| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 12000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9192-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2022 | 105.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2022 | 14044.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 6.226 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2022 | 350.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3269 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2022 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3270 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2022 | 1650.00 | 00071179034490 | RAI AUGUSTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 9 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE SOLANEA E ARARUNA NO VEICULO DE PLACA NQC6J78 PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3268 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2022 | 520.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3271 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2022 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3276 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2022 | 1240.00 | 00004938510464 | VANIA FREIRE LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 7 SETE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS EMFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA BEM COMO EQUIPES TECNICAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO PLACA IQV6667 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 3272. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3275 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2022 | 1021.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3274 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2022 | 1021.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3273 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2022 | 540.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA TANQUE PALIO DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.472 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2022 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 65 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2022 | 500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2022 | 1200.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3278 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2022 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3277 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2022 | 1200.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DAS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BMM1596 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N° 3279 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2022 | 1455.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2022 | 8141.89 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 67.613 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2022 | 1858.68 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 105 E 106 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2022 | 580.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ATUADOR EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS QSF-9259VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 13.109 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2022 | 1750.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO ASSINADO E NFS-e 1004250 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2022 | 1532.60 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDEUNIDADE BASICA E PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 759 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2022 | 1620.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE 1 GELADEIRA E 3 ARMARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3281 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2022 | 1000.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO FORRO EM PVC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3280 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2022 | 255.10 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIiS DESTINADOS AOS PSF I E IV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3283 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2022 | 3410.10 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 109 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2022 | 9860.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1600 UM MIL E SEISCENTOS ADESIVOS 030 POR 030 CM 04 QUATRO BANNERS 1X 15M E UMA 01 FAIXA 6X 080CM DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 366 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2022 | 352.57 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.921 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2022 | 784.21 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADA AS ATIVIDADES FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.922 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2022 | 870.87 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.923 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2022 | 468.95 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADO AS ATIVIDADES FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.924 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2022 | 2023.27 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.925 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2612 A 2501 CONFORME NFS 1.072 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2022 | 900.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PERFIL 17570R14 84T RT DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFE 4.730 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2022 | 880.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PACOTES DE SACOS PARA AMOSTRA E 04 CX DE REAGENTES PARA CLORO DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10.418 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2022 | 2396.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 112018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2022 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2022 | 820.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3282 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2022 | 2200.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 10 CX DE PAPEL OFICIO C10 RESMAS DESTINADOS A SECRETARIA UNIDADE BASICA E PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 791.514 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2022 | 235.00 | 00003385862450 | MARIZIO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3285 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3284 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000044 | 27/01/2022 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 CONTRATO N 000022022 E NFS-e 03 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/01/2022 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NFS-e 203 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2022 | 1000.00 | 30359578000108 | WILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEAMENTO DO CABECOTEESMERILHAMENTO DE VALVULACALIBRAMENTO DA VALVULADESCARBONIZACAO DO CABECOTE18 SOLDAS E RETIFICA DAS VALVULAS DO VEICULO DE PLACAS NQD-7387VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 33 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2022 | 6500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2022 | 60775.64 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2022 | 48620.03 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2022 | 31897.48 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2022 | 7312.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2022 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2022 | 9456.25 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2022 | 14424.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2022 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2022 | 3700.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2022 | 13663.61 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2022 | 10762.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2022 | 32608.33 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2022 | 2345.76 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2022 | 6026.14 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.840 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2022 | 11103.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2022 | 3037.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2022 | 8833.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2022 | 3557.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2022 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2022 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2022 | 500.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE REBOQUE DE UMA L200 DA CIDADE DE LAGOA SECA-PB PARA A CIDADE DE BELEM-PBCONFORME NOTA FISCAL DE N 27 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2022 | 1600.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS-e 127 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2022 | 24478.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2022 | 350.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 3287 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/02/2022 | 23000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE RETINOPATIA COM 06 SEIS APLICACOES- TERAPIA INTRA VIDEO COM ANTIANGIOGÊNIO INJECAO E APLICACOES EM EDVANIO DOS SANTOS MARTINS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME MANDADO JUDICIAL LAUDO MEDICO E NFS-e 309 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/02/2022 | 852.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIO E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000074 | 04/02/2022 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0000120202 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 33 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/02/2022 | 410.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DAS FECHADURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3286 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/02/2022 | 840.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.097 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/02/2022 | 650.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS MELANCIA MANGA LARANJA MELAO TOMATE CEBOLA COENTRO CENOURA BATATA DOCE ETC DESTINADOS A UNIDADE DE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 468 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000078 | 07/02/2022 | 3344.92 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.950 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000079 | 07/02/2022 | 2143.92 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.951 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000080 | 07/02/2022 | 4808.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.952 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000081 | 07/02/2022 | 913.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OGB-9D98 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.953 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000082 | 07/02/2022 | 1400.56 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.954 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000083 | 07/02/2022 | 4946.66 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL OGE-5312 DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.955 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000084 | 07/02/2022 | 1370.08 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFS-9259 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.973 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000085 | 07/02/2022 | 1748.89 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.974 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000086 | 07/02/2022 | 854.66 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.971 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000087 | 07/02/2022 | 965.48 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.972 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000088 | 07/02/2022 | 4616.04 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.959 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000089 | 07/02/2022 | 550.37 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.970 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000090 | 07/02/2022 | 1747.59 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.957 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000091 | 07/02/2022 | 3725.48 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.958 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000092 | 07/02/2022 | 2515.17 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.956 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/02/2022 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3298 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/02/2022 | 1021.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV DA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3299 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/02/2022 | 500.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNIICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3297 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE FINAIS DE SEMANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 3294 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3295 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/02/2022 | 1021.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3288 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/02/2022 | 1021.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3289 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/02/2022 | 1200.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 3291 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/02/2022 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 3292 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/02/2022 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3293 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3296 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/02/2022 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3290 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/02/2022 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELLI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 EXAMES ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS-e 66 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/02/2022 | 3412.77 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAOCONFORME NFS-e 233 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/02/2022 | 3000.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA E URGÊNCIA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAOCONFORME NFS-e 234 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/02/2022 | 3150.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 35 PACOTES COM 10 UNIDADES DE AVENTAL GR 40 MANGA LONGADESTINADOS AS EQUIPES DOS PDFSUNIDADE BASICA E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 874 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/02/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/02/2022 | 2200.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2.000 DUAS MIL MASCARASDESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7143 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/02/2022 | 660.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORODESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 10.486 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/02/2022 | 880.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 GLPS DE 13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE BASICA DE SAuDE E PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 194 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/02/2022 | 880.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REAGENTES E SACOS PARA AMOSTRA NASCODESTINADOS A COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 10.484 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/02/2022 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/02/2022 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/02/2022 | 1272.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 159 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS COM 20 LITROS CADA GALAO DESTINADAS AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 28 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2022 | 500.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS QUE PRESTAO SERVICOS NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3305 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3300 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3301 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3303 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2022 | 520.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3304 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2022 | 4120.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 9 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEURANTE O MES DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3307 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2022 | 700.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3308 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2022 | 520.00 | 00008036907461 | JAQUELINE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3306 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3302 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2022 | 200.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 DOIS SPOTS PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 147 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2022 | 1200.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAEJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 11 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2022 | 1535.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 3320 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/02/2022 | 3000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL N 116 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/02/2022 | 1900.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL N 117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/02/2022 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NFS-e 7.228 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/02/2022 | 600.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO A UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 3327 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/02/2022 | 5000.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA COMBUSTIVEL BOMBA D'AGUA BATERIAS JUNTA HOMOCINETICA BUZINAS TAPETE BORRACHA ETC DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFE 048 E 049 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/02/2022 | 617.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/02/2022 | 3740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DE PERFIL 22565R16C 112110T DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFE 15.765 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/02/2022 | 1021.50 | 17496400000132 | LAU COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS EXTERNAS ACRIL AMARELO AZUL E CINZA LATOES COM 18 L DESTINADOS A MANUTENCAO DA PINTURA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 20.949 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/02/2022 | 1950.00 | 00004938510464 | VANIA FREIRE LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 9 NOVE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS EMFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE GUARABIRA E EQUIPES TECNICAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO PLACA IQV6667 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3313 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/02/2022 | 1500.00 | 00004884638409 | DARLENNE GALDINO CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 PLANTOES MEDICOS NO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3317 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/02/2022 | 1541.25 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 772 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/02/2022 | 651.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 773 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/02/2022 | 5020.09 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE BASICA EMILIA LOPES E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.195 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/02/2022 | 1984.93 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA COPA DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE BASICA EMILIA LOPES E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.199 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/02/2022 | 2993.79 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CILINDRO GORJE ASSENTO SOFT FECHADURA CABO FLEXIVEL CABO MEGARON IQUINE SELADOR ACRIL FOSCO MASSA CORRIDA PAINEL LED 225 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.198 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA O PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKIU8E29 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 3310 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/02/2022 | 620.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3311 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/02/2022 | 2500.00 | 00071179034490 | RAI AUGUSTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA NQC6J78 PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3309 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3318 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/02/2022 | 1800.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 3312 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/02/2022 | 1450.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA E ARARUNA NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO-3058 PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 3314 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/02/2022 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 3315 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/02/2022 | 1500.00 | 00075641747300 | FRANCISCO ADALGISO ALENCAR PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 PLANTOES MEDICOS NO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3316 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/02/2022 | 1780.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 CAMERA INTEL 4565304 VHL 05 CAMERAS INTELBRAS 4564024 IP 02 CABOS TRANCADO 4MM E 01 FONTE DE ALIMENT. PCAMERA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 23 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/02/2022 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 3319 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/02/2022 | 1300.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS EMFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOLANEA NO VEICULO SIENA DE PLACA MOT4C64 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 3323 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/02/2022 | 820.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3324 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/02/2022 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 3321 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/02/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/02/2022 | 742.07 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-2422 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/02/2022 | 1391.66 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/02/2022 | 6219.79 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 CONFORME NFE 2.030 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/02/2022 | 10724.41 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 CONFORME NFE 2.031 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/02/2022 | 2039.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 34.738 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/02/2022 | 1362.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3326 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/02/2022 | 720.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JAGUARE PARA O PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3325 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/02/2022 | 2002.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01UM INVERSOR DE ENERGIA E 02 DUAS CHAVES LIGADESLIGA DESTINADOS A AMBULANCIA IVECO DE PLACAS QSH 2390PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4.601 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/02/2022 | 670.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E 10 DIAS DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3328 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/02/2022 | 780.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE COLETA EDTA E TUBOS DE COLETA COM GEL ATIVADOR DE COAGULODESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 10.524 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/02/2022 | 200.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVELSITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF - III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3329 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/02/2022 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3330 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/02/2022 | 320.00 | 00004884420446 | EDIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3322 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/02/2022 | 1000.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESASCADEIRAS E TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3331 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/02/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2601 A 2502 CONFORME NFS 1.581 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/02/2022 | 500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/02/2022 | 826.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/02/2022 | 307.00 | 00013937480404 | GERALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 UMA VIAGEM PARA O HEMOCENTRO NA CIDADE DE GUARABIRA-PBTRANSPORTANDO DOADORES DE SANGUE DESTE MUNICIPIO NO VEOCILO DOBLO DE PLACAS MOO 3058 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 3332 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000175 | 22/02/2022 | 2126.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 5.299 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0000176 | 22/02/2022 | 8073.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 5.300 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000182 | 23/02/2022 | 321.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 5.316 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000183 | 23/02/2022 | 1904.48 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 5.315 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000184 | 23/02/2022 | 1528.19 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 6.971 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000185 | 23/02/2022 | 532.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 6.970 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000186 | 23/02/2022 | 2499.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 6.972 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000187 | 23/02/2022 | 16255.85 | 21129833000127 | T M DANTAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 647 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/02/2022 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/02/2022 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBBITADA NA CC 9192-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/02/2022 | 2000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 PLANTOES MEDICOS NO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3336 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000181 | 23/02/2022 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS-e 213 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000188 | 23/02/2022 | 8170.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 70 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 29 ABD TOTAL 12 MAMARIA 13TIREOIDE 13 TRANSVAGINAL1 PELVICA16 OBSTETRICA1 CERVICAL E 2 APARELHO URINARIO REALIZADAS NO DIA 21122021 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME PP 000162021 E NFS-e 2.079 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000189 | 23/02/2022 | 10360.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 89 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 16 ABD TOTAL 13 MAMARIA 9 TIREOIDE 20 TRANSVAGINAL5 PELVICA18 OBSTETRICA1 CERVICAL E 2 APARELHO URINARIO1 PAREDE ABNOMINAL E 4 PROSTATA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO2022 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME PP 000162021 E NFS-e 2.081 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000190 | 23/02/2022 | 2420.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 21 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 9 MAMARIA 11 TIREOIDE E 1 OBSTETRICA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO2022 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME PP 000162021 E NFS-e 2.082 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/02/2022 | 409.00 | 00012960844424 | JOAO VICTOR COSTA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS DETINADOS AOS PROFISSIONAS DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3333 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000192 | 24/02/2022 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 CONTRATO N 000022022 E NFS-e 06 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/02/2022 | 1600.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS-e 15 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/02/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/02/2022 | 520.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3334 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/02/2022 | 450.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3335 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/02/2022 | 57261.69 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/02/2022 | 5500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/02/2022 | 64987.95 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/02/2022 | 24669.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/02/2022 | 44177.54 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/02/2022 | 10995.66 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/02/2022 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/02/2022 | 7400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/02/2022 | 11701.05 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/02/2022 | 18757.60 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/02/2022 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/02/2022 | 3700.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/02/2022 | 18720.88 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/02/2022 | 10762.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/02/2022 | 37172.94 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/02/2022 | 2887.56 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/02/2022 | 12316.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/02/2022 | 3037.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/02/2022 | 8746.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/02/2022 | 3557.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/02/2022 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/02/2022 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/02/2022 | 1554.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000220 | 03/03/2022 | 8931.68 | 21129833000127 | T M DANTAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 658 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000222 | 03/03/2022 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0000120202 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 79 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0000225 | 03/03/2022 | 579.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 27.115 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/03/2022 | 488.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS E PROPRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/03/2022 | 1033.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 122018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/03/2022 | 1371.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 112018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/03/2022 | 650.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 3337 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/03/2022 | 1100.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS SEMI ARVORE MITSUBISHI E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRADESTINADAS A MANUTENCAO DO VRICULO L-200 TRITONPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/03/2022 | 900.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS CL MT EMBREAGEM MASTER E CL AUX EMB. MASTERDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENO MASTER DE PLACAS NQG-2422PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.120 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/03/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/03/2022 | 3000.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA E URGÊNCIA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAOCONFORME NFS-e 236 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/03/2022 | 4035.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAOCONFORME NFS-e 237 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/03/2022 | 122.85 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE MULTA AUTUADA POR INFRACAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/03/2022 | 10167.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS ANESTESICO FIXADOR REVELADOR OLEO LUBRIFICANTE DETERGENTE ENZIMATICO TESOURA E ACIDO FOSFORICO RESINA CLOREXIDINA AGULHA GENGIVAL BABADOR PONTA DIAMANTADA ETC DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 662 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/03/2022 | 8880.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES 01 FOTOPOLIMERIZADOR CLAREADOR 01 AUTOCLAVE INOX E 02 CANETAS DE ALTA ROTACAO DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 597 EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000235 | 08/03/2022 | 2475.74 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 5.451 E 5.453 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0000236 | 08/03/2022 | 2866.26 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 5.452 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/03/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR COM CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR TORAX E PELVE DO PACIENTE JOSE CARLOS DE SOUZA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 325 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0000238 | 08/03/2022 | 436.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 6.272 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/03/2022 | 736.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000240 | 08/03/2022 | 710.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 LITROS DE OLEO 15W40 DIESEL LT DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012022 E NFE 183 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/03/2022 | 1216.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 152 CENTO E CINQUENTA E DUAS UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS COM 20 LITROS CADA GALAO DESTINADAS AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 29 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/03/2022 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3344 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3353 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/03/2022 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3338 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/03/2022 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 3352 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/03/2022 | 4500.00 | 00004938510464 | VANIA FREIRE LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VINTE E DOIS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS EMFERMAS E PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISES PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NO VEICULO FIATPALIO DE SUA PROPRIEDADE PLACA IQV6667 CONF. NFS 3343 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/03/2022 | 520.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3342 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/03/2022 | 1800.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 3341 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022CONFORME NFS 3340 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONF. NFS 3339 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/03/2022 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 3354 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3345 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/03/2022 | 500.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3346 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE FINAIS DE SEMANA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONF. 3347 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3348 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/03/2022 | 1021.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3349 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/03/2022 | 1021.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3350 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONF. NFS 3351 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000259 | 09/03/2022 | 1140.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 170 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/03/2022 | 1268.75 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 0001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 3356 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2022 | 3840.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 3355 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 NOVE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA SOLANEA E BANANEIRAS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO-3058 PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 3358 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKIU8E29 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONF. NFS 3357 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2022 | 3420.00 | 00071179034490 | RAI AUGUSTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 21 VINTE E UMA VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE E PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE SOLANEA GUARABIRA E BANANEIRAS NO VEICULO DE PLACA NQC6J78 PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3359 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2022 | 1200.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS-e 13 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000267 | 10/03/2022 | 367.83 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.000 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000268 | 10/03/2022 | 1889.99 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OGB-9D98 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 1.995 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000269 | 10/03/2022 | 2204.99 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.996 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000270 | 10/03/2022 | 7813.70 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADO AS ATIVIDADES FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 06 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000271 | 10/03/2022 | 7494.05 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.992 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000272 | 10/03/2022 | 11514.28 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.994 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000273 | 10/03/2022 | 10826.93 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 1.997 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000274 | 10/03/2022 | 364.71 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.998 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000275 | 10/03/2022 | 5152.06 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.999 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000276 | 10/03/2022 | 2643.23 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000277 | 10/03/2022 | 12877.78 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 07 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/03/2022 | 720.00 | 00070635407426 | ATONIS DANIEL DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3360 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/03/2022 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA GUARABIRA E BANANEIRAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3362 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/03/2022 | 520.00 | 00008036907461 | JAQUELINE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3361 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/03/2022 | 70.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBBITADA NA CC 9192-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/03/2022 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS-e 7.664 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/03/2022 | 600.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO A UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 3363 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/03/2022 | 1021.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE GUARABIRA E SOLANEA NO VEICULO GOL DE PLACA DTS 5200 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 3364 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/03/2022 | 700.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3365 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/03/2022 | 820.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3366 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/03/2022 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELLI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 EXAMES ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS-e 68 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/03/2022 | 120.00 | 00007279349455 | JESSICA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/03/2022 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/03/2022 | 3198.10 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 079 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/03/2022 | 330.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM NO VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I E II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 3367 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/03/2022 | 1800.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 3369 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/03/2022 | 2000.40 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 078 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/03/2022 | 120.00 | 00006321501492 | JOACI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/03/2022 | 1800.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 3368 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/03/2022 | 1800.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 3368 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/03/2022 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 67 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/03/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/03/2022 | 800.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME PHMETRIA MANOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE THAMIRES DE LIMA FERREIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 25 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/03/2022 | 1362.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3372 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/03/2022 | 520.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3370 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/03/2022 | 3098.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3371 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/03/2022 | 2232.23 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES E AOS PSF'S CONFORME NFE 795 E 796 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/03/2022 | 720.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JAGUARE PARA O PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3374 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/03/2022 | 1260.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSAOS EMFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOLANEA NO VEICULO SIENA PLACA MOT4C64 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3375 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/03/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2602 A 2503 CONFORME NFS 1.548 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/03/2022 | 990.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO TRANCADOTINTA NEXEL BLACKCONECTOR MACHO C MOLDAFONTE DE ALIMENTACAO E 01 CAMERA INTEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 27 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/03/2022 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 3373 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/03/2022 | 2414.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 122018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/03/2022 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 3377 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/03/2022 | 1999.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4 CX C25 TESTES IMUNORAPIDO COVID 19 IGGIGM 2 WAMA DESTINADOS AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 145 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/03/2022 | 500.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3378 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/03/2022 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 3376 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/03/2022 | 3600.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 PACOTES C10 UNIDADES DE AVENTAIS MANGA LONGA DESTINADOS AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 886 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/03/2022 | 2100.00 | 00008038972430 | JOSE NORMANDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO COMPLETA DOS AR CONDICIONADOS DOS PSF I II III E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3379 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/03/2022 | 5280.01 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 196 M³ OXIGÊNIO MED GAS - CAP 700M³ E 115 M³ DE OXIGÊNIO MED GAS - CAP 100M³ DESTINADOS AS AMBULANCIAS E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 12.822 E 12.823 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/03/2022 | 4664.68 | 00394544012787 | MINISTERIO DA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS RECEBIDOS A MAIOR REFERENTE AO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2020 PQA-VS 2020 CONFORME OFICIO N 7302022DAEVSSVSMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/03/2022 | 850.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 VIAGENS PARA CIDADE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 3382 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/03/2022 | 500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 3380 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/03/2022 | 2000.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESASCADEIRAS E TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3381 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/03/2022 | 3850.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2422 CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL N 122 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000323 | 28/03/2022 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME INEXIBILIDADE 00022022 E NFS-e 225 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2022 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO PROCESSAMENTO ELABORACAO E ENVIO AO TCEPB E DCA-DEMO CONTAS ANUAIS PARA O SICONFIGOV.FEDERAL REFERENTE A PCA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO 2021 CONF. NFS-e 226 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000325 | 28/03/2022 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 CONTRATO N 000022022 E NFS-e 10 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/03/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000327 | 28/03/2022 | 316.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 5.759 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000330 | 29/03/2022 | 3198.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 7.485 7.488 7.489 E 7.490 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/03/2022 | 44123.29 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/03/2022 | 8092.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/03/2022 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/03/2022 | 7400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/03/2022 | 9387.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/03/2022 | 14424.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/03/2022 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/03/2022 | 3700.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/03/2022 | 15971.81 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/03/2022 | 11491.67 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/03/2022 | 33366.66 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/03/2022 | 2345.76 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/03/2022 | 650.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AOS MES DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3383 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/03/2022 | 60435.41 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/03/2022 | 6500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/03/2022 | 50149.99 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/03/2022 | 1600.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS-e 24 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/03/2022 | 200.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF - III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 3384 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/03/2022 | 114.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000345 | 30/03/2022 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 2 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 128 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000347 | 30/03/2022 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DO CENTRO DE SAuDE COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 129 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2022 | 13834.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2022 | 3037.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/03/2022 | 8659.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/03/2022 | 3557.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2022 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/03/2022 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/03/2022 | 1554.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/03/2022 | 75.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PUNCAO ASPIRATIVA DA TIREOIDE REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 3575 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/03/2022 | 24232.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2022 | 3550.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 160 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/04/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO NO VALOR DE PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE LUZIA FERREIRA DOS SANTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 129 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/04/2022 | 500.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3385 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/04/2022 | 550.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO N 75 REFRENTE AO PERIODO DE 01042022 A 30042022 DESTINADO AO PACIENTE CRISTOVAO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/04/2022 | 7315.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAOCONFORME NFS-e 242 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/04/2022 | 3000.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA E URGÊNCIA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAOCONFORME NFS-e 243 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/04/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/04/2022 | 4053.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAO CONFORME NFS-e 248 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000367 | 06/04/2022 | 945.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.148 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000368 | 06/04/2022 | 3921.29 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADO AS ATIVIDADES FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 1.152 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000369 | 06/04/2022 | 5395.07 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 1.149 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000370 | 06/04/2022 | 170.28 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.146 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000371 | 06/04/2022 | 3383.04 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.150 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000372 | 06/04/2022 | 2371.07 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.145 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000373 | 06/04/2022 | 3234.17 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.144 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000374 | 06/04/2022 | 4459.86 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.153 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000375 | 06/04/2022 | 5571.47 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.147 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000376 | 07/04/2022 | 2754.56 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADO AS ATIVIDADES FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 1.184 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000377 | 07/04/2022 | 6085.15 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 1.180 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000378 | 07/04/2022 | 1093.66 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.182 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000379 | 07/04/2022 | 4371.12 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.183 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000380 | 07/04/2022 | 2021.18 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.178 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000381 | 07/04/2022 | 5082.47 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000382 | 07/04/2022 | 6094.56 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.185 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000383 | 07/04/2022 | 5735.69 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.179 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000384 | 07/04/2022 | 1023.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.181 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/04/2022 | 658.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS MELANCIA MAMAO LARANJA MACA UVA GOIABA MELAO ABACAXI PERA E ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 479 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/04/2022 | 1647.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 183 CENTO E OITENTA E TRÊS UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS COM 20 LITROS CADA GALAO DESTINADAS AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 32 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/04/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOSE CARLOS DE SOUZA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 96 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000388 | 08/04/2022 | 6230.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 53 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 27 ABD TOTAL E 26 TIREOIDE REALIZADAS NO DIA 31032022 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME PP 000162021 E NFS-e 2.163 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000389 | 08/04/2022 | 4380.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 38 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 18 TRANS 7 MAMARIA 9 OBSTETRICA 1 - PELVICA 1 - RENAL 2 ARTICULACAO REALIZADAS NO DIA 31032022 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 000162021 E NFS-e 2.162 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/04/2022 | 1200.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS-e N 15 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBBITADA NA CC 9192-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/04/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/04/2022 | 4420.50 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 3386 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/04/2022 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELLI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 EXAMES ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS-e 70 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/04/2022 | 460.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 GLPS DE 13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE BASICA DE SAuDE E PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 203 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0000394 | 11/04/2022 | 216.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 5.992 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0000395 | 11/04/2022 | 3957.14 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 5.993 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/04/2022 | 5252.70 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.233 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/04/2022 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 3390 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/04/2022 | 820.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3409 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/04/2022 | 1021.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3401 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/04/2022 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3387 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/04/2022 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 3389 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/04/2022 | 1021.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3400 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3399 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE FINAIS DE SEMANA RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONF. NFS 3398 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/04/2022 | 500.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3397 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/04/2022 | 1130.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV DA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3396 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/04/2022 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3395 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITAS DOMICILIARES NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 3394 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA O PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKIU8E29 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONF. NFS 3407 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/04/2022 | 520.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3391 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 3402 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/04/2022 | 1550.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CER E CASA AZUL NAS CIDADES DE ARARUNA E SOLANEA NO VEICULO DOBLO DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 3405 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/04/2022 | 7110.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 3404 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/04/2022 | 3830.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA 15 QUINZE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO-3058 PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 3406 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/04/2022 | 1100.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 3403 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/04/2022 | 1100.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 3393 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/04/2022 | 1800.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONF. NFS 3392 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/04/2022 | 1800.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE CABECUDO DE CIMA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONF. NFS 3412 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 3411 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/04/2022 | 700.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I E II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 3410 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3388 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/04/2022 | 795.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE RYAN DANTAS RIBEIRO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 225 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000425 | 12/04/2022 | 9785.52 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA RLV-5E58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 2.138 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000426 | 12/04/2022 | 9342.17 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA NQG-2422 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 2.141 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/04/2022 | 511.00 | 00010225868407 | JANAINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FFISCAL DE N 3416 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/04/2022 | 1000.00 | 00008786646451 | DIEGO CARTAXO JACOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3415 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/04/2022 | 676.21 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIO E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/04/2022 | 700.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3414 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/04/2022 | 1100.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3413 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/04/2022 | 1800.00 | 00070122252462 | JOSE ERINALDO SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOE 3178 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 3425 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/04/2022 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/04/2022 | 650.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA MAE INTEL 1155 H61 HDMI VALIANTY DESTINADA A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 656 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/04/2022 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS-e 8.297 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/04/2022 | 1000.00 | 00088395685220 | DANNIELY LIMA MATUTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM 01 PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA CONFORME NFS 3426 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000437 | 18/04/2022 | 4030.58 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 6.082 E 6.084 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0000438 | 18/04/2022 | 8073.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 6.083 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/04/2022 | 120.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/04/2022 | 1600.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSAOS EMFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOLANEA NO VEICULO SIENA DE PLACAS MOT4C64 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE MARCO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3423 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/04/2022 | 1250.00 | 00071179034490 | RAI AUGUSTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE E PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE SOLANEA E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA NQC6J78 PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3408 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/04/2022 | 1362.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3418 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/04/2022 | 900.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO A UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 3419 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/04/2022 | 520.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 3421 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 VIAGENS PARA CIDADE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 3420 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO2022 CONF. NFS 3424 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/04/2022 | 245.00 | 00071178995496 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONF. NFS 3422 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/04/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/04/2022 | 307.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO EVENTO MARCO LILAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3432 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/04/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2603 A 2504 CONFORME NFS 1.658 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/04/2022 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 3433 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/04/2022 | 210.00 | 38375856000114 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 CAMISAS BRANCAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A EQUIPE DA SAuDE PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONFORME NFS-e 04 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/04/2022 | 200.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF - III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 3429 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/04/2022 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 3430 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/04/2022 | 650.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AOS MES DE MARCO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3428 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/04/2022 | 1500.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESASCADEIRAS E TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3427 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/04/2022 | 2423.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 122018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/04/2022 | 426.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATMMULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/04/2022 | 600.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALMOCO E 2 COFFE BREAK OFERATADOS A 06 PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO NA II CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE MENTAL REALIZADA NO DIA 26ABRIL NO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB CONF. NFS-e 145 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/04/2022 | 1067.40 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 815 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/04/2022 | 643.15 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 817 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/04/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/04/2022 | 1602.90 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 816 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/04/2022 | 19.29 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O MÊS DE ABRIL2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3431 RM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/04/2022 | 120.00 | 00007279349455 | JESSICA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000468 | 26/04/2022 | 1380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17570 R14DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS OGE-5312VINCULADO AS ATIVIDAES SA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.380 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000469 | 26/04/2022 | 1320.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17570 R13DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFU-6997VINCULADO AS ATIVIDAES SA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.380 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFN-5354 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/04/2022 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 73 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000471 | 27/04/2022 | 1380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DE PERFIL 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022022 E NFE 2.383 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000472 | 27/04/2022 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME INEXIBILIDADE 00022022 E NFS-e 237 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000473 | 27/04/2022 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 CONTRATO N 000022022 E NFS-e 14 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/04/2022 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RM ENCEFALO COM CONTRASTE E SERVICO ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTE RYAN DANTAS RIBEIRO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 4678 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/04/2022 | 1600.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS-e 33 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/04/2022 | 520.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3435 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/04/2022 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 7089331. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/04/2022 | 1200.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS-e N 15 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/04/2022 | 5500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/04/2022 | 63810.61 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/04/2022 | 49884.88 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/04/2022 | 24934.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000505 | 29/04/2022 | 1295.25 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 21 LITROS DE OLEO 15W40 DIESEL LT E 41 LITROS DE OLEO 5W30 PARA DIESEL LTDESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012022 E NFE 232 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/04/2022 | 550.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONCENTRADOR 10L MILLENNIUM REFRENTE AO PERIODO DE 01052022 A 31052022 DESTINADO AO PACIENTE CRISTOVAO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 75 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000478 | 29/04/2022 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DO CENTRO DE SAuDE COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 182 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/04/2022 | 14424.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/04/2022 | 36145.48 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/04/2022 | 8679.33 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/04/2022 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/04/2022 | 6513.33 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/04/2022 | 9525.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/04/2022 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/04/2022 | 3700.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/04/2022 | 13663.61 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/04/2022 | 10762.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/04/2022 | 33366.66 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/04/2022 | 2345.76 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/04/2022 | 906.67 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA PROTEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/04/2022 | 12159.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/04/2022 | 3037.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/04/2022 | 8848.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/04/2022 | 3557.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/04/2022 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/04/2022 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/04/2022 | 1367.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/04/2022 | 202.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROTEJA COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000506 | 29/04/2022 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 2 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 183 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/05/2022 | 720.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JAGUARE PARA O PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MARCO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3434 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/05/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/05/2022 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/05/2022 | 500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 3436 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0000512 | 05/05/2022 | 5212.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 8.252 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0000513 | 05/05/2022 | 4778.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 8.253 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0000514 | 05/05/2022 | 3595.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 8.254 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/05/2022 | 36119.33 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA AVALIACAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADA AO PESSOAL QUE INTEGRAM OS PROGRAMAS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/05/2022 | 520.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3449 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/05/2022 | 820.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3438 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/05/2022 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3440 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/05/2022 | 1021.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3442 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE FINAIS DE SEMANA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 3444 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/05/2022 | 1130.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3446 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3450 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/05/2022 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3437 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/05/2022 | 2000.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITAS DOMICILIARES NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 3448 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/05/2022 | 1021.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3439 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/05/2022 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3441 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3443 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/05/2022 | 500.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNIICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3445 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/05/2022 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3447 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/05/2022 | 930.00 | 00010225868407 | JANAINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3457 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/05/2022 | 1440.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 160 CENTO E SESENTA UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS COM 20 LITROS CADA GALAO DESTINADA AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 34 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3451 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/05/2022 | 1500.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3455 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3456 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/05/2022 | 1800.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE CABECUDO DE CIMA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONF. NFS 3454 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/05/2022 | 1800.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONF. NFS 3453 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 3452 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/05/2022 | 1438.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000539 | 09/05/2022 | 9698.50 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS 2.771 KM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECONFORME PREGAO PREENCIAL N 082022 E NFS 02 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/05/2022 | 1920.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFS-e 03 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/05/2022 | 2686.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB-3077VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 04 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/05/2022 | 672.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS-e 8.696 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000543 | 10/05/2022 | 974.80 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0072022 E NFS-e 340 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/05/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 1032495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/05/2022 | 900.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO A UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 3458 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/05/2022 | 1300.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORESCAMERASDVRS E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3459 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000547 | 10/05/2022 | 7965.62 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 1.217 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000548 | 10/05/2022 | 4807.46 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADO AS ATIVIDADES FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 1.220 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000549 | 10/05/2022 | 7412.52 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.218 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000550 | 10/05/2022 | 3338.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.213 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000551 | 10/05/2022 | 5588.29 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.219 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000552 | 10/05/2022 | 5728.05 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.208 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000553 | 10/05/2022 | 2046.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.216 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000554 | 10/05/2022 | 1023.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OGB9D98 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.215 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000555 | 10/05/2022 | 8822.90 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.214 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000556 | 10/05/2022 | 15695.19 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.221 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/05/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR COM CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMEN SUPERIOR INFERIOR E TORAX NO PACIENTE MANOEL ALVES DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 536 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000558 | 11/05/2022 | 4940.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMEWNTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 42 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 22 ABD TOTAL E 20 TRANS VAGINAL REALIZADO NO DIA 27042022EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME N 2214 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/05/2022 | 511.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3460 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000562 | 11/05/2022 | 5665.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 38 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 17 MAMARIA 12 TIREOIDE 10 OBSTETRICA 4 PELVICA 1 PARTES MOLES 01 VIA URINARIA 2 ARTICULACAO 1 PROSTATA E 01 PAREDE ABDOMINAL REALIZADAS NO DIA 27042022 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 000162021 E NFS-e 2.215 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/05/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/05/2022 | 3886.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO TIPO PASSEIO PLACA OCB 1758 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 3461 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000566 | 11/05/2022 | 3000.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA E URGÊNCIA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072022 E NFS-e 251 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000567 | 11/05/2022 | 10535.61 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072022 E NFS-e 250 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000559 | 11/05/2022 | 336.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022 E NFE 412 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000560 | 11/05/2022 | 38.40 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022 E NFE 413 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000565 | 11/05/2022 | 406.80 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022 E NFE 411 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000568 | 12/05/2022 | 2940.00 | 00048248375889 | ANDERSON DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HJB6H07 DESTINADO AO TRASNPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CER DE ARARUNA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00082022 E NFS 3467 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKIU8E29 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONF. NFS 3468 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000570 | 12/05/2022 | 1700.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 00082022 E NFS 3466 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/05/2022 | 600.00 | 00013607293481 | GRAZIELLY DA SILVA FELINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3465 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/05/2022 | 205.00 | 00071178995496 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 3464 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/05/2022 | 511.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I E II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 3463 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/05/2022 | 1600.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 348 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/05/2022 | 1350.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 349 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/05/2022 | 3600.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL 2022 CONF. NFS 3462 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/05/2022 | 1800.00 | 00070122252462 | JOSE ERINALDO SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOE 3178 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 3469 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/05/2022 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS-e 8.822 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000579 | 12/05/2022 | 3195.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 15 PORTAS DE JATOBA COM AS RESPECTIVAS MEDIDAS 210X60X03 210X70X03 E 210X80X03 DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042022 E NFE 1.127 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/05/2022 | 1840.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 SEIS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO-3058 PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 3470 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/05/2022 | 1021.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE GUARABIRA E SOLANEA NO VEICULO GOL DE PLACA DTS 5200 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 3471 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/05/2022 | 4000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQC-2422 CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL N 136 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0000583 | 13/05/2022 | 180.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 27.868 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/05/2022 | 15.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/05/2022 | 1362.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 3473 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/05/2022 | 2000.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3472 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/05/2022 | 1000.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3474 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/05/2022 | 1000.10 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 096 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/05/2022 | 520.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3476 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/05/2022 | 1870.00 | 00070258423463 | EDUARDO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA FIAT PALIO PLACA KOQ1653 PB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 3475 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/05/2022 | 700.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3477 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/05/2022 | 230.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELO ORGAO AUTUADOR SUPERINTENDÊCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GUARABIRA AO CONDUTOR DO VEICULO FIAT TORO FREEDOM MT D4 DE PLACA QFN-5354 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/05/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0000594 | 18/05/2022 | 217.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 OXIMETROS DE PULSO DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 27.927 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000597 | 19/05/2022 | 1171.20 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022 E NFE 465 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/05/2022 | 410.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DAS FECHADURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3480 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/05/2022 | 1285.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS EMFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOLANEA NO VEICULO SIENA DE PLACAS MOT4C64 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE ABRIL2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3478 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/05/2022 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 3479 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/05/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2604 A 25052022 CONFORME NFS 1.857 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/05/2022 | 511.00 | 00012019414406 | ANA CAROLINA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE ESPACOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3481 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/05/2022 | 800.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS BATATA CENOURA CEBOLA TOMATE BANANA LARAJA COENTRO ACEROLA MELANCIA MACA MELAO E MARACUJA DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 491 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000602 | 24/05/2022 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME INEXIBILIDADE 00022022 E NFS-e 244 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/05/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/05/2022 | 120.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/05/2022 | 5500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/05/2022 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 3482 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/05/2022 | 41962.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/05/2022 | 8092.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/05/2022 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/05/2022 | 6000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/05/2022 | 1500.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 3483 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/05/2022 | 9662.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/05/2022 | 14424.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/05/2022 | 63516.70 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/05/2022 | 49573.72 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/05/2022 | 3700.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/05/2022 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/05/2022 | 14440.13 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/05/2022 | 10762.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/05/2022 | 34124.99 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/05/2022 | 2345.76 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/05/2022 | 1600.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA PROTEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/05/2022 | 250.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES EDA COM BIOPSIA DE DUODENO DA PACIENTE MARIA CECILIA DA SILVA ROCHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1136 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/05/2022 | 860.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE MARIA CECILIA DA SILVA ROCHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 125 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/05/2022 | 120.00 | 00007279349455 | JESSICA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000626 | 26/05/2022 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 CONTRATO N 000022022 E NFS-e 18 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/05/2022 | 1320.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 11 GLPS DE 13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE BASICA DE SAuDE E PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 211 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000627 | 26/05/2022 | 545.21 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 6.864 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0000629 | 27/05/2022 | 5719.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 6.866 E 6.887 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000630 | 27/05/2022 | 2670.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 6.888 E 6.889 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/05/2022 | 720.00 | 00070635407426 | ATONIS DANIEL DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3484 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/05/2022 | 650.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL2022CONFORME NFS 3485 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/05/2022 | 1600.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS-e 47 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/05/2022 | 400.00 | 00020300344449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF - III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3486 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/05/2022 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELLI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 EXAMES ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS-e 73 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000634 | 30/05/2022 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 2 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 237 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/05/2022 | 2869.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/05/2022 | 2260.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/05/2022 | 6847.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/05/2022 | 492.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/05/2022 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/05/2022 | 347.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROTEJA COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/05/2022 | 1200.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS-e N 21 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/05/2022 | 265.00 | 31465103000150 | DAWSON CEZAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 COLCHAO INFLAVEL CAIXA DE OVO COM ORIFICIO01 INCENTIVADOR RESPIRATORIO E 01 SABONETE ANTISEPTICO DESTINADOS AO SUPORTE PARA CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE LUZIA FERREIRA DOS SANTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 24 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/05/2022 | 43765.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/06/2022 | 520.90 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 832 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/06/2022 | 1548.50 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 831 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/06/2022 | 500.30 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 098 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/06/2022 | 1000.00 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 099 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/06/2022 | 1440.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JAGUARE PARA O PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO2022 CONFORME NFS 3487 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/06/2022 | 250.00 | 00071178995496 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 3488 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/06/2022 | 4019.60 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 830 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/06/2022 | 2060.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 OXIMETROS DE PULSO01 MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL01 BALANCA CORPORAL E 02 OXIMETROS PULSO DE DEDODESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 35.451 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/06/2022 | 4236.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIALREQUISICAO DE EXAMESBLOCO RECEITUARIO SIMPLES E CARTOES DE VACINACAO ANIMAL E CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOSDESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1305 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/06/2022 | 1999.80 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 PACOTES C10 UNIDADES DE AVENTAIS MANGA LONGA DESTINADOS AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 897 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000653 | 02/06/2022 | 9730.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072022 E NFS-e 255 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/06/2022 | 120.00 | 00007279349455 | JESSICA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/06/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000656 | 02/06/2022 | 1380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17570 R14DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS OGE-5312VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.455 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/06/2022 | 2435.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 122018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/06/2022 | 620.00 | 00070635867427 | VANILSON FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HEMOCENTRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDENO VEICULO CLASIC DE PLACAS OXO8577 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NFS 3489 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000662 | 06/06/2022 | 739.30 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022 E NFE 501 503 504 E 519 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000663 | 06/06/2022 | 70.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 7.041 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/06/2022 | 1430.00 | 00003234519420 | ADAFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1300 MASCARAS DE TNT DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3490 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3491 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000666 | 08/06/2022 | 6542.02 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.046 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000667 | 08/06/2022 | 5725.32 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.047 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000668 | 08/06/2022 | 3346.81 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.049 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000669 | 08/06/2022 | 4919.75 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.048 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000670 | 08/06/2022 | 682.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OGB9D98 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.044 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000671 | 08/06/2022 | 1364.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.045 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000672 | 08/06/2022 | 4878.76 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.041 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000673 | 08/06/2022 | 6407.73 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.043 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000674 | 08/06/2022 | 2999.71 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.042 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000675 | 08/06/2022 | 10616.26 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.050 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000676 | 08/06/2022 | 2605.27 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.051 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/06/2022 | 500.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS COLA PARABRISA E VIGIA PALIO 0417 VERDE TERMICO DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 3.399 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000678 | 09/06/2022 | 13748.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TOTALIZANDO 3.928 KM RODADOS CONFORME LICITACAO N 082022 E NFS-e 03 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/06/2022 | 1737.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 193 CENTO E NOVENTA E TRÊS UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS COM 20 LITROS CADA GALAO DESTINADA AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 37 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/06/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/06/2022 | 958.39 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000682 | 09/06/2022 | 4020.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.079 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000683 | 09/06/2022 | 3502.68 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.080 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000684 | 09/06/2022 | 2273.47 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.082 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000685 | 09/06/2022 | 1641.93 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.081 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000686 | 09/06/2022 | 593.34 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.075 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000687 | 09/06/2022 | 4089.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.076 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000688 | 09/06/2022 | 341.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OGB9D98 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.077 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000689 | 09/06/2022 | 682.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.078 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000690 | 09/06/2022 | 2146.66 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.074 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000691 | 09/06/2022 | 968.55 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.084 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/06/2022 | 1040.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS-e 9.353 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000693 | 09/06/2022 | 6512.84 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.083 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0000694 | 09/06/2022 | 7003.78 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE BASICA E PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 791.774 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/06/2022 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 3492 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000696 | 13/06/2022 | 3089.86 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000092022 E NFE 1.299 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/06/2022 | 3580.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ELETROCARDIOGRAFOS COM TROCA DE BATERIA CABO PACIENTE LIMPEZA DE MEMORIA E REVISAO MANUTENCAO DE 06 ELETRODOS TIPO PRE CORDIAL CONJUNTO DE LETRODO TIPO CLIP CONFORME DESCRICAO EM NFS-e 1000263 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000713 | 14/06/2022 | 3320.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO TIPO PASSEIO PLACA OCB 1758 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 3515 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/06/2022 | 1500.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO-3058 PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 3519 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/06/2022 | 1100.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3506 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/06/2022 | 1870.00 | 00070258423463 | EDUARDO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA FIAT PALIO PLACA KOQ1653PB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 3512 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/06/2022 | 1800.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE CABECUDO DE CIMA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONF. NFS 3507 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000721 | 14/06/2022 | 1700.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 00082022 E NFS 3513 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/06/2022 | 1500.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA O PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKIU8E29 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONF. NFS 3518 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/06/2022 | 1100.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 3510 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC 4397-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 3448 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/06/2022 | 1800.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONF. NFS 3509 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/06/2022 | 1800.00 | 00070122252462 | JOSE ERINALDO SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOE 3178 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 3522 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/06/2022 | 1021.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3496 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/06/2022 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3495 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000701 | 14/06/2022 | 1541.60 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0072022 E NFS-e 352 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/06/2022 | 1021.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3500 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3498 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/06/2022 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3504 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE FINAIS DE SEMANA RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 3497 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/06/2022 | 500.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNIICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3503 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/06/2022 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3502 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/06/2022 | 520.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3493 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/06/2022 | 900.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO A UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 3517 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/06/2022 | 820.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3494 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 3501 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/06/2022 | 1500.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 3516 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/06/2022 | 511.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3511 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/06/2022 | 511.00 | 00010225868407 | JANAINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3505 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3508 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3521 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/06/2022 | 1130.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3526 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/06/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/06/2022 | 1362.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 3520 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/06/2022 | 1800.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 3523 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/06/2022 | 1021.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE GUARABIRA E SOLANEA NO VEICULO GOL DE PLACA DTS 5200 DE SUAPROPRIEDADE DURANTE O MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 3525 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/06/2022 | 1320.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS EMFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOLANEA NO VEICULO SIENA PLACA MOT4C64 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 3524 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000733 | 15/06/2022 | 4165.00 | 00048248375889 | ANDERSON DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HJB6H07 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CER DE ARARUNA RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00082022 E NFS 3514 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000734 | 15/06/2022 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 84 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/06/2022 | 499.08 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA E-VACINA DE N 3892022 CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA JUNHO2022 CONFORME NFS-e 1003509 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/06/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2605 A 25062022 CONFORME NFS 1.972 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/06/2022 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 3528 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/06/2022 | 520.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3532 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000739 | 20/06/2022 | 3000.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072022 E NFS-e 260 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3530 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/06/2022 | 800.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEN NO VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I E II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 3533 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/06/2022 | 400.00 | 00020300344449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF - III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 3529 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS PARA CIDADE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3531 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/06/2022 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 3527 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/06/2022 | 205.00 | 00070635867427 | VANILSON FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HEMOCENTRO NO VEICULO CLASIC PLACA OXO8577 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3534 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00070501241418 | JULIANA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACD AUXLIAR DE CONSULTORIO DENTERIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3535 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/06/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/06/2022 | 3998.40 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 160 UNIDADES DE TESTE RAPIDO ANTIGENO SWAB COVID-19DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 901 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/06/2022 | 120.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/06/2022 | 62929.20 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/06/2022 | 5500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/06/2022 | 49712.71 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/06/2022 | 1600.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA PROTEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/06/2022 | 14424.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/06/2022 | 42217.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/06/2022 | 8925.33 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/06/2022 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/06/2022 | 6000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/06/2022 | 10350.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/06/2022 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/06/2022 | 3700.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/06/2022 | 13663.61 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/06/2022 | 11520.83 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/06/2022 | 31850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/06/2022 | 2345.76 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/06/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/06/2022 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000768 | 27/06/2022 | 12118.42 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 CONFORME NFE 2.317 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000769 | 28/06/2022 | 690.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 17570 R14DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACAS QSM-2620VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.493 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/06/2022 | 24771.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/06/2022 | 13434.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/06/2022 | 3037.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/06/2022 | 8862.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/06/2022 | 3557.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/06/2022 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/06/2022 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/06/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/06/2022 | 347.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROTEJA COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0000779 | 29/06/2022 | 1120.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARESMASCARAS TRIPLAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A UNIDADE BASICADE SAuDEPSFS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 7.538 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/06/2022 | 2869.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS ANESTESICOFLUORSUGADORPEDRA POMESESPELHOADESIVO AMBARFIO DE SEDAACIDO FOSFORICOCIMENTO PROVISORIOSELANTE MAX E HIDROXIDO DE CALCIODESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 981 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000784 | 30/06/2022 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 2 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 299 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000780 | 30/06/2022 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 CONTRATO N 000022022 E NFS-e 22 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000781 | 30/06/2022 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME INEXIBILIDADE 00022022 E NFS-e 249 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/06/2022 | 1600.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS-e 55 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/07/2022 | 1800.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3537 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/07/2022 | 650.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO2022CONFORME NFS 3536 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/07/2022 | 166.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PROPRIO PSF III LOCALIZADO EM CINCO LAGOAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/07/2022 | 2447.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 122018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/07/2022 | 4442.40 | 07015691000146 | 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO SYNAGIS 100 MG - 1 FA C1ML PRINCIPIO ATIVO PALIVIZUMABE MEDICAMENTO COM TUTELA DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE LUCAS CARDOSO DA SILVA POR FORCA DE ORDEM JUDICIAL CONSIDERANDO A NECESSIDADE QUE A CRIANCA APRESENTA EM TOMAR ESTA MEDICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/07/2022 | 720.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JAGUARE PARA O PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 3538 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/07/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/07/2022 | 316.54 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/07/2022 | 1560.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAL DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3539 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/07/2022 | 3851.75 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 110 E 111 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/07/2022 | 2320.60 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 112 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000796 | 06/07/2022 | 1178.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NEBULIZADOR PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16 CM PINCA RETA 14 CM TESOURA CIRURGICA E TESOURA METZEMBAUM CURVA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 28.425 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/07/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE JOSUELISON DE MELO PEREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 9283 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/07/2022 | 95.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE MARLUCE RODRIGUES DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 9284 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/07/2022 | 1116.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 124 CENTO E VINTE E QUATRO UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS COM 20 LITROS CADA GALAO DESTINADA AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 39 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000801 | 07/07/2022 | 2825.50 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 14 BALDES DE GRAXA LUBRIFICANTE MP2 KG 45 LITROS DE OLEO 15W40 DIESEL LT45 LITROS DE OLEO 15W40 GASOLINA LT E 36 LITROS DE OLEO 5W30 PARA DIESEL LTDESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012022 E NFE 274 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000799 | 07/07/2022 | 14880.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 126 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAREALIZADOS NO MÊS DE JUNHO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 000162021 E NFS-e 2.339 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000802 | 07/07/2022 | 1268.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 7.718 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/07/2022 | 910.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PRANCHA DE RESGATE E 01 IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL ADULTODESTINADOS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 35.669 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/07/2022 | 6831.82 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/07/2022 | 5381.25 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/07/2022 | 15925.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/07/2022 | 1172.88 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/07/2022 | 800.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PARACHOQUE DIANTEIRO PARA O VEICULO GOL G8 DE PLACAS OGE-5312VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 399 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/07/2022 | 24454.60 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/07/2022 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS-e 9.978 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/07/2022 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELLI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 EXAMES ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS-e 75 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO-3058 PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 3569 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/07/2022 | 1380.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULOF-4000 DE PLACA BNV-3440PBCONFORME NOTA FISCAL DE N 3570 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORESCAMERAS E DVRS COMO CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3567 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/07/2022 | 1510.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SMARTPHONE MOTO G22 128 GB PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 45.897 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022 CONF. NFS 3565 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/07/2022 | 511.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3552 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/07/2022 | 1130.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3555 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/07/2022 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3543 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONF. NFS 3564 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 3551 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 3562 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 3542 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/07/2022 | 820.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3549 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3550 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/07/2022 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 3568 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/07/2022 | 511.00 | 00010225868407 | JANAINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3553 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/07/2022 | 1021.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3541 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/07/2022 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3540 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3566 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/07/2022 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3546 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/07/2022 | 1870.00 | 00070258423463 | EDUARDO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA FIAT PALIO PLACA KOQ1653 PB CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 3558 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE FINAIS DE SEMANA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 3544 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKIU8E29 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONF. NFS 3561 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000836 | 11/07/2022 | 1700.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 00082022 E NFS 3560 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/07/2022 | 500.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3545 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3557 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/07/2022 | 520.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3493 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE CABECUDO DE CIMA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONF. NFS 3559 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITAS DOMICILIARES NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 3563 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3554 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/07/2022 | 900.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO A UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 3548 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/07/2022 | 1362.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 3556 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000845 | 11/07/2022 | 14350.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TOTALIZANDO 4.100 KM RODADOS CONFORME LICITACAO N 082022 E NFS-e 09 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000846 | 11/07/2022 | 6200.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072022 E NFS-e 264 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000847 | 11/07/2022 | 3000.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072022 E NFS-e 264 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/07/2022 | 3627.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TABLETES SAMSUNG GALAXY A7 LITE 4G 32GB GRAFITE DESTINADOS AOS AGENTES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 45.888 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000848 | 11/07/2022 | 2932.77 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.120 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000849 | 11/07/2022 | 12417.40 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.119 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000850 | 11/07/2022 | 9954.20 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.112 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000851 | 11/07/2022 | 682.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OGB9D98 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.113 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000852 | 11/07/2022 | 1023.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.114 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000853 | 11/07/2022 | 5086.90 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.110 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000854 | 11/07/2022 | 2752.27 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.118 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000855 | 11/07/2022 | 3815.20 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.117 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000856 | 11/07/2022 | 2433.24 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.111 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000857 | 11/07/2022 | 9022.66 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.116 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000858 | 11/07/2022 | 10227.14 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.115 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000861 | 12/07/2022 | 190.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 647 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | IMPLANTACAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000862 | 12/07/2022 | 805.00 | 20371330000109 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BALANCA INFANTIL DIGITALRAMUZADPR 15DESTINADA A AUNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR N DA PROPOSTA 12431.4370001210-02PREGAO ELETRONICO N 032022 E NOTA FISCAL DE N 4.124 EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/07/2022 | 3150.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 35 PACOTES C10 UNIDADES DE AVENTAIS MANGA LONGA DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 911 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000868 | 12/07/2022 | 1490.58 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.147 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000869 | 12/07/2022 | 669.93 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.148 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000870 | 12/07/2022 | 3131.95 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.149 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000871 | 12/07/2022 | 2734.96 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.150 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000872 | 12/07/2022 | 2818.43 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.151 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000873 | 12/07/2022 | 676.23 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.152 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000874 | 12/07/2022 | 1688.02 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.153 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000875 | 12/07/2022 | 1024.07 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADO AS ATIVIDADES FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.154 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000876 | 12/07/2022 | 4407.32 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.155 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000877 | 12/07/2022 | 2465.44 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 2.156 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000859 | 12/07/2022 | 1899.00 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0072022 E NFS-e 366 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/07/2022 | 1200.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS-e N 23 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/07/2022 | 1800.00 | 00070122252462 | JOSE ERINALDO SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOE 3178 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 3573 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000864 | 12/07/2022 | 2310.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO TIPO PASSEIO PLACA OCB 1758 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 3572 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000865 | 12/07/2022 | 1960.00 | 00048248375889 | ANDERSON DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HJB6H07 DESTINADO AO TRASNPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CER DE ARARUNA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3571 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/07/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/07/2022 | 4700.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PLACA MAE SSD 120GB HD CFTV 01TB MEMORIA UDIMM DDR3 8 GB GABINETE OFFICE COM FONTE DE ALIMENTACAO E PROCESSADOR INTEL I3 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 702 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/07/2022 | 2000.10 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 00033 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/07/2022 | 513.40 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 BALDES A PEDAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 013 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/07/2022 | 1280.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE GUARABIRA E SOLANEA NO VEICULO GOL DE PLACA DTS 5200 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 3575 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/07/2022 | 1021.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3574 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/07/2022 | 250.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVA E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MOLDURA INFERIOR DE GOL G8DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.241 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/07/2022 | 403.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 SENSURA 1PC DREN.TRANSP. REC.10-76MMDESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 23.851 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/07/2022 | 2280.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 60 M³ OXIGÊNIO MED GAS - CAP 100M³ 6 CILINDROS 20 M³ OXIGÊNIO MED GAS - CAP 100M³ 1 CILINDROS 30 M³ OXIGÊNIO MED GAS - CAP 100M³ 3 CILINDROS E 910 M³ DE OXIGÊNIO MED GAS - CAP 700M³ 13 CILINDROS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 14.250 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0000883 | 13/07/2022 | 725.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES GLICOSIMETROS TIRAS CX C50 DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 7824 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/07/2022 | 690.00 | 00071178995496 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 3576 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AOS PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3579 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/07/2022 | 2500.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFS-e 05 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/07/2022 | 1850.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFS-e 06 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I E II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 3578 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA NO VEICULO GOL DE PLACA MNM 1068PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 3577 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/07/2022 | 500.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS MELANCIALARANJATOMATEMAMAOCOENTROMELAOBATATAABACAXIMACA E PERA DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 501 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000894 | 15/07/2022 | 1781.02 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KA DE PLACAS QSB-3077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 2.235 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000895 | 15/07/2022 | 1899.82 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENO MASTER DE PLACAS NQG-2422 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 2.236 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000896 | 15/07/2022 | 1100.76 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW DE PLACAS OGE-5312 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 2.237 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000897 | 15/07/2022 | 2286.80 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACAS QFU-6997 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 2.238 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000898 | 15/07/2022 | 4592.45 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRITON DE PLACAS QSF-9259 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 2.239 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000899 | 18/07/2022 | 1402.84 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 00034 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/07/2022 | 1100.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS PARA CIDADE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3583 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/07/2022 | 2000.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS 3580 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000902 | 18/07/2022 | 1380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17075 R14DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB-3077VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.524 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/07/2022 | 1531.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSAOS EMFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOLANEA NO VEICULO SIENA PLACA MOT4C64 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 3582 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/07/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/07/2022 | 499.08 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA E-VACINA DE N 3892022 CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA JULHO2022 CONFORME NFS-e 1003570 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/07/2022 | 520.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3581 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/07/2022 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/07/2022 | 120.00 | 00003656149470 | MARCIA CRISTINA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/07/2022 | 750.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURATIVOS NA PACIENTE IZAURA JUSTINO DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 4.870 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/07/2022 | 2000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICACONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DO ALTERNADOR E TROCA DE LAMPADAS DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSM-2620 CONFORME NOTA FISCAL DE N 148 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/07/2022 | 2000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA COM TROCA DE ROLAMENTO DO ALTERNADOR TROCA DE LAMPADAS E BOCAISE REVISAO DA INSTALACAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB-3077 CONFORME NOTA FISCAL DE N 147 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00070501241418 | JULIANA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACD AUXLIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3587 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/07/2022 | 400.00 | 00020300344449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF - III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 3586 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/07/2022 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 3585 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/07/2022 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 3584 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/07/2022 | 775.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL E RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE VANDERLUCIA DA SILVA LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 9393 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/07/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2606 A 25072022 CONFORME NFS 1996 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3588 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/07/2022 | 173.22 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PROPRIO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/07/2022 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/07/2022 | 120.00 | 00093027176404 | CARLOS ALBERTO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/07/2022 | 52847.41 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/07/2022 | 65006.55 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/07/2022 | 5500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/07/2022 | 1000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE DIVERSOS COPA E COZINHA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 354 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/07/2022 | 1347.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 353 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/07/2022 | 42162.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/07/2022 | 8092.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/07/2022 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/07/2022 | 6000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/07/2022 | 9937.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/07/2022 | 14424.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/07/2022 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/07/2022 | 3700.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/07/2022 | 13663.61 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/07/2022 | 23321.40 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/07/2022 | 2345.76 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/07/2022 | 65847.60 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/07/2022 | 1600.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA PROTEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000947 | 25/07/2022 | 6500.75 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00122022 E NFE 3.306 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/07/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/07/2022 | 120.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/07/2022 | 600.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 220 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000945 | 25/07/2022 | 2500.46 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00052022 E NFE 118 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000948 | 26/07/2022 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 CONTRATO N 000022022 E NFS-e 25 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000949 | 26/07/2022 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME INEXIBILIDADE 00022022 E NFS-e 258 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/07/2022 | 650.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO2022CONFORME NFS 3589 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/07/2022 | 120.00 | 00093027176404 | CARLOS ALBERTO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000951 | 27/07/2022 | 2745.20 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FORRO RODA FORRO BOBINA DE ACO TORNEIRA TUBO DE ESGOTO JOELHO E TE DN 75MMX75MM DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGOTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000092022 E NFE 1.333 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/07/2022 | 1600.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS-e 66 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/07/2022 | 25339.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000954 | 29/07/2022 | 8499.25 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 9472022 COM DATA NO DIA 2507 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00122022 E NFE 3.307 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000955 | 29/07/2022 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 2 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 354 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/07/2022 | 13422.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/07/2022 | 5674.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/07/2022 | 16503.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/07/2022 | 3557.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/07/2022 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/07/2022 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/07/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/07/2022 | 347.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROTEJA COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/08/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBARNO PACIENTE JENILSON MARTINS DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 9.436 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/08/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/08/2022 | 359.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/08/2022 | 411.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/08/2022 | 160.39 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/08/2022 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/08/2022 | 1200.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS-e N 26 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000972 | 02/08/2022 | 11831.23 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA E URGÊNCIA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAOCONFORME NFS-e 268 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000973 | 02/08/2022 | 224.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 8.157 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0000975 | 03/08/2022 | 1499.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES GLICOSIMETROS TIRAS CX C50 E LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 8.182 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000976 | 03/08/2022 | 209.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 8.183 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/08/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR COM CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMEN SUPERIOR E TORAX NO PACIENTE MANOEL RIBEIRO DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 807 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 3590 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/08/2022 | 2459.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 122018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000979 | 04/08/2022 | 16934.35 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 PREGAO PRESENCIAL N 00112022 E NFE 2.408 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000981 | 04/08/2022 | 2587.50 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRICANTES 5W30 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012022 E NFE 297 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/08/2022 | 120.00 | 00093027176404 | CARLOS ALBERTO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0000980 | 04/08/2022 | 13083.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 10.234 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/08/2022 | 1740.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 GRAVADOR 03 CABOS TRANCADO 4MM03 CAMERAS INTEL E 01 FONTE DE ALIMENT. PCAMERA DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 36 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/08/2022 | 3850.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FICHAS DESTINADAS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM NFS 1.320 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000985 | 05/08/2022 | 2813.66 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.182 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000986 | 05/08/2022 | 1550.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.183 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000987 | 05/08/2022 | 5446.18 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.184 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000988 | 05/08/2022 | 1023.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OGB9D98 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.185 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000989 | 05/08/2022 | 886.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.186 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000990 | 05/08/2022 | 5556.19 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.187 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000991 | 05/08/2022 | 6223.66 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.188 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000992 | 05/08/2022 | 3571.05 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.189 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000993 | 05/08/2022 | 1662.55 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.190 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000994 | 05/08/2022 | 9198.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.191 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000995 | 05/08/2022 | 4344.37 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.192 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000996 | 08/08/2022 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 92 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIU8E29 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONF. NFS 3599 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/08/2022 | 511.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3602 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/08/2022 | 1130.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3603 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/08/2022 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3604 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 3605 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 3606 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/08/2022 | 820.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3607 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/08/2022 | 1870.00 | 00070258423463 | EDUARDO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA KOQ1653 PB CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 3600 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/08/2022 | 1800.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA NO VEICULO GOL DE PLACA MNM 1068PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 3598 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022 CONF. NFS 3597 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3608 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/08/2022 | 1750.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS SANTA PAULA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 3596 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/08/2022 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 3609 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/08/2022 | 1800.00 | 00070122252462 | JOSE ERINALDO SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOE 3178 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 3595 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/08/2022 | 511.00 | 00010225868407 | JANAINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3610 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/08/2022 | 1800.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 3594 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/08/2022 | 2750.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CAMPESTRE E JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONF. NFS 3593 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/08/2022 | 1021.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3611 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/08/2022 | 1750.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3592 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/08/2022 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3612 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/08/2022 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3613 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONF. NFS 3591 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE FINAIS DE SEMANA RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 3614 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001020 | 08/08/2022 | 1700.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 00082022 E NFS 3601 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/08/2022 | 500.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3615 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/08/2022 | 520.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3616 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3618 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/08/2022 | 900.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 3619 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/08/2022 | 1362.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 3620 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/08/2022 | 1021.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3621 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITAS DOMICILIARES NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 3617 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/08/2022 | 1224.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 136 CENTO E TRINTA E SEIS UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS COM 20 LITROS CADA GALAO DESTINADA AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 45 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/08/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/08/2022 | 5142.50 | 42890879000134 | KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 550 UNIDADES DE AVENTAL GR 40 MANGA LONGADESTINADOS AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 152 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001033 | 10/08/2022 | 13863.50 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TOTALIZANDO 3.961 KM RODADOS CONFORME LICITACAO N 082022 E NFS-e 10 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001034 | 10/08/2022 | 8043.81 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.230 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001035 | 10/08/2022 | 739.41 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.247 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001036 | 10/08/2022 | 5750.44 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.224 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001037 | 10/08/2022 | 617.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OGB9D98 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.225 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001038 | 10/08/2022 | 3698.92 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.221 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001039 | 10/08/2022 | 606.94 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.246 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001040 | 10/08/2022 | 2498.40 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.231 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001041 | 10/08/2022 | 2332.15 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.251 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001042 | 10/08/2022 | 761.99 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.250 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001043 | 10/08/2022 | 2914.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.229 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001044 | 10/08/2022 | 925.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.226 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001045 | 10/08/2022 | 925.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.222 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001046 | 10/08/2022 | 5561.02 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.228 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001047 | 10/08/2022 | 1036.44 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.249 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001048 | 10/08/2022 | 5627.23 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.227 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001049 | 10/08/2022 | 1124.98 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.248 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/08/2022 | 500.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO2022 CONFORME NFS 3622 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001032 | 10/08/2022 | 4007.30 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0072022 E NFS-e 385 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/08/2022 | 1120.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS-e 10.695 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/08/2022 | 1230.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRÊS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO-3058 PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 3627 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/08/2022 | 785.00 | 00071178995496 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 3626 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/08/2022 | 1021.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE GUARABIRA E SOLANEA NO VEICULO GOL DE PLACA DTS 5200 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 3624 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/08/2022 | 920.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOL DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3623 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001055 | 11/08/2022 | 2310.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO TIPO PASSEIO PLACA OCB 1758 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 3625 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001056 | 11/08/2022 | 2940.00 | 00048248375889 | ANDERSON DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HJB6H07 DESTINADO AO TRASNPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CER DE ARARUNA RELATIVO AO MES DE JULHO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3628 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/08/2022 | 520.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3629 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/08/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/08/2022 | 660.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE BERA COM SEDACAO NA PACIENTE VALENTINA MARQUES DE OLIVEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1059647 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/08/2022 | 660.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE BERA COM SEDACAO NO PACIENTE JONATHAN SILVA DE AMORIM POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1059646 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/08/2022 | 660.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE BERA COM SEDACAO NO PACIENTE RUBIEL FIRMINO DE LIMA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1059645 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/08/2022 | 1716.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NFE 09 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/08/2022 | 965.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NFE 08 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/08/2022 | 660.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NFE 07 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001059 | 15/08/2022 | 1973.32 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 8.370 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/08/2022 | 499.08 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA E-VACINA DE N 3892022 CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA AGOSTO2022 CONFORME NFS-e 1003627 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001067 | 16/08/2022 | 1380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.573 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001068 | 16/08/2022 | 1380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PERFIL 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.574 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001069 | 16/08/2022 | 1380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PERFIL 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.572 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/08/2022 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO NO PACIENTE IORDAN MIGUEL GONCALVES CONFORME NFS-e 1007265 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/08/2022 | 500.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3631 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3632 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001073 | 16/08/2022 | 450.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENSTRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO TIPO PASSEIO PLACA OCB 1758 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 3630 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/08/2022 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/08/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA MENOR ANA LU DA SILVA DANTAS POR SUA FAMILIA SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 244 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIAPINTURA E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3635 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS 3634 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NORA FISCAL DE N 3633 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/08/2022 | 705.00 | 00012287532455 | ADMILSON BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3636 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTEDESTINADA A MEDICA DO PSF IV SITUADO A RUA SEBASTIAO MACENACONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERALRELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 E NOTA FISCAL DE N 3641 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/08/2022 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 3638 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/08/2022 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 3639 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001083 | 18/08/2022 | 2555.20 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 00038 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/08/2022 | 400.00 | 00020300344449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF - III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 3637 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/08/2022 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF IV LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 3640 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/08/2022 | 2500.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE SUPORTE BASICO DE VIDA E O USO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1000072 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/08/2022 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMNETO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3642 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/08/2022 | 700.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3643 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/08/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/08/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2607 A 25082022 CONFORME NFS 2.201 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/08/2022 | 400.00 | 21778996000130 | CEDAPP-CENTRO DE DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE BIOPSIAS GASTRICAS BULBO DUODENAL E SEGUNDA PORCAO DUODENAL NA PACIENTE IORDAN MIGUEL GONCALVES SANTANA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1000455 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/08/2022 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELLI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS-e 77 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/08/2022 | 5600.00 | 29947602000132 | CLAUBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DAS AUTOCLAVEIS PERTENCENTES AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N 34 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001094 | 22/08/2022 | 1425.75 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 8.540 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001095 | 23/08/2022 | 18770.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ESCADAS 33 CADEIRAS DE ESCRIT. 03 MESAS DE ESCRIT. 01 POLTRONA HOSP. 05 CILINDROS DE GAS 02 MESAS P COMPUT. 01 CAD. DE RODAS OBESO 02 CAD. DE RODAS ADULTO 02 FOCO REFLET AMBUL 01 MESA GINEC. 01 APAR. DE SOM 01 MESA P. EX. E 03 BANQ. GIRAT. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 417 E PREGAO ELETRONICO 032022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/08/2022 | 42162.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/08/2022 | 8092.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/08/2022 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/08/2022 | 6000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/08/2022 | 9937.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/08/2022 | 14424.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/08/2022 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/08/2022 | 3700.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/08/2022 | 13663.61 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/08/2022 | 15917.60 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/08/2022 | 40965.60 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/08/2022 | 2345.76 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/08/2022 | 1600.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA PROTEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001096 | 23/08/2022 | 10750.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 92 NOVENTA E DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 2424 E PREGAO PRESENCIAL N 000162021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001097 | 23/08/2022 | 2830.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 24 VINTE E QUATRO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 2423 E PREGAO PRESENCIAL N 000162021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/08/2022 | 500.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JAGUARE PARA O PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 3644 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/08/2022 | 52417.28 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/08/2022 | 5500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/08/2022 | 62585.45 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001115 | 25/08/2022 | 2000.03 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00052022 E NFE 125 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/08/2022 | 69.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/08/2022 | 1021.00 | 00008221400475 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA EM DUAS SALAS DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3645 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001118 | 25/08/2022 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME INEXIBILIDADE 00022022 E NFS-e 265 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001119 | 25/08/2022 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 CONTRATO N 000022022 E NFS-e 28 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001120 | 25/08/2022 | 6620.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 AR CONDICIONADO 9000 BTUS E 01 VENTILADOR DE PAREDE DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 428 EM ANEXO E PREGAO ELETRONICO N 00032022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/08/2022 | 13422.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/08/2022 | 3933.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/08/2022 | 10689.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/08/2022 | 3557.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/08/2022 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/08/2022 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/08/2022 | 347.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROTEJA COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/08/2022 | 200.00 | 36508740000180 | Miscelina Mayni Machado de Melo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO CERTIDIFICADO DIGITAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFS 1000604 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/08/2022 | 24959.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/08/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV5E58 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/08/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DE SOUSA SILVA NETO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS-e 258 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001131 | 29/08/2022 | 627.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 8.663 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/08/2022 | 1271.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001136 | 30/08/2022 | 8800.00 | 05286960000183 | V.S COSTA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 AUTOCLAVES HORIZONTAIS DE MESA BS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE E AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 9.035 E PREGAO ELETRONICO 032022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/08/2022 | 650.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JULHO2022CONFORME NFS 3646 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/08/2022 | 1600.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS-e 76 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001137 | 31/08/2022 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 2 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 411 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001139 | 31/08/2022 | 3280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PERFIL 26570 R16 DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.616 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/09/2022 | 1200.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS-e N 29 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001141 | 01/09/2022 | 11923.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AUTORIZACAO CONFORME NFS-e 273 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/09/2022 | 120.00 | 00093027176404 | CARLOS ALBERTO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/09/2022 | 120.00 | 00007279349455 | JESSICA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/09/2022 | 527.25 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIO E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/09/2022 | 120.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/09/2022 | 120.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3648 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/09/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/09/2022 | 1800.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 3649 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/09/2022 | 600.00 | 00017014731432 | JOSE GABRIEL MACENA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3650 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/09/2022 | 5744.60 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE SOROS UNIDADES E AMPOLAS DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME DESCRICAO NA NFE 554 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001152 | 05/09/2022 | 2639.24 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 8.765 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/09/2022 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/09/2022 | 660.60 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PARALAMA GOL V8 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4.217 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001155 | 08/09/2022 | 12761.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TOTALIZANDO 3.646 KM RODADOS CONFORME LICITACAO N 082022 E NFS-e 11 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/09/2022 | 36119.32 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ATRAVES DA AVALIACAO DE DESEMPENHO POR INTERMEDIO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADA AO PESSOAL QUE INTEGRA OS PROGRAMAS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/09/2022 | 820.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3651 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/09/2022 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3652 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 3653 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/09/2022 | 500.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3654 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/09/2022 | 1021.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3656 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/09/2022 | 511.00 | 00010225868407 | JANAINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3657 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/09/2022 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3658 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/09/2022 | 1362.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 3655 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 3665 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/09/2022 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF IV LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 3659 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/09/2022 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3660 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3666 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/09/2022 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 3661 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/09/2022 | 1130.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3662 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/09/2022 | 1021.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3667 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/09/2022 | 520.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3663 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/09/2022 | 511.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3664 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3668 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001174 | 09/09/2022 | 2240.90 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0072022 E NFS-e 398 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE FINAIS DE SEMANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 3669 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/09/2022 | 390.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ANESTESICO PARA TC DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ANA LU DA SILVA DANTAS POR SEUS FAMILIARES SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1.845 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/09/2022 | 1494.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 166 CENTO E SESSENTA E SEIS UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS COM 20 LITROS CADA GALAO DESTINADA AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 48 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/09/2022 | 680.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS MELANCIALARANJATOMATEMAMAOCOENTROMELAOBATATAABACAXIBANANA E ALFACE DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 512 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/09/2022 | 1035.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 09 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 231 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001181 | 12/09/2022 | 2940.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENSTRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO TIPO PASSEIO PLACA OCB 1758 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 3682 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/09/2022 | 1750.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS SANTA PAULA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 3676 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/09/2022 | 1800.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA NO VEICULO GOL DE PLACA MNM 1068PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 3675 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/09/2022 | 900.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 3673 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NFS 3672 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/09/2022 | 2750.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CAMPESTRE E JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NFS 3671 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/09/2022 | 1800.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 3670 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITAS DOMICILIARES NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 3681 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NFS 3674 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIU8E29 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NFS 3678 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/09/2022 | 1750.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3677 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/09/2022 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS-e 11.335 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/09/2022 | 1800.00 | 00070122252462 | JOSE ERINALDO SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOE 3178 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 3683 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001194 | 12/09/2022 | 2940.00 | 00048248375889 | ANDERSON DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HJB6H07 DESTINADO AO TRASNPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CER DE ARARUNA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 3679 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 02 DUAS PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO-3058 PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 3685 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES CAMARAS E DVR BEM COMO CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 3686 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001197 | 13/09/2022 | 1700.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 00082022 E NFS 3684 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001201 | 13/09/2022 | 4612.16 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021CONTRATO 000012022TERMO ADITIVO N 006 E NFES 1.2554 E 1.255 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001204 | 13/09/2022 | 1871.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022TERMO ADITIVO N 006 E NFES 1.261 E 1.262 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001206 | 13/09/2022 | 8038.96 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.269 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001207 | 13/09/2022 | 925.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OGB9D98 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 E NFE 1.260 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001208 | 13/09/2022 | 6911.74 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.270 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001209 | 13/09/2022 | 5776.72 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 E NFE 1.258 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001198 | 13/09/2022 | 6311.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 NFE 1.265 E 1.266 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001199 | 13/09/2022 | 6327.34 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 NFE 1.263 E 1.264 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001200 | 13/09/2022 | 726.51 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 NFE 1.256 E 1.257 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001202 | 13/09/2022 | 2576.51 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADO AS ATIVIDADES FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 E NFE 1.268 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001203 | 13/09/2022 | 3671.99 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 E NFE 1.267 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001205 | 13/09/2022 | 1177.91 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 E NFE 1.259 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/09/2022 | 885.00 | 00071178995496 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 3687 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/09/2022 | 700.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOL DE PLACA OGE 5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3688 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/09/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/09/2022 | 120.00 | 00003697166476 | JOSE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/09/2022 | 520.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF II DO SITIOCABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001223 | 15/09/2022 | 376.37 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 1.296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001224 | 15/09/2022 | 603.86 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 E NFE 1.298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001225 | 15/09/2022 | 1033.27 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 E NFE 1.299 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001226 | 15/09/2022 | 2069.01 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 CONTRATO 000012022TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.307 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001227 | 15/09/2022 | 2043.67 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 1.308 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001212 | 15/09/2022 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N102022CONTRATO N 632022 E NFS-e 100 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001216 | 15/09/2022 | 1579.26 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 NFE 1.301 E 1.302 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001217 | 15/09/2022 | 2267.81 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 E NFE 1.306 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001218 | 15/09/2022 | 1040.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 NFE 1.304 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001219 | 15/09/2022 | 589.61 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 NFE 1.303 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001220 | 15/09/2022 | 846.26 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 E NFE 1.305 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001221 | 15/09/2022 | 643.33 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 1.297 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001222 | 15/09/2022 | 473.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 1.300 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/09/2022 | 499.08 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA E-VACINA DE N 3892022 CORRESPONDENTE A 4 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA SETEMBRO2022 CONFORME NFS-e 1003692 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001230 | 19/09/2022 | 15373.59 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 PREGAO PRESENCIAL N 00112022 E NFE 2.502 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/09/2022 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 3693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/09/2022 | 1500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIAPINTURA E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DOS PSF III III E IV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3694 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/09/2022 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 3692 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/09/2022 | 400.00 | 00020300344449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF - III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 3691 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/09/2022 | 460.00 | 00025060031420 | LUCIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOES DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3695 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/09/2022 | 3000.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES 01985838427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA COM TROCA DE LAMPADASREVISAO DAS 04 RODASREVISAO DOS OLEOS DO DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHAREVISAO NO SISTEMA DE ARREFECIMETOREVISAO DO ALTERNADOR DO VEICULO L200 DE PLACAS QSF-9259CONFORME NOTA FISCAL DE N 85 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/09/2022 | 358.00 | 00025194470444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3699 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/09/2022 | 700.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3700 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/09/2022 | 1727.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 012019 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/09/2022 | 725.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 122018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/09/2022 | 650.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO2022CONFORME NFS 3698 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/09/2022 | 1531.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE GUARABIRA E SOLANEA NO VEICULO GOL DE PLACA DTS 5200 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 3697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3696 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/09/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2608 A 25092022 CONFORME NFS 1.606 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/09/2022 | 2400.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS GINECOLOGICOS REALIZADOS EM 20 PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1000082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001245 | 20/09/2022 | 15149.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 11.276 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001250 | 21/09/2022 | 444.16 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.027 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/09/2022 | 1870.00 | 00070258423463 | EDUARDO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA KOQ1653 PB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 3701 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/09/2022 | 1020.00 | 00012287532455 | ADMILSON BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3702 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/09/2022 | 1840.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3703 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001251 | 21/09/2022 | 2129.77 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACAS RLU5E58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 2.284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001252 | 21/09/2022 | 4081.54 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO L-200 DE PLACAS QSF-9259 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 2.283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/09/2022 | 300.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ROTEADOR INTELBRAS ACTION RF1200 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 61 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001254 | 22/09/2022 | 942.44 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 9.088 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/09/2022 | 1600.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA PROTEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/09/2022 | 2345.76 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/09/2022 | 44116.80 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/09/2022 | 15028.80 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/09/2022 | 13663.61 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/09/2022 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/09/2022 | 5500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/09/2022 | 64187.08 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/09/2022 | 42162.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/09/2022 | 8758.67 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/09/2022 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/09/2022 | 7400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/09/2022 | 9937.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/09/2022 | 14424.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/09/2022 | 3700.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/09/2022 | 50397.12 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3705 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/09/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001273 | 26/09/2022 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 CONTRATO N 000022022 E NFS-e 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/09/2022 | 2520.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELLI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 42 QUARENTA E DOIS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 79 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001276 | 27/09/2022 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME INEXIBILIDADE 00022022 E NFS-e 271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/09/2022 | 147.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001275 | 27/09/2022 | 5392.15 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 9.161 E 9.162 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001285 | 28/09/2022 | 5045.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00142022 E NFE 9.219 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001278 | 28/09/2022 | 1649.99 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 2.301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001279 | 28/09/2022 | 1462.28 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU-6997 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 2.302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001280 | 28/09/2022 | 2050.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA OFA-9429 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 2.304 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001281 | 28/09/2022 | 891.14 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 2.303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/09/2022 | 1680.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSM-2620 CONFORME NFS-e 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/09/2022 | 1795.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/09/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/09/2022 | 450.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE REBOQUE DO VEICULO FORD K DE PLACA QSB-3077 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB CONFORME NFS-e 55 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/09/2022 | 1600.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS-e 84 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001287 | 29/09/2022 | 2546.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 11.523 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001288 | 29/09/2022 | 5114.98 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 11.522 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001290 | 29/09/2022 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 2 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 468 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001291 | 30/09/2022 | 699.20 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022 E NFE 1.075 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001292 | 30/09/2022 | 336.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022 E NFE 1.076 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/09/2022 | 1200.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS-e N 32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001294 | 03/10/2022 | 7280.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 61 SESSENTA E UM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 2.501 E PREGAO PRESENCIAL N 000162021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/10/2022 | 231.00 | 05843749000114 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 33 KG DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001295 | 03/10/2022 | 315.36 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 144 UNIDADES DE SORO FISIOLOGICO 250 ML DESTINADOS AOS PSFS E PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022022 E NFE 9.298 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/10/2022 | 1800.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 3706 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | IMPLANTACAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001300 | 04/10/2022 | 5694.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 COMPRESSORESDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIOATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR N DA PROPOSTA 12431.4370001210-02PREGAO ELETRONICO N 032022 E NOTA FISCAL DE N 3.017 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | IMPLANTACAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001301 | 04/10/2022 | 11623.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 ADIPOMETROS01 BISTURI ELETRONICO01 DESFIBRILADOR03 DETECTORES FETAL01ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO E 06 LANTERNAS CLINICASDESTINADAS AS AUNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIOATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR N DA PROPOSTA 12431.4370001210-02PREGAO ELETRONICO N 032022 E NOTA FISCAL DE N 566 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/10/2022 | 1600.00 | 00003574132450 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3707 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/10/2022 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/10/2022 | 1440.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 84 M³ OXIGÊNIO MED GAS - CAP 700M³ ONU-1072-12 CILINDROS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 15.260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/10/2022 | 475.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A IMOVEIS PROPRIO E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/10/2022 | 2610.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 43 M³ OXIGÊNIO MED GAS - CAP 100M³ DESTINADOS AS AMBULANCIAS E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 15.261 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/10/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/10/2022 | 44505.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/10/2022 | 2869.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/10/2022 | 3156.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/10/2022 | 8602.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/10/2022 | 492.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/10/2022 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/10/2022 | 347.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROTEJA COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/10/2022 | 660.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE BERA COM SEDACAO NA PACIENTE CLARISSE BEZERRA DOS SANTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1061187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/10/2022 | 1728.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 192 CENTO E NOVENTA E DUAS UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS COM 20 LITROS CADA GALAO DESTINADA AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001315 | 07/10/2022 | 9570.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 81 OITENTA E UM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 2.543 E PREGAO PRESENCIAL N 000162021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE FINAIS DE SEMANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 3729 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3728 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/10/2022 | 1021.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3727 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3726 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 3725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/10/2022 | 511.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3723 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/10/2022 | 1021.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3715 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/10/2022 | 520.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3722 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/10/2022 | 1130.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3721 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/10/2022 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 3720 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/10/2022 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3719 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/10/2022 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF IV LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 3718 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/10/2022 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3717 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/10/2022 | 511.00 | 00010225868407 | JANAINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3716 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/10/2022 | 500.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3713 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 3712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/10/2022 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3711 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/10/2022 | 820.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3710 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/10/2022 | 520.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/10/2022 | 715.42 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001336 | 10/10/2022 | 9685.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072022 E NFS-e 276 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001337 | 10/10/2022 | 3000.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072022 E NFS-e 277 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001338 | 10/10/2022 | 5532.50 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0072022 E NFS-e 409 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001339 | 10/10/2022 | 13440.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TOTALIZANDO 3.840 KM RODADOS CONFORME LICITACAO N 082022 E NFS-e 12 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001340 | 11/10/2022 | 1750.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3741 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001341 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0132022 E NFS 3738 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001342 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIU8E29 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 3739 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001343 | 11/10/2022 | 1700.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 00082022 E NFS 3740 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001344 | 11/10/2022 | 1800.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 3736 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITAS DOMICILIARES NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 3737 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001346 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 3734 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001347 | 11/10/2022 | 2750.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CAMPESTRE E JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0132022 E NFS 3735 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001348 | 11/10/2022 | 1750.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS SANTA PAULA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 3731 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001350 | 11/10/2022 | 1800.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA NO VEICULO GOL DE PLACA MNM 1068PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. PRGAO PRESENCIAL N 0132022 E NFS 3732 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001351 | 11/10/2022 | 3350.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OCB-1758 DESTINADO A REALIZACAO DE 13 VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0082022 E NFS 3682 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/10/2022 | 2021.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 12 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/10/2022 | 900.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 3733 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/10/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001354 | 13/10/2022 | 1800.00 | 00070122252462 | JOSE ERINALDO SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOE 3178 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 3746 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/10/2022 | 120.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/10/2022 | 2000.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTEDESTINADA A MEDICA DO PSF IV SITUADO A RUA SEBASTIAO MACENACONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERALRELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3747 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001359 | 13/10/2022 | 9332.31 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 PREGAO PRESENCIAL N 00112022 E NFE 2.574 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/10/2022 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS-e 12.090 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001355 | 13/10/2022 | 3675.00 | 00048248375889 | ANDERSON DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOM2523REALIZANDO AO TRASNPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CER DE ARARUNA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3742 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/10/2022 | 3010.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 350 UNIDADES DE AVENTAL GR 40 MANGA LONGADESTINADOS AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 002 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001361 | 13/10/2022 | 69000.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 VEICULO KWID 0 KM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE N 12431.4370001210-02PE N 0062022CONTRATO N 822022 E NOTA FISCAL DE N 1.333 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001362 | 13/10/2022 | 69000.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 VEICULO KWID 0 KM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE N 12431.4370001210-02PE N 0062022CONTRATO N 822022 E NOTA FISCAL DE N 1.334 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/10/2022 | 1021.00 | 00008221400475 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICAS NO PSF JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3745 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001365 | 14/10/2022 | 4893.44 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 062022 E NFE 2.298 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001366 | 14/10/2022 | 6800.73 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N. 062022 E NFE 2.297 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001367 | 14/10/2022 | 2624.32 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 E NFE 2.296 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001368 | 14/10/2022 | 1580.91 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 062022 E NFE 2.295 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001369 | 14/10/2022 | 737.27 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 E NFE 2.294 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001370 | 14/10/2022 | 2686.64 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 NFE 2.293 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001371 | 14/10/2022 | 3491.78 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 NFE 2.291 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001372 | 14/10/2022 | 3018.17 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N. 062022 E NFE 2.288 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001374 | 14/10/2022 | 4436.74 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N. 0622 E NFE 2.284 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001375 | 14/10/2022 | 4568.89 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 0072022 E NFE 2.292 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001376 | 14/10/2022 | 4850.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000072022 NFE 2.290 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001377 | 14/10/2022 | 1240.85 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000072022 E NFE 2.289 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001378 | 14/10/2022 | 787.56 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OGB9D98 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000072021 E NFE 2.287 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001380 | 14/10/2022 | 2947.30 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 007202 E NFE 2.283 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/10/2022 | 120.00 | 00007279349455 | JESSICA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001373 | 14/10/2022 | 2313.77 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 E NFE 2.286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001379 | 14/10/2022 | 4804.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000072022 NFE 2.285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/10/2022 | 499.08 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA E-VACINA DE N 3892022 CORRESPONDENTE A 5 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA OUTUBRO2022 CONFORME NFS-e 1003746 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/10/2022 | 3500.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS 08638430426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 CONFORME NFS-e 1.101 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/10/2022 | 920.93 | 44590119000137 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS 70111437423 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA MOIDA CHA DE DENTRO PEITO DE FRANGO FRANGO IN NATURA REFRIADO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900082800 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/10/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/10/2022 | 900.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 3748 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001386 | 19/10/2022 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO A ELABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 CONFORME INEXIBILIDADE 00022022 E NFS-e 280 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/10/2022 | 1100.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRÊS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB BEM COMO TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO-3058 PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 3749 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/10/2022 | 1400.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA VISITAS NOS PSF DA ZONA RURAL NO VEICULO SIENA PLACA MOT4C64 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 3751 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3750 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3752 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/10/2022 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 3753 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/10/2022 | 1870.00 | 00070258423463 | EDUARDO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA KOQ1653 PB CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 3754 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/10/2022 | 795.00 | 00071178995496 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 3756 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 3755 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/10/2022 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/10/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2609 A 25102022 CONFORME NFS 1.694 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001399 | 20/10/2022 | 641.30 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022 E NFE 1.165 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001400 | 21/10/2022 | 2428.56 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00052022 E NFE 134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/10/2022 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE LUCINETE LOPES MACENA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 606 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/10/2022 | 2000.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 3757 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/10/2022 | 120.00 | 00003656149470 | MARCIA CRISTINA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001404 | 24/10/2022 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME INEXIBILIDADE 00022022 E NFS-e 284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/10/2022 | 319.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV5E58 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 4.580 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/10/2022 | 175.00 | 05843749000114 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 25 KG DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/10/2022 | 550.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/10/2022 | 1023.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV5E58 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 107.767 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/10/2022 | 4832.96 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS REVELADOR PONTA DIAMANTADAANESTESICO MEPIADREPAPEL CARBONO CONTACTOFIXADORFILME E SPEED DENTALDETERGENTE ENZIMATICOMATRIZ MOLAR E AGULHA SEPTOJECTDESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 1.305 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/10/2022 | 2300.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ULTRASSOM ADVANCE 01 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.086 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/10/2022 | 650.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO2022CONFORME NFS 3761 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/10/2022 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 3758 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/10/2022 | 400.00 | 00020300344449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF - III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 3759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001413 | 25/10/2022 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 CONTRATO N 000022022 E NFS-e 32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00003234519420 | ADAFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3760 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/10/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/10/2022 | 2330.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAXANGIOTOMOGRAFIA DAS VIAS CORONARIAS E ANESTESICO NO RN DE GERCIRA TAYNA MENEZES SANTOS POR SEUS FAMILIARES SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS-e 2.217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/10/2022 | 4180.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 76 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERALEXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADOS MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOESCONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMAREALIZADAS ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE NESTE MUNICIPIOCONFORME NFS-e 658 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001419 | 26/10/2022 | 3765.54 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 12.175 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001420 | 26/10/2022 | 6405.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 12.176 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001421 | 26/10/2022 | 6004.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 12.183 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001422 | 26/10/2022 | 5645.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 12.185 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/10/2022 | 17962.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/10/2022 | 8092.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/10/2022 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/10/2022 | 7400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/10/2022 | 9937.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001431 | 27/10/2022 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N102022CONTRATO N 632022 E NFS-e 106 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/10/2022 | 14424.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/10/2022 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/10/2022 | 3700.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/10/2022 | 13663.61 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/10/2022 | 17210.40 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/10/2022 | 43066.40 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/10/2022 | 2345.76 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/10/2022 | 1600.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA PROTEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/10/2022 | 5500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/10/2022 | 67943.58 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/10/2022 | 47983.21 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/10/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE LETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE LORENA DE MEDEIROS FERREIRA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001441 | 28/10/2022 | 10450.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 100 CEM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 2.578 E PREGAO PRESENCIAL N 000162021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/10/2022 | 1600.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS-e 95 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/10/2022 | 1800.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3762 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAS DAS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BMM-1596 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3763 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/10/2022 | 154.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PROOPRIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF-II CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001447 | 28/10/2022 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 2 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 526 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001448 | 31/10/2022 | 386.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 12.300 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001449 | 31/10/2022 | 228.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 12.301 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001446 | 31/10/2022 | 793.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 12.302 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001450 | 31/10/2022 | 2263.34 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00052022 E NFE 139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/11/2022 | 1200.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS-e N 36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/11/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001453 | 04/11/2022 | 5642.06 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 007202 E NFE 2.325 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001454 | 04/11/2022 | 9909.81 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OGB9D98 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000072021 E NFE 2.327 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001455 | 04/11/2022 | 8713.12 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000072022 E NFE 2.328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001456 | 04/11/2022 | 10457.29 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000072022 NFE 2.329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001457 | 04/11/2022 | 10561.67 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 0072022 E NFE 2.330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001459 | 04/11/2022 | 890.66 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 E NFE 2.331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001460 | 04/11/2022 | 1863.92 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 E NFE 2.332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001461 | 04/11/2022 | 2953.83 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 E NFE 2.333 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001462 | 04/11/2022 | 7759.18 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N. 062022 E NFE 2.334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001463 | 04/11/2022 | 4741.97 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 062022 E NFE 2.335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/11/2022 | 300.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3622 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001458 | 04/11/2022 | 315.36 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS E PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022022 E NFE 9798 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/11/2022 | 2050.00 | 00016213344497 | WESLEY PINTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A GARANTIA DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NA ZONA RURAL E URBANA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N3768 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001471 | 07/11/2022 | 10064.52 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FORRO RODA FORRO MASSA CORRIDA PISO CIMENTO COLA REJUNTE DIALINE CIMENTADOS E PISOS ASSENTO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000092022 E NFE 1.426 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/11/2022 | 700.00 | 00012760158446 | EDILIANA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE CARTOES DE VACINA NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NA ZONA RURAL E URBANA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME Nf 3770 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/11/2022 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001468 | 07/11/2022 | 2000.74 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 00060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00003574132450 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 3769 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001470 | 07/11/2022 | 3000.83 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 00057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001472 | 08/11/2022 | 2572.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRICANTES 5W30 E 15W40 LT DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012022 E NFE 342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 3771 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/11/2022 | 1130.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3782 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001475 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E NFS 3790 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001476 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIU8E29 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 3791 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001477 | 08/11/2022 | 1700.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 00082022 E NFS 3792 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001478 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0132022 E NFS 3793 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001479 | 08/11/2022 | 2750.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CAMPESTRE E JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0132022 E NFS 3794 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001480 | 08/11/2022 | 1750.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS SANTA PAULA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E NFS 3795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/11/2022 | 820.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3772 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/11/2022 | 520.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3783 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001483 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA NO VEICULO GOL DE PLACA MNM 1068PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. PRGAO PRESENCIAL N 0132022 E NFS 3796 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/11/2022 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/11/2022 | 511.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3784 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUMBRO2022 CONFORME NFS 3774 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 3785 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3786 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/11/2022 | 500.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3775 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/11/2022 | 1021.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3787 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3788 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/11/2022 | 1021.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3776 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE FINAIS DE SEMANA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 3789 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/11/2022 | 511.00 | 00010225868407 | JANAINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3777 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/11/2022 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3778 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/11/2022 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF IV LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 3779 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/11/2022 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3780 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/11/2022 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 3781 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/11/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/11/2022 | 920.93 | 44590119000137 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS 70111437423 | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO RELATIVO AO N DA FICHA 401 DA NOTA DE EMPENHO N 13882022 REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA MOIDA CHA DE DENTRO PEITO DE FRANGO FRANGO IN NATURA REFRIADO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900082800 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/11/2022 | 2700.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 300 CENTO E NOVENTA E DUAS UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS COM 20 LITROS CADA GALAO DESTINADA AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 53 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001502 | 09/11/2022 | 9740.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072022 E NFS-e 284 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001503 | 09/11/2022 | 9695.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TOTALIZANDO 2770 KM RODADOS CONFORME LICITACAO N 082022 E NFS-e 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3797 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/11/2022 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/11/2022 | 2000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE DIVERSOS COPA E COZINHA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 357 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001507 | 11/11/2022 | 3695.33 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0072022 E NFS-e 420 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/11/2022 | 2000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE DIVERSOS COPA E COZINHA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001509 | 11/11/2022 | 1800.00 | 00070122252462 | JOSE ERINALDO SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOE 3178 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 3803 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/11/2022 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS-e 12.731 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/11/2022 | 900.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS MELANCIALARANJATOMATEMAMAOCOENTROMELAOBATATAABACAXIBANANA E ALFACE DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 525 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001511 | 14/11/2022 | 330.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 9.985 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001512 | 14/11/2022 | 3998.85 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00320222 E NFE 14.215 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001513 | 14/11/2022 | 2302.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 9.987 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001515 | 14/11/2022 | 1013.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032022 E NFE 14.214 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001518 | 16/11/2022 | 3185.00 | 00048248375889 | ANDERSON DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOM-2523REALIZANDO AO TRASNPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CER DE ARARUNA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3799 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001519 | 16/11/2022 | 4363.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OCB-1758 DESTINADO A REALIZACAO DE 17 VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0082022 E NFS 3800 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001522 | 16/11/2022 | 2382.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS E PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022022 E NFE 10.011 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001524 | 16/11/2022 | 4551.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS E PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00142022 E NFE 10.010 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/11/2022 | 520.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3798 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001517 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 3802 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/11/2022 | 700.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB BEM COMO TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO-3058 PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 3801 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/11/2022 | 499.08 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA E-VACINA DE N 3892022 CORRESPONDENTE A 6 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 CONFORME NFS-e 1003811 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/11/2022 | 120.00 | 00007279349455 | JESSICA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001525 | 17/11/2022 | 1404.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS E PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00142022 E NFE 10.047 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001526 | 17/11/2022 | 160.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS PSFS E PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022022 E NFE 10.046 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001527 | 17/11/2022 | 3866.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS E PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00142022 E NFE 10.048 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001528 | 17/11/2022 | 1343.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS E PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00142022 E NFE 10.049 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001529 | 17/11/2022 | 149.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022022 E NFE 10.050 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001530 | 17/11/2022 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N102022CONTRATO N 632022 E NFS-e 111 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/11/2022 | 1125.00 | 00008221400475 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICAS NO PSF JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3808 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/11/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/11/2022 | 1790.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 3809 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001534 | 18/11/2022 | 1750.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3811 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3813 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/11/2022 | 900.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 3806 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/11/2022 | 850.23 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/11/2022 | 390.00 | 00071178995496 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 3810 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3815 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/11/2022 | 2300.00 | 00025194470444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE VALVULACORREIA DENTADARETIFICA DE CABECOTE E MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSM-2620 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3814 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/11/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2610 A 25112022 CONFORME NFS 2.076 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/11/2022 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME COM OTORRINO VIDEONASOLARINGOSCOPIA NO PACIENTE LUIZ MIGUEL DE SOUZA ALVES POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 5.794 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001542 | 21/11/2022 | 1441.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 12.816 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001544 | 21/11/2022 | 2565.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 12.817 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/11/2022 | 8340.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/11/2022 | 3958.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/11/2022 | 10689.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/11/2022 | 3557.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/11/2022 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/11/2022 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/11/2022 | 1554.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/11/2022 | 347.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROTEJA COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001560 | 22/11/2022 | 2354.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS E PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00142022 E NFE 10.149 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/11/2022 | 25456.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/11/2022 | 9800.00 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 100CEM ATENDIMENTOS COM EXAMES FISICOS DA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA FAZENDO JUS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZULQUE POR SUA VEZ REALIZA O RASTREAMENTO PROMOCAO E PREVENCAO DAS DOENCAS RELACIONADAS AO SEXO MASCULINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/11/2022 | 400.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDENO VEICULO GOL DE PLACA DTS 5200 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE OUTUBROO2022 CONFORME NFS 3820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/11/2022 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 3816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/11/2022 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 3817 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/11/2022 | 400.00 | 00020300344449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF - III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 3818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/11/2022 | 1870.00 | 00070258423463 | EDUARDO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA KOQ1653 PB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 3821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/11/2022 | 6120.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 18 CONJUNTOS DE GANDOLA E CALCA EM BRIM SARJA COM BORDADO FRENTECOSTAS E MANGAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDEAMBULANCIA E EMERGÊNCIA CONFORME NFS-e 457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/11/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001562 | 23/11/2022 | 1039.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS E PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00142022 E NFE 10.182 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | IMPLANTACAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001565 | 23/11/2022 | 850.00 | 20444829000190 | CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 ESFIGMOMANOMETROS E 01GONIOMETRODESTINADAS AS AUNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIOATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR N DA PROPOSTA 12431.4370001210-02PREGAO ELETRONICO N 032022 E NOTA FISCAL DE N 1.890 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/11/2022 | 4024.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/11/2022 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/11/2022 | 6403.75 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/11/2022 | 14424.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/11/2022 | 40965.60 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/11/2022 | 3062.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/11/2022 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/11/2022 | 13663.61 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/11/2022 | 15150.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/11/2022 | 3127.68 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/11/2022 | 22275.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/11/2022 | 46523.35 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/11/2022 | 54316.62 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/11/2022 | 5500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/11/2022 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO REALIZADA NO PACIENTE JOSE CLECIO TARGINO EFLAUSINO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 662 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001580 | 24/11/2022 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 CONTRATO N 000022022 E NFS-e 34 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/11/2022 | 650.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022CONFORME NFS 3822 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3823 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/11/2022 | 3800.00 | 29947602000132 | CLAUBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA E MANUTENCAO NOS COMPRESSORES FILTRO CANETA DE ALTA E BAIXA ROTACAO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001583 | 25/11/2022 | 479.70 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022 E NFE 1.390 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001584 | 25/11/2022 | 265.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 142022 E NFE 1389 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001585 | 25/11/2022 | 2865.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 142022 E NFE 1388 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/11/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/11/2022 | 780.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BIOPSIA DE PROSTATA COM SEDACAONO PACIENTE JOSE CARLOS CESARIO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 10035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001590 | 29/11/2022 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME INEXIBILIDADE 00022022 E NFS-e 293 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001588 | 29/11/2022 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 2 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 593 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001594 | 30/11/2022 | 1320.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PERFIL 17570 R13 DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFU-6597 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.762 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001595 | 30/11/2022 | 479.70 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022 E NFE 1427 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001596 | 30/11/2022 | 3360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PERFIL 22565 R16C DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA NQG-2422 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.764 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/11/2022 | 8392.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/11/2022 | 9947.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/11/2022 | 3824.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/11/2022 | 3521.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/11/2022 | 1522.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC E NASF COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/11/2022 | 348.41 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTEDESTINADA A MEDICA DO PSF IV SITUADO A RUA SEBASTIAO MACENACONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERALRELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3824 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/11/2022 | 22084.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/12/2022 | 1700.00 | 00008038972430 | JOSE NORMANDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO COMPLETA DOS AR CONDICIONADOS DOS PSF'S I II III E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3825 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/12/2022 | 120.00 | 00011820570479 | CESARIO LIMA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/12/2022 | 120.00 | 00093027176404 | CARLOS ALBERTO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/12/2022 | 1200.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS-e N 41 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/12/2022 | 134.12 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELO ORGAO AUTUADOR SUPERINTENDÊCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE-PB AO VEICULO IVECO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/12/2022 | 104.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELO ORGAO AUTUADOR SUPERINTENDÊCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE-PB AO VEICULO IVECO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/12/2022 | 3172.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 60 CXS. DE MASCARAS K9N5 250 AVENTAIS GRAMATURA MANGA LONGA DESTINADOS AS EQUIPES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES E PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/12/2022 | 1800.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 3826 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001611 | 02/12/2022 | 7700.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072022 E NFS-e 288 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001612 | 02/12/2022 | 17805.49 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 PREGAO PRESENCIAL N 00112022 E NFE 2.691 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/12/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/12/2022 | 926.70 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/12/2022 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/12/2022 | 1600.00 | 00003574132450 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 3827 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/12/2022 | 360.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/12/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RM ENCEFALOMA REALIZADO NO PACIENTE IGOR VICTOR DOS SANTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 14.283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/12/2022 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS-e 13.190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/12/2022 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NFS-e 13.191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/12/2022 | 1100.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3828 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001622 | 07/12/2022 | 1750.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3856 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001623 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00070122252462 | JOSE ERINALDO SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOE 3178 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 3855 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/12/2022 | 500.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3844 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/12/2022 | 1130.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3829 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/12/2022 | 1226.16 | 44590119000137 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS 70111437423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FIGADOPEITO DE FRANGOLINGUICA CALABRESACHA DE DENTRO E ACEM BOVINO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900100250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/12/2022 | 1021.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3845 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001628 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E NFS 3830 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/12/2022 | 1023.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001631 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIU8E29 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0132022 E NFS 3831 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE FINAIS DE SEMANA RELATIVO AO MES DE NOVEMRO2022 CONF. NFS 3848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001633 | 07/12/2022 | 1700.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 00082022 E NFS 3832 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/12/2022 | 511.00 | 00010225868407 | JANAINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001635 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0132022 E NFS 3833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/12/2022 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3851 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001637 | 07/12/2022 | 2750.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CAMPESTRE E JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0132022 E NFS 3834 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/12/2022 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3852 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/12/2022 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 3853 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUEPARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO VW FOX PLACA NQK0646 -PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3854 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001641 | 07/12/2022 | 1750.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS SANTA PAULA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E NFS 3835 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/12/2022 | 820.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3836 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/12/2022 | 520.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3837 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001644 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA NO VEICULO GOL DE PLACA MNM 1068PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. PRGAO PRESENCIAL N 0132022 E NFS 3838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/12/2022 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3839 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/12/2022 | 511.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3840 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF IV LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 3851 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 3841 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 3842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/12/2022 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BACANRIA DEBIATA NA CONTA 9192-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/12/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE MULTA AUTUADA POR INFRACAO DO VEICULO IVECODAILY DE PLACA QSH-2390PB VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/12/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE MULTA AUTUADA POR INFRACAO DO VEICULO IVECODAILY DE PLACA QSH-2390PB VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/12/2022 | 120.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/12/2022 | 1915.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/12/2022 | 26.86 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/12/2022 | 3062.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 1573 COM DATA NO DIA 24112022 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/12/2022 | 4024.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 1568 COM DATA NO DIA 24112022 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/12/2022 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 1569 COM DATA NO DIA 24112022 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/12/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAONA PACIENTE NAUANNY GABRIELLY MARQUES LIMA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 10035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001661 | 09/12/2022 | 5496.21 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 007202 E NFE 1.345 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001662 | 09/12/2022 | 2367.02 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 007202 E NFE 1.346 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001663 | 09/12/2022 | 9959.08 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000072022 NFE 1.347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001664 | 09/12/2022 | 2841.06 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062022 NFE 1.348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001665 | 09/12/2022 | 8806.93 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OGB9D98 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000072021 E NFE 1.349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001666 | 09/12/2022 | 4667.63 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000072022 NFE 1.351 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/12/2022 | 6403.75 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 1570 COM DATA NO DIA 24112022 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001668 | 09/12/2022 | 2083.94 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000072022 E NFE 1.350 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001669 | 09/12/2022 | 2685.01 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000072022 NFE 1.352 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001670 | 09/12/2022 | 11564.92 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N. 062022 E NFE 1.354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001671 | 09/12/2022 | 6962.79 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E48 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 TERMO ADITIVO N 0006 E NFE 1.353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/12/2022 | 14424.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 1571 COM DATA NO DIA 24112022 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/12/2022 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/12/2022 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 1574 COM DATA NO DIA 24112022 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/12/2022 | 22275.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 1578 COM DATA NO DIA 24112022 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/12/2022 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARRIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 9192-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/12/2022 | 24198.66 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/12/2022 | 6831.79 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/12/2022 | 24102.82 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/12/2022 | 1172.88 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/12/2022 | 8255.75 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/12/2022 | 5500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/12/2022 | 7130.66 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/12/2022 | 120.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/12/2022 | 900.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 3858 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/12/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001687 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 3857 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001688 | 12/12/2022 | 6537.20 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0072022 E NFS-e 428 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/12/2022 | 2007.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 223 DUZENTOS E VINTE E TRÊS UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS COM 20 LITROS CADA GALAO DESTINADA AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 54 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001690 | 12/12/2022 | 1750.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1622 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3856 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/12/2022 | 1021.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1630REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001692 | 13/12/2022 | 8042.77 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHAS BRASILIT COM AS RESPECTIVAS MEDIDAS 244X110153X110213X110 E 183X1010 E 27 SACOS DE CIMENTODESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042022 E NFE 1.217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/12/2022 | 520.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3859 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/12/2022 | 600.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORESJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 3860 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001693 | 13/12/2022 | 268.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022022 E NFE 13.485 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001696 | 14/12/2022 | 4350.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA NQG-2422 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 2.402 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001697 | 14/12/2022 | 7800.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH-2390 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 2.401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001698 | 14/12/2022 | 1869.16 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 2.404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/12/2022 | 256.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDENO VEICULO GOL DE PLACA DTS 5200 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 3863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001700 | 14/12/2022 | 2580.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENSTRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO TIPO PASSEIO PLACA OCB 1758 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 3861 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001701 | 14/12/2022 | 2695.00 | 00048248375889 | ANDERSON DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOM-2523 DESTINADO A 11 VIAGENS TRANSPORTANTO PACIENTES ATENDIDOS PELO CER DE ARARUNA CONFORME NFS 3862 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/12/2022 | 1300.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 3864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/12/2022 | 11372.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/12/2022 | 4366.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/12/2022 | 2863.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/12/2022 | 8405.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/12/2022 | 492.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001708 | 16/12/2022 | 7267.20 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BRITA TIJOLO CIMENTO E VERG CA60 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042022 E NFE 1.220 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/12/2022 | 499.08 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA E-VACINA DE N 3892022 CORRESPONDENTE A 7 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022 CONFORME NFS-e 1003875 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001710 | 19/12/2022 | 2442.70 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0072022 E NFS-e 433 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/12/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2611 A 25122022 CONFORME NFS 1655 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 DADOS BANCARIOS 104 AG 0038 CC 17989-1 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N.3870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. DADOS BANCARIOS 237 AG 5787 CC 201580-3 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3871 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001714 | 19/12/2022 | 3008.36 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0052022 E NFE 00090 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/12/2022 | 2050.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N. 3868 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001716 | 19/12/2022 | 3003.76 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS DE PLANTAO E PLANTONISTAS DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0052022 E NFE 00089 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/12/2022 | 810.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/12/2022 | 1345.00 | 00012287532455 | ADMILSON BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3866 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/12/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001720 | 20/12/2022 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 CONTRATO N 000022022 E NFS-e 36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/12/2022 | 0.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/12/2022 | 5522.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1598 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOCOMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/12/2022 | 643.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1600REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOCOMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/12/2022 | 1344.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1599 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOCOMISSIONADOLOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/12/2022 | 3029.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1601 EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOCOMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/12/2022 | 1522.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1602 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC E NASF COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/12/2022 | 2368.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/12/2022 | 2869.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1598 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/12/2022 | 3181.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1600REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/12/2022 | 8602.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1599 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIOEFETIVOLOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/12/2022 | 492.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1601 EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIOEFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/12/2022 | 1870.00 | 00070258423463 | EDUARDO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA KOQ1653 PB CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 3874 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001733 | 21/12/2022 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME INEXIBILIDADE 00022022 E NFS-e 300 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/12/2022 | 800.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3875 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/12/2022 | 933.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 3877 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/12/2022 | 2100.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEGUARABIRA E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 3869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/12/2022 | 485.00 | 00008221400475 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA E PINTURA JUNTO AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3876 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/12/2022 | 270.00 | 00071178995496 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 3873 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES JUNTO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 3878 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/12/2022 | 1300.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIALL DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 3880 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/12/2022 | 1465.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ESTAMPARIA DE 40 QUARENTA CAMISAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/12/2022 | 1300.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONF. NFS 3879 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/12/2022 | 3072.30 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS KN95N95 DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 013 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001741 | 23/12/2022 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 2 TERMO DE ADITIVO E NFS-e 654 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/12/2022 | 40617.58 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/12/2022 | 3633.03 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/12/2022 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/12/2022 | 2800.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/12/2022 | 4792.65 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/12/2022 | 9771.06 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/12/2022 | 1642.06 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/12/2022 | 15133.43 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/12/2022 | 42016.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/12/2022 | 15150.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/12/2022 | 2345.76 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/12/2022 | 31590.04 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ATRAVES DA AVALIACAO DE DESEMPENHO POR INTERMEDIO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADA AO PESSOAL QUE INTEGRA OS PROGRAMAS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/12/2022 | 5500.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/12/2022 | 47645.64 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/12/2022 | 47008.65 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/12/2022 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/12/2022 | 1200.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NFS-e N 44 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/12/2022 | 2000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DOS PSF'S E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 360 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/12/2022 | 1200.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DOS PSF'S E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 361 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001765 | 28/12/2022 | 9824.15 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 PREGAO PRESENCIAL N 00112022 E NFE 2.747 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001764 | 28/12/2022 | 2190.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-5E58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 2.432 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001766 | 28/12/2022 | 2350.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSH-2390 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 2.431 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/12/2022 | 8115.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FICHAS DESTINADAS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM NFS 1.373 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/12/2022 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMNETO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3882 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/12/2022 | 120.00 | 00093027176404 | CARLOS ALBERTO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001770 | 29/12/2022 | 3011.28 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00052022 E NFE 152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001771 | 29/12/2022 | 2559.61 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00052022 E NFE 153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/12/2022 | 1300.00 | 00003574132450 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NFS 3893 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001773 | 30/12/2022 | 870.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1622 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3892 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001774 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NFS 3891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001775 | 30/12/2022 | 870.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS SANTA PAULA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E NFS 3890 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001776 | 30/12/2022 | 1380.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CAMPESTRE E JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0132022 E NFS 3889 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001777 | 30/12/2022 | 900.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0132022 E NFS 3888 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001778 | 30/12/2022 | 855.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 00082022 E NFS 3887 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001779 | 30/12/2022 | 1005.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIU8E29 RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0132022 E NFS 3886 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001780 | 30/12/2022 | 1005.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E NFS 3885 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/12/2022 | 900.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NFS 3884 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/12/2022 | 1500.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 3883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/12/2022 | 1100.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/12/2022 | 800.00 | 00020300344449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF - III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONFORME NFS 3872 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3894 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/12/2022 | 800.00 | 00010663079462 | JOSIVALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DESTINADA A CONFRATERNIZACAO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NFS 3895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/12/2022 | 20892.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001786 | 30/12/2022 | 8623.50 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000092022 E NFE 1.471 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/12/2022 | 12162.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/12/2022 | 3526.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAREFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/12/2022 | 9609.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/12/2022 | 2544.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/12/2022 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/12/2022 | 588.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1794
Última atualização: 11/06/2024