2022 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/07/2022 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/07/2022 | 130.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE MAPA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SALAES FRANLIN, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/07/2022 | 2638.80 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA - N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/07/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE IMPEDANCIOMETRIA NA PACIENTE RAYSSA KELLY, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/07/2022 | 300.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMAS NOS PACIENTES MARIÁH LUIZA ALVES DA SILVA E JOSÉ MIGUEL DE S. NASCIMENTO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/07/2022 | 180.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/07/2022 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/07/2022 | 2352.60 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES REDIOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REEMP. DO EMP 710, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/07/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/07/2022 | 840.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/07/2022 | 400.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/07/2022 | 190.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/07/2022 | 200.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/07/2022 | 220.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/07/2022 | 184.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES DE MACEDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/07/2022 | 445.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DOS VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REEMPENHO DO EMP. 293, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/07/2022 | 678.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DOS VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGD 6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REEMP. DO EMP. 294, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/07/2022 | 1100.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RQBOQUE DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REEMP. DO EMP. 295, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/07/2022 | 450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RQBOQUE DE VEÍCULO TIPO MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REEMP. DO EMP. 296, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/07/2022 | 120.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REEMP. DO EMP. 297, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/07/2022 | 120.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REEMP DO EMP. 297, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/07/2022 | 2004.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DOS VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REEMP DO EMP. 705, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/07/2022 | 2875.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DOS VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REEMP. DO EMP. 706, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/07/2022 | 390.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DOS VEICULO TIPO RENAULT MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, 784, REEMP. DO EMP. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/07/2022 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/07/2022 | 10000.00 | 35334008000179 | VIVA MAIS - POSTO DE COLETA E EXAMES LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/07/2022 | 3438.00 | 34023103000199 | LABOCLIN CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/07/2022 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/07/2022 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/07/2022 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/07/2022 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/07/2022 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/07/2022 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/07/2022 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/07/2022 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/07/2022 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/07/2022 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/07/2022 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/07/2022 | 154.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/07/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/07/2022 | 2664.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA KFO-9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS MAIO/2022, REEMP DO EMP. 635, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000920 | 12/07/2022 | 8960.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/07/2022 | 2000.00 | 46120369000139 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS: SIHD, SISAIH, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO E PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS ABRIL/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/07/2022 | 2000.00 | 46120369000139 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS: SIHD, SISAIH, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO E PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS MAIO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/07/2022 | 2000.00 | 46120369000139 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS: SIHD, SISAIH, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO E PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS JUNHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/07/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA PACIENTE MARIZETE ONOFRE DE SOUZA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/07/2022 | 890.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO TORAX E DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIZETE ONOFRE DE SOUZA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/07/2022 | 2120.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/07/2022 | 5946.60 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000928 | 13/07/2022 | 23795.01 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/07/2022 | 200.52 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE UNID DE PLACA E VISTORIA NO VEÍCULO DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/07/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/07/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/07/2022 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE USG MORFOLÓGICA NA PACIENTE REGIANNE MONTEIRO LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/07/2022 | 2000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARTE DO TRATAMENTO COM IODO 100MCI E PCI PÓS DOSE NA PACIENTE MARIA DO CARMO FERREIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/07/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/07/2022 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/07/2022 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/07/2022 | 1828.75 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/07/2022 | 1828.75 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/07/2022 | 1828.75 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/07/2022 | 1828.75 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/07/2022 | 1764.30 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/07/2022 | 620.00 | 00003308085402 | JULIÃO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SERIGRAFIA NOS LENÇÓIS DO HOSPINAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/07/2022 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE USG MORFOLÓGICA NA PACIENTE REGIANNE MONTEIRO LIMA, REEMP. DO EMP. 945, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000946 | 15/07/2022 | 20001.50 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/07/2022 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSÉ ALVES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/07/2022 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/07/2022 | 80.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/07/2022 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/07/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/07/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VÍNCULADOS DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/07/2022 | 3575.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO 65 EXAMES DE MAMOGRAFIA EM MULHERES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/07/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO PARA RNM DE PRÓSTATA E CINTILOGRAFIA ÓSSEA QUE SERÁ REALIZADA NO PACIENTE ROSENDO CANDIDO DA SILVA, CONF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/07/2022 | 100.00 | 00077736273200 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/07/2022 | 200.00 | 00002255768488 | CELIA REGINA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/07/2022 | 1100.00 | 00072176849434 | AGILSON DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO, RESTAURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/07/2022 | 328.47 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA NA PACIENTE MARIA EDUARDA COSTA SOARES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/07/2022 | 80.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/07/2022 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/07/2022 | 100.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/07/2022 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/07/2022 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/07/2022 | 150.00 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO EVENTO DO SUPER CROSS DESTE MUNICÍPIO, , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/07/2022 | 2000.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO NA UBS I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/07/2022 | 1200.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO NA UBS IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/07/2022 | 2000.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO NA UBS II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/07/2022 | 1216.56 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO E MULTAS NO VEÍCULO DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/07/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/07/2022 | 3581.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/07/2022 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BIÓPSIA DE PRÓSTATA TRANSRETAL A SER REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ NOGUEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/07/2022 | 9.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/07/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/07/2022 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CUITÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/07/2022 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/07/2022 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/07/2022 | 1463.87 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULO DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/07/2022 | 464.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/07/2022 | 300.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2022 E EMISSÃO DOS CRLV-e EM VEÍCULOS DE PLACA RLS 0E67 E QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/07/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/07/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/07/2022 | 315.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM PARTE DA REDE CUIDAR 2022 E QUE PRESTARAM ATENDIMENTO NA CIDADE DE PICUÍ, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/07/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/07/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/07/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/07/2022 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/07/2022 | 150.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/07/2022 | 2000.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS JUNHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/07/2022 | 180.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000995 | 22/07/2022 | 21975.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/07/2022 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR NO PACIENTE MANOEL RAMALHO DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/07/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/07/2022 | 80.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/07/2022 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/07/2022 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/07/2022 | 25964.40 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/07/2022 | 82160.49 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/07/2022 | 10500.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55- MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/07/2022 | 13270.40 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53 - 53 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/07/2022 | 4190.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54 - 54 -FMS - AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/07/2022 | 31063.50 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55 - 55 -FMS - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/07/2022 | 5201.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56 - 56 -FMS - MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/07/2022 | 70158.08 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57- MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/07/2022 | 14384.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58- MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/07/2022 | 4800.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59 - 59 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/07/2022 | 7853.44 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - AG. DE COMATE AS ENDEMIAS - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/07/2022 | 10356.56 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65 - 65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/07/2022 | 1020.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152 - 152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/07/2022 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153 - 153 - NASF - COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/07/2022 | 9300.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154 - 154 - NASF - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/07/2022 | 46914.37 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156 - 156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/07/2022 | 15265.56 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156 - 156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001018 | 25/07/2022 | 22055.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001019 | 25/07/2022 | 17990.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001020 | 25/07/2022 | 35026.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001021 | 25/07/2022 | 25009.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/07/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/07/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/07/2022 | 100.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/07/2022 | 980.00 | 42659320000106 | ERESQUADRIAS E VIDRACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE VIDROS E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/07/2022 | 1213.98 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/07/2022 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/07/2022 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/07/2022 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/07/2022 | 300.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMAS NOS PACIENTES ANTONIO GABRIEL FERREIRA E JOSÉ NETO DA SILVA ALVES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/07/2022 | 1899.05 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001032 | 29/07/2022 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. AO MES JULHO - 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/07/2022 | 519.60 | 07062257000117 | CRISTIANO PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DO DIA D VACINAÇÃO PARA TODAS AS IDADES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/07/2022 | 258.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/07/2022 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/07/2022 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/07/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/07/2022 | 160.00 | 00070194316408 | THAYNARA MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/07/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/07/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/07/2022 | 2664.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA KFO-9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS JULHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/07/2022 | 4344.00 | 00008478369406 | MARCOS BENJAMIN SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JULHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/07/2022 | 3870.00 | 00005970143456 | GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JULHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/07/2022 | 27480.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JULHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/07/2022 | 30840.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JULHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/07/2022 | 11220.00 | 00009291309443 | GUSTAVO HIGOR FIGUEIREDO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JULHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/07/2022 | 4368.00 | 00009487501460 | LAISE CARVALHO FEREIRA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JULHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00006383039318 | PALOMA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JULHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/07/2022 | 4368.00 | 00002601075490 | JOÃO DOMINGOS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JULHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/07/2022 | 36708.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 666 - 666 - REAJUSTE ACS - 2022 EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/07/2022 | 2622.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 667 - 667 - REAJUSTE ACS - 2022 CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/07/2022 | 400.00 | 00051045206415 | EDJA MARIA MACEDO DANTAS ZANARDI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/07/2022 | 79926.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIÁRIO REL. COMPETENCIA JULHO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/08/2022 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001058 | 01/08/2022 | 21897.01 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/08/2022 | 700.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DA KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/08/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUÍMICO NA PACIENTE LUZIA HELENA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/08/2022 | 330.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TC DE PELVA COM CONTRASTE NA PACIENTE CÉLIA REGINA ALVES DE SOUSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/08/2022 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/08/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/08/2022 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/08/2022 | 100.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/08/2022 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/08/2022 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/08/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/08/2022 | 1230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSONANCIA DE QUADRIL E COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE A SER REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO AFONSO DE OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/08/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO NA PACIENTE JOSÉ NOGUEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/08/2022 | 490.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REEMP DO EMP. 657, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/08/2022 | 130.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, REEMP DO EMP. 658, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/08/2022 | 130.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO. REEMP DO EMP 659, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/08/2022 | 160.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. REEMP DO EMP. 660, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/08/2022 | 170.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES DE MACEDO DESTE MUNICIPIO. REEMP. DO EMP. 661, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/08/2022 | 400.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REEMP. DO EMP. 887, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/08/2022 | 190.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. REEMP DO EMP. 888, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/08/2022 | 200.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO.REEMP. DO EMP. 889, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/08/2022 | 220.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. REEMP. DO EMP. 890, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/08/2022 | 184.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES DE MACEDO DESTE MUNICIPIO. REEMP. DO EMP. 891, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/08/2022 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/08/2022 | 120.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/08/2022 | 90.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/08/2022 | 100.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/08/2022 | 110.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001086 | 02/08/2022 | 5048.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001087 | 02/08/2022 | 15023.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001088 | 02/08/2022 | 10013.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001089 | 02/08/2022 | 20098.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/08/2022 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS JULHO,/2022 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/08/2022 | 1067.50 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DOS VEICULO TIPO RENAULT MASTER DE PLACA QFF 6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/08/2022 | 790.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DOS VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/08/2022 | 4810.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DOS VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/08/2022 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/08/2022 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/08/2022 | 100.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/08/2022 | 4.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/08/2022 | 1320.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001100 | 03/08/2022 | 9240.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/08/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VÍNCULADOS DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/08/2022 | 1740.50 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/08/2022 | 1460.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TC DE ABDOME TOTAL, DE TÓRAX E PESCOÇO COM CONTRASTE E ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE DEUSLENE ALVES PEREIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/08/2022 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/08/2022 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/08/2022 | 160.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/08/2022 | 160.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/08/2022 | 200.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/08/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/08/2022 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/08/2022 | 9812.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/08/2022 | 5082.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/08/2022 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO PRÉ DOSE REALIZADA NA PACIENTE ELISANGELA DE MORAIS SOUZA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/08/2022 | 1325.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS JULHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001115 | 10/08/2022 | 12035.24 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/08/2022 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/08/2022 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/08/2022 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/08/2022 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/08/2022 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/08/2022 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/08/2022 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/08/2022 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/08/2022 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/08/2022 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/08/2022 | 994.50 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/08/2022 | 77.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/08/2022 | 6.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/08/2022 | 187.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/08/2022 | 2000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR 24H, 7 DIAS POR SEMANA, COM LOCAÇÃO DE RASTREADORES, ACESSO A MAPAS, GRÁFICOS, RELATÓRIOS E INFORMAÇÕES DE TELEMETRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS JULHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/08/2022 | 280.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/08/2022 | 339.92 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/08/2022 | 337.75 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/08/2022 | 319.92 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/08/2022 | 353.25 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/08/2022 | 1451.73 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/08/2022 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR NA PACIENTE ARINEIDE GUIMARÃES MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001138 | 11/08/2022 | 10851.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001139 | 11/08/2022 | 10000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/08/2022 | 121.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/08/2022 | 800.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA NO PACIENTE DEUSLENE ALVES DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/08/2022 | 190.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE VENG NA PACIENTE RAFAELA FERNANDES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/08/2022 | 700.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO E IMUNOHISTOQUÍMICO NA PACIENTE SIMONE DE ARAUJO BARBOSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/08/2022 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/08/2022 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/08/2022 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/08/2022 | 160.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/08/2022 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/08/2022 | 2500.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/08/2022 | 10430.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/08/2022 | 11875.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/08/2022 | 8752.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/08/2022 | 200.00 | 40852210000122 | POLICLINICA POPULAR AME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA CARDIOLÓGICA DO PACIENTE JOÃO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/08/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO PARA RM HIPÓFISE COM CONTRASTE A SER REALIZADA NA PACIENTE MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/08/2022 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRANA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MIRANDA COSTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/08/2022 | 680.00 | 21540305000166 | ANA CRISTINA GUIMARÃES DE SOUSA AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00067057861400 | MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/08/2022 | 220.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/08/2022 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/08/2022 | 100.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/08/2022 | 77.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/08/2022 | 2790.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/08/2022 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/08/2022 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/08/2022 | 1120.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DEMADEIRAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/08/2022 | 580.00 | 46366971000150 | PARAIBA CPAPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SONDA GASTROTOMIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/08/2022 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRANA NA PACIENTE FERNANDA ELEN SOUSA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/08/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/08/2022 | 80.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/08/2022 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO NA PACIENTE VALDIJAN BARROS PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001176 | 23/08/2022 | 25000.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001177 | 23/08/2022 | 10499.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001178 | 23/08/2022 | 14300.74 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001179 | 23/08/2022 | 4780.71 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001180 | 23/08/2022 | 4800.44 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001181 | 23/08/2022 | 4300.24 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001182 | 23/08/2022 | 4930.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/08/2022 | 270.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRANA E RAIO X DE IDADE ÓSSEA NO PACIENTE KAIO LEONARDO SILVA RODRIGUES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/08/2022 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001185 | 23/08/2022 | 19921.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/08/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/08/2022 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/08/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/08/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/08/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/08/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/08/2022 | 145.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA E RAIO X DE TORAX NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/08/2022 | 2030.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/08/2022 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO NA PACIENTE ISTHEFFANY MAYARADE SOUSA MELO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/08/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/08/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/08/2022 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/08/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/08/2022 | 25964.40 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/08/2022 | 83038.35 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/08/2022 | 11548.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55- MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/08/2022 | 13270.40 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53 - 53 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/08/2022 | 4190.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54 - 54 -FMS - AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/08/2022 | 48237.60 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55 - 55 -FMS - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/08/2022 | 5201.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56 - 56 -FMS - MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/08/2022 | 63648.82 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57- MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/08/2022 | 14384.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58- MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/08/2022 | 4800.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59 - 59 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/08/2022 | 7878.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - AG. DE COMATE AS ENDEMIAS - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/08/2022 | 10356.56 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65 - 65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/08/2022 | 1020.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152 - 152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/08/2022 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153 - 153 - NASF - COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/08/2022 | 9300.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154 - 154 - NASF - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/08/2022 | 47326.77 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155 - 155 -SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/08/2022 | 16015.56 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156 - 156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001216 | 26/08/2022 | 10001.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001217 | 26/08/2022 | 5075.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001218 | 26/08/2022 | 15039.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001219 | 26/08/2022 | 20040.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001220 | 29/08/2022 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. AO MES AGOSTO - 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/08/2022 | 74458.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIÁRIO REL. COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/08/2022 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE LUIZA M. CAVALCANTE DE MACENA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/08/2022 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE USG MORFOLÓGICA NA PACIENTE POLIANA DA SILVA CAMPOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/08/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BIÓPSIA DE PRÓSTATA NO PACIENTE JOÃO RODRIGUES DE LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/08/2022 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/08/2022 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/08/2022 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/08/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/08/2022 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/08/2022 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/08/2022 | 80.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/08/2022 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/08/2022 | 588.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO TIPO SPRINTER DE PLACA QSE 2236, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/08/2022 | 612.19 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/08/2022 | 4609.53 | 21036072000169 | FARMACIA CENTRAL COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/08/2022 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/08/2022 | 30540.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS AGOSTO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/08/2022 | 2010.00 | 00008478369406 | MARCOS BENJAMIN SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS AGOSTO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/08/2022 | 27240.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS AGOSTO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/08/2022 | 3870.00 | 00005970143456 | GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS AGOSTO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/08/2022 | 8800.00 | 00009291309443 | GUSTAVO HIGOR FIGUEIREDO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS AGOSTO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/08/2022 | 4344.00 | 00002601075490 | JOÃO DOMINGOS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS AGOSTO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/08/2022 | 2880.00 | 00009487501460 | LAISE CARVALHO FEREIRA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS AGOSTO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/08/2022 | 2010.00 | 00005704412424 | RAFAEL VICTOR COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS AGOSTO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/08/2022 | 2664.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA KFO-9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS AGOSTO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/08/2022 | 484.20 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/08/2022 | 915.80 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULO DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/08/2022 | 3500.00 | 00003308085402 | JULIÃO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SERIGRAFIA NOS LENÇÓIS DO HOSPINAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001250 | 31/08/2022 | 20922.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/08/2022 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/08/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/08/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/08/2022 | 5.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/08/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/09/2022 | 80.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/09/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/09/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/09/2022 | 5.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/09/2022 | 2.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/09/2022 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS AGOSTO/2022 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/09/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/09/2022 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/09/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/09/2022 | 2000.00 | 46120369000139 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS: SIHD, SISAIH, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO E PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS AGOSTO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/09/2022 | 2450.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/09/2022 | 3420.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001269 | 06/09/2022 | 9520.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/09/2022 | 720.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/09/2022 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A UBS III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/09/2022 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A UBS IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/09/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VÍNCULADOS DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/09/2022 | 3627.00 | 00003308085402 | JULIÃO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SERIGRAFIA NOS LENÇÓIS DO HOSPINAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/09/2022 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO NO PACIENTE SEVERINO DE OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/09/2022 | 550.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/09/2022 | 8.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/09/2022 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE GERMANO BARBOSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/09/2022 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA NO PACIENTE INÁCIO AVELINO DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/09/2022 | 1850.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/09/2022 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/09/2022 | 1966.20 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO E MULTAS NO VEÍCULO DE PLACA QFL 8836 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/09/2022 | 1220.55 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/09/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/09/2022 | 160.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/09/2022 | 80.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | vALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/09/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/09/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/09/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/09/2022 | 6.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001292 | 09/09/2022 | 12743.29 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/09/2022 | 150.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2022 E EMISSÃO DOS CRLV-e EM VEÍCULO DE PLACA QFL 8836 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/09/2022 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/09/2022 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/09/2022 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/09/2022 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/09/2022 | 180.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/09/2022 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/09/2022 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/09/2022 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/09/2022 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/09/2022 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/09/2022 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/09/2022 | 198.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/09/2022 | 4.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/09/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/09/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NO PACIENTE GEILSON BATISTA DA COSTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/09/2022 | 950.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS AGOSTO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/09/2022 | 2000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/09/2022 | 4100.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/09/2022 | 3250.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/09/2022 | 300.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMAS NOS PACIENTES ABRAÃO CARLOS COSTA E MOISES SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/09/2022 | 360.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/09/2022 | 120.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/09/2022 | 200.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/09/2022 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/09/2022 | 230.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/09/2022 | 2200.00 | 13399240000152 | DENISE CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/09/2022 | 2000.00 | 13399240000152 | DENISE CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/09/2022 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/09/2022 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/09/2022 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001324 | 13/09/2022 | 12035.24 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, REEMP DO EMP 1115, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/09/2022 | 528.86 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/09/2022 | 521.88 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/09/2022 | 531.96 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/09/2022 | 527.00 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/09/2022 | 964.41 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/09/2022 | 132.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001331 | 13/09/2022 | 17990.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REEMP DO EMP 1019, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/09/2022 | 2500.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/09/2022 | 2000.00 | 46120369000139 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS: SIHD, SISAIH, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO E PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS JULHO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/09/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001335 | 14/09/2022 | 22915.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/09/2022 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/09/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001338 | 14/09/2022 | 32169.30 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/09/2022 | 644.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO TIPO SPRINTER DE PLACA QSE 2236, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/09/2022 | 3487.65 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/09/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUÍMICO NO PACIENTE ESPEDITO JOSÉ DE LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/09/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/09/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001345 | 16/09/2022 | 2665.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/09/2022 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/09/2022 | 400.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO NAS PACIENTES MARISMAR SILVA DE LIMA E ELINETE DA SILVA SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/09/2022 | 600.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÕES, TERAPIA POR ONDAS DE CHOQUE, SUTURAS E IMOBILIZAÇÕES NO PACIENTE GILBERTO QUIRINO DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/09/2022 | 129.60 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA VITÓRIA FLORÊNCIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/09/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/09/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/09/2022 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/09/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/09/2022 | 80.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | vALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/09/2022 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001357 | 20/09/2022 | 7500.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/09/2022 | 6000.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO E REPARO NA UBS III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/09/2022 | 2850.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE PARTO CONSIDERADO DE URGÊNCIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/09/2022 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO NO PACIENTE JOSÉ ALVES PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001361 | 22/09/2022 | 25959.01 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/09/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/09/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/09/2022 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/09/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/09/2022 | 8111.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/09/2022 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/09/2022 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/09/2022 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/09/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/09/2022 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/09/2022 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/09/2022 | 3500.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS AGOSTO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/09/2022 | 26166.40 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/09/2022 | 80007.19 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/09/2022 | 11548.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55- MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/09/2022 | 13270.40 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53 - 53 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/09/2022 | 4190.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54 - 54 -FMS - AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/09/2022 | 48601.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55 - 55 -FMS - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/09/2022 | 5201.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56 - 56 -FMS - MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/09/2022 | 70360.08 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57- MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/09/2022 | 14384.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58- MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/09/2022 | 4800.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59 - 59 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - COMISSIONADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/09/2022 | 7878.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - AG. DE COMATE AS ENDEMIAS - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/09/2022 | 10356.56 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65 - 65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/09/2022 | 1020.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152 - 152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/09/2022 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153 - 153 - NASF - COMISSIONADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/09/2022 | 9300.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154 - 154 - NASF - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/09/2022 | 49485.77 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155 - 155 -SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/09/2022 | 17536.06 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156 - 156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/09/2022 | 500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ESTUDO URODINÂMICO NA PACIENTE SUELI MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001392 | 27/09/2022 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. AO MES SETEMBRO - 2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/09/2022 | 280.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO MAMÁRIA NA PACIENTE JANAINA PEREIRA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/09/2022 | 180.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/09/2022 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/09/2022 | 180.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/09/2022 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/09/2022 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/09/2022 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO NO PACIENTE ÍCARO BATISTA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/09/2022 | 820.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE UROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE E SEDAÇÃO NA PACIENTE MARIA EMANUELLY SANTOS SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/09/2022 | 900.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RNM DE COLUNA LOMBAR E JOELHO ESQUERDO NOS PACIENTES SEVERINO FELIPE DOS SANTOS FILHO E LINDOMAR MACIEL DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/09/2022 | 75851.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS PARTE PATRONAL - FUS/15% - COMPETENCIA 09/2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/09/2022 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A AXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MIRANDA COSTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/09/2022 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/09/2022 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/09/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/09/2022 | 25320.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/09/2022 | 1800.00 | 00008478369406 | MARCOS BENJAMIN SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/09/2022 | 29736.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/09/2022 | 3870.00 | 00005970143456 | GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/09/2022 | 1800.00 | 00009291309443 | GUSTAVO HIGOR FIGUEIREDO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/09/2022 | 4368.00 | 00002601075490 | JOÃO DOMINGOS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/09/2022 | 2010.00 | 00009487501460 | LAISE CARVALHO FEREIRA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/09/2022 | 2010.00 | 00005704412424 | RAFAEL VICTOR COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/09/2022 | 6270.00 | 00005495553314 | LARYSSA MARIA MARTINS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/09/2022 | 2664.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA KFO-9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/09/2022 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/09/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/09/2022 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/09/2022 | 400.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CAUTERIZAÇÃO NA PACIENTE IVANICE MARIANO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/09/2022 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/09/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/09/2022 | 2888.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/09/2022 | 5.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/10/2022 | 350.00 | 00021911398415 | EGILDA GUEDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/10/2022 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/10/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/10/2022 | 350.00 | 00003300126495 | KIVANIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/10/2022 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/10/2022 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/10/2022 | 1219.09 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/10/2022 | 240.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/10/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001442 | 04/10/2022 | 26106.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/10/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/10/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/10/2022 | 77.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/10/2022 | 2000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR 24H, 7 DIAS POR SEMANA, COM LOCAÇÃO DE RASTREADORES, ACESSO A MAPAS, GRÁFICOS, RELATÓRIOS E INFORMAÇÕES DE TELEMETRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS SETEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/10/2022 | 1777.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/10/2022 | 600.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÕES, TERAPIA POR ONDAS DE CHOQUE, SUTURAS E IMOBILIZAÇÕES NO PACIENTE GILBERTO QUIRINO DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/10/2022 | 300.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO NA PACIENTE JANAINA PEREIRA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/10/2022 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001452 | 05/10/2022 | 5600.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/10/2022 | 150.00 | 00021911398415 | EGILDA GUEDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/10/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/10/2022 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/10/2022 | 7418.70 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/10/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VÍNCULADOS DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/10/2022 | 720.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/10/2022 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/10/2022 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/10/2022 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/10/2022 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/10/2022 | 1043.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/10/2022 | 1100.00 | 18355582000194 | EDJA MARIA MACEDO DANTAS ZANARDI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESTADIA PARA AS ENFERMEIRAS DO MUNICÍPIO NO ISRAEL FLAT DURANTE AS DATAS 04/10 E 05/10; 25/10 E 26/10 PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/10/2022 | 370.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/10/2022 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/10/2022 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/10/2022 | 290.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/10/2022 | 200.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001471 | 10/10/2022 | 27500.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001472 | 10/10/2022 | 5020.35 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001473 | 10/10/2022 | 4800.39 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001474 | 10/10/2022 | 4400.15 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001475 | 10/10/2022 | 4930.16 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001476 | 10/10/2022 | 13950.19 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/10/2022 | 308.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS 515 SPRIN DE PLACA QSE 2236, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/10/2022 | 470.31 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/10/2022 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/10/2022 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/10/2022 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/10/2022 | 80.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/10/2022 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/10/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/10/2022 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/10/2022 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/10/2022 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/10/2022 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/10/2022 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/10/2022 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/10/2022 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/10/2022 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/10/2022 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/10/2022 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/10/2022 | 209.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/10/2022 | 1650.00 | 00003308085402 | JULIÃO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA EM LENÇÓIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/10/2022 | 600.00 | 00067057861400 | MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/10/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001499 | 11/10/2022 | 24849.01 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/10/2022 | 1225.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/10/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/10/2022 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/10/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/10/2022 | 2550.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA PARA AÇÕES DO OUTUBRO ROSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/10/2022 | 800.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE HISTOPATOLÓGICO E IMUNOHISTOQUIMICO NO PACIENTE JOSÉ HORÁCIO DE MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/10/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/10/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/10/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/10/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/10/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/10/2022 | 2500.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001513 | 17/10/2022 | 6721.62 | 21036072000169 | FARMACIA CENTRAL COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/10/2022 | 700.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE PEDRO DE MEDEIROS FIDELES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/10/2022 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/10/2022 | 160.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/10/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/10/2022 | 400.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/10/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOSINALDO LOPES DAMIÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001520 | 18/10/2022 | 16109.65 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/10/2022 | 1360.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO TIPO MICROONIBUS RENAULT SPRINTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/10/2022 | 77.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/10/2022 | 370.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE NO JOSINALDO LOPES DAMIÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/10/2022 | 1300.00 | 00003155975423 | EDSON TIAGO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PORTA, CADEDIRAS E MESAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001525 | 19/10/2022 | 8554.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/10/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/10/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/10/2022 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/10/2022 | 398.80 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/10/2022 | 701.20 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULO DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/10/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/10/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/10/2022 | 3773.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/10/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/10/2022 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/10/2022 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/10/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001538 | 21/10/2022 | 17921.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/10/2022 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR NO PACIENTE GENIVAL MEDEIROS DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001540 | 25/10/2022 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. AO MES OUTUBRO - 2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/10/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/10/2022 | 2000.00 | 46120369000139 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS: SIHD, SISAIH, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO E PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/10/2022 | 890.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DDE ABDOMEM TOTAL E TÓRAX COM CONTRASTE NA PACIENTE SIMONE DE ARAÚJO BARBOSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/10/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CINTILOGRAFIA ÓSSEA A SER REALIZADA NA PACIENTE SIMONE DE ARAUJO BARBOSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/10/2022 | 3800.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/10/2022 | 12087.40 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 997 - 997 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/10/2022 | 8398.62 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 998 - 998 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL - COMISSIONADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/10/2022 | 12933.72 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 999 - 999 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/10/2022 | 250.00 | 00007530777440 | MICHELLY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/10/2022 | 250.00 | 00007530777440 | MICHELLY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/10/2022 | 120.00 | 00002255768488 | CELIA REGINA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/10/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/10/2022 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/10/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/10/2022 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/10/2022 | 540.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001557 | 26/10/2022 | 7000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001558 | 26/10/2022 | 22055.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REEMP. DO EMP. 1018 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/10/2022 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/10/2022 | 200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSBSTITUIÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/10/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/10/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/10/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/10/2022 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/10/2022 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/10/2022 | 26166.40 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/10/2022 | 74536.22 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/10/2022 | 11548.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55- MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/10/2022 | 13270.40 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53 - 53 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/10/2022 | 4190.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54 - 54 -FMS - AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/10/2022 | 48601.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55 - 55 -FMS - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/10/2022 | 5201.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56 - 56 -FMS - MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/10/2022 | 56937.56 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57- MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/10/2022 | 14287.04 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58- MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/10/2022 | 4800.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59 - 59 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - COMISSIONADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/10/2022 | 7878.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - AG. DE COMATE AS ENDEMIAS - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/10/2022 | 10356.56 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65 - 65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/10/2022 | 1020.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152 - 152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/10/2022 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153 - 153 - NASF - COMISSIONADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/10/2022 | 9300.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154 - 154 - NASF - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/10/2022 | 50599.51 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155 - 155 -SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/10/2022 | 15056.59 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156 - 156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/10/2022 | 10.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/10/2022 | 77.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/10/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/10/2022 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/10/2022 | 3773.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/10/2022 | 75139.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS PARTE PATRONAL - FUS/15% - COMPETENCIA 10/2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/10/2022 | 250.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/11/2022 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/11/2022 | 240.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001594 | 03/11/2022 | 25771.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/11/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ANATOMOPATOLÓGICO NA PACIENTE SIMONE DE ARAÚJO BARBOSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/11/2022 | 9628.76 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA QFL 8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/11/2022 | 8314.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA QFL 8836 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/11/2022 | 4084.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA QFL 8836 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/11/2022 | 4938.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA OGD 6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/11/2022 | 160.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/11/2022 | 180.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/11/2022 | 160.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/11/2022 | 460.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/11/2022 | 1280.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/11/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VÍNCULADOS DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/11/2022 | 560.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA DE ÁGUA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/11/2022 | 950.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/11/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/11/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/11/2022 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/11/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/11/2022 | 280.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/11/2022 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/11/2022 | 1223.46 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/11/2022 | 2274.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/11/2022 | 2500.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/11/2022 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/11/2022 | 80.00 | 00073253464415 | DENISE DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/11/2022 | 80.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/11/2022 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/11/2022 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/11/2022 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/11/2022 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/11/2022 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/11/2022 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/11/2022 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/11/2022 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/11/2022 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/11/2022 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/11/2022 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/11/2022 | 143.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/11/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001635 | 11/11/2022 | 29803.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/11/2022 | 2400.00 | 00008478369406 | MARCOS BENJAMIN SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/11/2022 | 29600.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/11/2022 | 4600.00 | 00005970143456 | GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/11/2022 | 21600.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/11/2022 | 4720.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/11/2022 | 2400.00 | 00005495553314 | LARYSSA MARIA MARTINS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/11/2022 | 2400.00 | 00005704412424 | RAFAEL VICTOR COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/11/2022 | 5200.00 | 00009487501460 | LAISE CARVALHO FEREIRA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/11/2022 | 5200.00 | 00002601075490 | JOÃO DOMINGOS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/11/2022 | 300.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GELADEIRA PERTENCENTE AO HOSPITAL MINICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/11/2022 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/11/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/11/2022 | 2125.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/11/2022 | 7760.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/11/2022 | 143.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/11/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/11/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/11/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/11/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/11/2022 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/11/2022 | 390.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/11/2022 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/11/2022 | 250.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/11/2022 | 280.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/11/2022 | 250.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/11/2022 | 100.00 | 00077736273200 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/11/2022 | 250.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/11/2022 | 5166.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/11/2022 | 72992.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS PARTE PATRONAL - FUS/15% - COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/11/2022 | 1200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001666 | 18/11/2022 | 7000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/11/2022 | 588.50 | 00008324633456 | ISRAEL CARLOS SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/11/2022 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/11/2022 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/11/2022 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BIÓPSIA DE PRÓSTATA TASNRETAL A SER REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ DEZIDERIO DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/11/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CINTILOGRAFIA ÓSSEA A SER REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ LIRA DE VASCONCELOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001674 | 22/11/2022 | 9955.51 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/11/2022 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/11/2022 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/11/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/11/2022 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/11/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/11/2022 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/11/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/11/2022 | 80.00 | 00070272809497 | Livia Maelly de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/11/2022 | 2000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR 24H, 7 DIAS POR SEMANA, COM LOCAÇÃO DE RASTREADORES, ACESSO A MAPAS, GRÁFICOS, RELATÓRIOS E INFORMAÇÕES DE TELEMETRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS OUTUBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001684 | 25/11/2022 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. AO MES NOVEMBRO - 2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/11/2022 | 88.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001686 | 25/11/2022 | 20292.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001688 | 25/11/2022 | 27000.35 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001689 | 25/11/2022 | 3700.65 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS I, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001690 | 25/11/2022 | 3600.17 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS II, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001691 | 25/11/2022 | 3650.27 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS III, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001692 | 25/11/2022 | 4000.77 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001693 | 25/11/2022 | 12980.08 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/11/2022 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/11/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/11/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/11/2022 | 476.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/11/2022 | 469.64 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/11/2022 | 23846.53 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/11/2022 | 69990.19 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/11/2022 | 11548.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55- MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/11/2022 | 13331.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53 - 53 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/11/2022 | 4190.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54 - 54 -FMS - AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/11/2022 | 47995.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55 - 55 -FMS - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/11/2022 | 5201.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56 - 56 -FMS - MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/11/2022 | 64579.56 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57- MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/11/2022 | 13172.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58- MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/11/2022 | 4800.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59 - 59 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - COMISSIONADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/11/2022 | 7272.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - AG. DE COMATE AS ENDEMIAS - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/11/2022 | 10356.56 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65 - 65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/11/2022 | 1020.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152 - 152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/11/2022 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153 - 153 - NASF - COMISSIONADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/11/2022 | 9000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154 - 154 - NASF - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/11/2022 | 50422.77 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155 - 155 -SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/11/2022 | 15039.92 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156 - 156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/11/2022 | 3250.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/11/2022 | 2000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/11/2022 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/11/2022 | 1120.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/11/2022 | 2408.51 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/11/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/11/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/11/2022 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/11/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001727 | 29/11/2022 | 3500.25 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/11/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/11/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/11/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/11/2022 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/11/2022 | 560.60 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULO DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/11/2022 | 509.40 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/11/2022 | 429.07 | 00012855292433 | BEATRIZ MORAIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL , CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/11/2022 | 75580.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS PARTE PATRONAL - FUS/15% - COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/12/2022 | 850.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/12/2022 | 2000.00 | 46120369000139 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS: SIHD, SISAIH, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO E PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/12/2022 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2022 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/12/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VÍNCULADOS DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/12/2022 | 2000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR 24H, 7 DIAS POR SEMANA, COM LOCAÇÃO DE RASTREADORES, ACESSO A MAPAS, GRÁFICOS, RELATÓRIOS E INFORMAÇÕES DE TELEMETRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS NOVEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/12/2022 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/12/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/12/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/12/2022 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/12/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/12/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/12/2022 | 575.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/12/2022 | 2000.00 | 46120369000139 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS: SIHD, SISAIH, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO E PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/12/2022 | 680.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ANATOMOPATOLÓGICO NOS PACIENTES JOSELMA ALVES DE MEDEIROS E JOSÉ DEZIDÉRIO DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/12/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/12/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/12/2022 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/12/2022 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/12/2022 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/12/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/12/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/12/2022 | 1642.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/12/2022 | 4300.00 | 00002601075490 | JOÃO DOMINGOS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/12/2022 | 12490.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/12/2022 | 2100.00 | 00005704412424 | RAFAEL VICTOR COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/12/2022 | 4600.00 | 00005970143456 | GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/12/2022 | 24080.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/12/2022 | 27000.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/12/2022 | 4880.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/12/2022 | 413.50 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/12/2022 | 2500.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/12/2022 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/12/2022 | 180.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO SPRINTER DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/12/2022 | 190.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO SPRINTER DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/12/2022 | 520.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001775 | 12/12/2022 | 18993.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/12/2022 | 160.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/12/2022 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/12/2022 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/12/2022 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/12/2022 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/12/2022 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/12/2022 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/12/2022 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/12/2022 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/12/2022 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/12/2022 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/12/2022 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/12/2022 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/12/2022 | 220.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/12/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/12/2022 | 1020.66 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/12/2022 | 500.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL ADESIVO + APLICAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO BATISTA DA ROCHA - UBS III, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/12/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CINTILOGRAFIA ÓSSEA A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIZETE ONOFRE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/12/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/12/2022 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/12/2022 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/12/2022 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/12/2022 | 400.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/12/2022 | 90.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/12/2022 | 90.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/12/2022 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/12/2022 | 130.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001803 | 12/12/2022 | 18217.01 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/12/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/12/2022 | 3636.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS - 13º. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/12/2022 | 66026.55 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - 13º. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/12/2022 | 10348.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55- MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS - 13º. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/12/2022 | 7272.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53 - 53 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS - 13º. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/12/2022 | 3720.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54 - 54 -FMS - AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS - 13º. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/12/2022 | 40723.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55 - 55 -FMS - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS - 13º | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/12/2022 | 2908.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56 - 56 -FMS - MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS - 13º. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001813 | 13/12/2022 | 3141.97 | 21036072000169 | FARMACIA CENTRAL COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/12/2022 | 100.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/12/2022 | 2553.22 | 13399240000152 | DENISE CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/12/2022 | 2630.55 | 13399240000152 | DENISE CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/12/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CINTILOGRAFIA RENAL DTPA A SER REALIZADA NO PACIENTE ALZUMAR CANDIDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001818 | 13/12/2022 | 35026.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001819 | 13/12/2022 | 25009.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,REEMP. DO EMP. 1021, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001820 | 13/12/2022 | 10013.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/12/2022 | 60823.61 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - 13º. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001822 | 15/12/2022 | 9201.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/12/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/12/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/12/2022 | 2100.00 | 47684462000139 | MY YAMIN MACIEL NOUAR 16177330401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/12/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ANATOMOPATOLÓGICO NO PACIENTE DEUSLENE ALVES PEREIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/12/2022 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/12/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/12/2022 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/12/2022 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/12/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/12/2022 | 950.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO MANUTENÇÃO E REPARO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LÍDIA GOMES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/12/2022 | 1350.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/12/2022 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/12/2022 | 5723.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/12/2022 | 6615.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/12/2022 | 47510.40 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 62 - 62 - INCENTIVO 14º - ACS - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/12/2022 | 9300.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 63 - 63 - INCENTIVO 14º - ACS - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/12/2022 | 2015.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 64 - 64 - INCENTIVO 14º - ACE - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/12/2022 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/12/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/12/2022 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/12/2022 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/12/2022 | 77.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/12/2022 | 810.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/12/2022 | 2140.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULO DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/12/2022 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/12/2022 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/12/2022 | 2000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/12/2022 | 1325.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001854 | 23/12/2022 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. AO MES DEZEMBRO 2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/12/2022 | 25487.60 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/12/2022 | 72435.99 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51-SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/12/2022 | 13248.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55-55- MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/12/2022 | 13331.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53 - 53 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/12/2022 | 3880.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54 - 54 -FMS - AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/12/2022 | 47995.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 55 - 55 -FMS - MANUTENÇÃO DO PACS - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/12/2022 | 5201.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56 - 56 -FMS - MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/12/2022 | 71744.56 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57- MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/12/2022 | 13172.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58- MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/12/2022 | 4800.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59 - 59 -FMS - MANUTENÇÃO DO PSF - COMISSIONADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/12/2022 | 8122.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60 - AG. DE COMATE AS ENDEMIAS - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/12/2022 | 10356.56 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 65 - 65 - MOTORISTAS CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/12/2022 | 1020.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152 - 152 - HOSP. DE CUBATI - GRAT. PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/12/2022 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153 - 153 - NASF - COMISSIONADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/12/2022 | 9000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154 - 154 - NASF - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/12/2022 | 38828.06 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155 - 155 -SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/12/2022 | 12500.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 156 - 156 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/12/2022 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/12/2022 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/12/2022 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001876 | 26/12/2022 | 18477.01 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/12/2022 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/12/2022 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/12/2022 | 1450.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001881 | 26/12/2022 | 5000.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS I, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001882 | 26/12/2022 | 4200.18 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS II, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001883 | 26/12/2022 | 3850.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS III, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001884 | 26/12/2022 | 4000.56 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001885 | 26/12/2022 | 26000.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001886 | 26/12/2022 | 12981.19 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/12/2022 | 772.25 | 07062257000117 | CRISTIANO PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DO DIA D VACINAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/12/2022 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/12/2022 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001891 | 28/12/2022 | 18446.00 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/12/2022 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE THAISE FERREIRA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/12/2022 | 20920.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/12/2022 | 15820.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/12/2022 | 5325.00 | 00005970143456 | GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/12/2022 | 4590.00 | 00002601075490 | JOÃO DOMINGOS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/12/2022 | 2100.00 | 00005704412424 | RAFAEL VICTOR COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/12/2022 | 12455.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/12/2022 | 12000.00 | 00008051140419 | TALITA DE FARIAS SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/12/2022 | 480.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REAGENTE PARA CLORO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/12/2022 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001902 | 29/12/2022 | 6500.45 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001903 | 29/12/2022 | 7652.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001904 | 29/12/2022 | 15104.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001905 | 29/12/2022 | 6382.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001906 | 29/12/2022 | 11129.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001907 | 29/12/2022 | 9374.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/12/2022 | 160.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/12/2022 | 2325.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001912 | 29/12/2022 | 7982.25 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/12/2022 | 29320.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL - FUS/15% - COMPETENCIA 13ª SALARIO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/12/2022 | 82755.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL - FUS/15% - COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/12/2022 | 2000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR 24H, 7 DIAS POR SEMANA, COM LOCAÇÃO DE RASTREADORES, ACESSO A MAPAS, GRÁFICOS, RELATÓRIOS E INFORMAÇÕES DE TELEMETRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DEZEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/12/2022 | 1800.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/12/2022 | 4190.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54 - 54 -FMS - AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS. REEMP. DO EMP. 1859 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001914 | 30/12/2022 | 18821.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/12/2022 | 2000.00 | 46120369000139 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS: SIHD, SISAIH, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO E PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 1918
Última atualização: 11/06/2024