| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2022 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilada Rocha neste municipio durante o mês de DEZEMBRO2021 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2022 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2022 | 100.65 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - Parte Empresa dos Prestadores de Servicos VEICULOS LOCADOS da Secretaria de Saude competência 112021 conforme GPS 2445 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2022 | 125.28 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - Parte Empresa dos Prestadores de Servicos VEICULOS LOCADOS da Secretaria de Saude competência 122021 conforme GPS 2445 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2022 | 9374.76 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2022 | 7087.59 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinados as Unidade Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2022 | 199.70 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de JANEIRO2022 conforme Fatura em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de DEZEMBRO2021 conforme fatura em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de DEZEMBRO2021 conforme fatura em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2022 | 6316.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2022 | 4070.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2022 | 2699.06 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Exames Laboratoriais realizados no periodo de 01102021 a 31122021em usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF e relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2022 | 144.90 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04quatro CARTUCHO DE TONNER SCHIP compativel M4070 SL-M4020ML3750 destinado a Secretaria de Saude deste municipio conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2022 | 219.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de JANEIRO2022 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2022 | 328.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de JANEIRO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2022 | 3532.02 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01012022 a 05012022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2022 | 2446.15 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 01 a 05012022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2022 | 3696.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 122021 vencimento em 23012022 conforme comprovantes em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2022 | 3040.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas Automotivas para manutencao do Veiculo IVECO DAYLI de placas QSL-1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000021 | 17/01/2022 | 2568.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 06 a 10012022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000022 | 17/01/2022 | 3270.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 06 a 10012022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000024 | 19/01/2022 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB durante o mês de JANEIRO2022 conforme CONTRATO N 0052022 e NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 19012022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2022 | 5090.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de DEZEMBRO de 2021 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF 3703 em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000027 | 25/01/2022 | 6381.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 11 a 20012022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000028 | 25/01/2022 | 5873.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 11 a 20012022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2022 | 15969.12 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de JANEIRO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/01/2022 | 14344.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de JANEIRO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2022 | 4074.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de JANEIRO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2022 | 46658.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de JANEIRO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2022 | 9800.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de JANEIRO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2022 | 1733.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de JANEIRO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2022 | 1212.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATO referente ao mês de JANEIRO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2022 | 55529.24 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de JANEIRO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2022 | 62830.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês de JANEIRO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2022 | 15704.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de JANEIRO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2022 | 17019.55 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria comissionados competência 012022 conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2022 | 27531.93 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 012022 conforme GPS em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2022 | 3297.84 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio competência 012022 conforme GPS em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2022 | 14847.60 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material Hospitalar alcool em gel 70 500 gramas alcool etilico 70 com 1000ml luva de procedimentos lencol de papel mascaras descartaveis entre outros destinados as Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de JANEIRO2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2022 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao Digitacao Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência referente ao mês de JANEIRO2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2022 | 1923.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos PsicotropicosQuetiapina 25mg mirtazapina 30mg destinados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000046 | 28/01/2022 | 1526.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos Clonazepam 2mg diazepan 10mg clorpromazina 25mg entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0292021 e NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2022 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mês de JANEIRO de 2022 do Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2022 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2022 conforme NF e demais documentos em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000049 | 28/01/2022 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de JANEIRO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000050 | 28/01/2022 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22122021 a 22012022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000051 | 28/01/2022 | 5000.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Transporte em um veiculo tipo Micro-Onibus Volare de Placas KJS7E70 a destinado do Fundo Municipal de Saude de Capim durante o periodo de segunda a sexta-feira referente ao mês de JANEIRO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000052 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19122021 a 19012022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00012148122444 | DAIANE EVELYN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado aos atendimentos e Acoes do Covid-19 no ambito das necessidades estabelecidas pelo Fundo Municipal de Saude de Capim-PB relativo ao mês de JANEIRO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2022 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de JANEIRO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2022 | 1900.00 | 00010689236441 | CARLOS ANTONIO SOARES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos tecnicos de Assessoria Juridica nos ambitos Administrativos e Judiciais bem como nas esferas recursais para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de JANEIRO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2022 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de JANEIRO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2022 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de JANEIRO2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2022 | 166.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA referente aos pagamentos da Folha de Contratados do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de JANEIRO de 2022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2022 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de JANEIRO2022 conforme NF rm anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2022 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2022 | 519.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de JANEIRO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2022 | 15433.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR -LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos Losartana potassica Diclofenaco Paracetamol entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades de Saude deste municipio conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de JANEIRO2022 conforme fatura em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de JANEIRO2022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de JANEIRO2022 conforme fatura em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/02/2022 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento Junto ao CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente ao Processo Administrativo N 9402017 conforme parcela 2736 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/02/2022 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento Junto ao CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente ao Processo Administrativo N 9402017 conforme parcela 2836 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/02/2022 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/02/2022 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de MAIO2021 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/02/2022 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilda Rocha neste municipio durante o mês de JANEIRO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/02/2022 | 2394.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes CAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de JANEIRO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000073 | 07/02/2022 | 5559.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 21 a 31012022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000074 | 07/02/2022 | 5600.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 21 a 31012022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000075 | 07/02/2022 | 683.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 21 a 31012022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/02/2022 | 1626.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material para manutencao dos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/02/2022 | 5280.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas aos Profissionais dos 03 PSFs Programa Saude da Familia do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de JANEIRO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/02/2022 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim-PB referente ao mês de JANEIRO2022 conforme contrato 0012022 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/02/2022 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2022 conforme Contrato 032022 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/02/2022 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 - Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de JANEIRO2022 conforme contrato 0022022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/02/2022 | 307.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de FEVEREIRO2022 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/02/2022 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000083 | 14/02/2022 | 7723.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 01 a 10022022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000084 | 14/02/2022 | 4712.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 01 a 10022022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000085 | 14/02/2022 | 853.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 01 a 10022022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/02/2022 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA Irene Correia do Nascimento em CapimPB relativo a 15quinze dias do mês de JANEIRO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 14022022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/02/2022 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de JANEIRO2022 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/02/2022 | 611.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de FEVEREIRO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de FEVEREIRO2022 conforme Fatura em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/02/2022 | 3043.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 012022 vencimento em 23022022 conforme comprovantes em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000092 | 18/02/2022 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB durante o mês de FEVEREIRO2022 conforme CONTRATO N 0052022 e NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/02/2022 | 15860.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de FEVEREIRO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/02/2022 | 14514.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de FEVEREIRO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/02/2022 | 4074.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de FEVEREIRO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/02/2022 | 47484.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de FEVEREIRO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/02/2022 | 9248.34 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de FEVEREIRO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/02/2022 | 1733.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de FEVEREIRO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/02/2022 | 1212.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATO referente ao mês de FEVEREIRO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/02/2022 | 57986.86 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de FEVEREIRO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/02/2022 | 63030.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês de FEVEREIRO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/02/2022 | 17114.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/02/2022 | 17205.84 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria comissionados competência 022022 conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/02/2022 | 27974.18 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 022022 conforme GPS em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/02/2022 | 3593.94 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio competência 022022 conforme GPS em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/02/2022 | 1835.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JANEIRO de 2021 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF 3703 em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/02/2022 | 1224.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de FEVEREIRO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/02/2022 | 188.93 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Lubrificante e Filtro de Oleo destinados ao veiculo de Placas RLR4E58 pertecente ao Fundo Municipal de Saude de Capim e NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/02/2022 | 425.07 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos da 1 Revisao do veiculo de Placas RLR4E58 pertecente ao Fundo Municipal de Saude de Capim e NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/02/2022 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo de Placas RLR4E58 pertecente ao Fundo Municipal de Saude de Capim e NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000111 | 23/02/2022 | 8380.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 11 a 20022022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000112 | 23/02/2022 | 3415.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 11 a 20022022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000113 | 23/02/2022 | 819.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 11 a 20022022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/02/2022 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao Digitacao Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência referente ao mês de FEVEREIRO2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/02/2022 | 6640.00 | 41967261000162 | DAIZE ARAÚJO FERREIRA 07939700405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos Confeccao de 150 blocos de receituario simples 50 blocos de receituario especial 1000 cartoes de vacina adulto 500 cartao mental 20 blocos de mapa vitamina A 20 blocos de ficha individual frente e verso fichas de prontuario papel cartao 20 blocos de requisicao de exames citopatologico 10 blocos de plano de tratamento entre outros destinados ao Fundo de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/02/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo a competencia 022022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/02/2022 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de FEVEREIRO2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000118 | 25/02/2022 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de FEVEREIRO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000119 | 25/02/2022 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22012022 a 22022022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000120 | 25/02/2022 | 5500.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Transporte em um veiculo tipo Micro-Onibus Volare de Placas KJS7E70 a destinado do Fundo Municipal de Saude de Capim durante o periodo de segunda a sexta-feira referente ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/02/2022 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mês de FEVEREIRO de 2022 do Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/02/2022 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme NF e demais documentos em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/02/2022 | 1900.00 | 00010689236441 | CARLOS ANTONIO SOARES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos tecnicos de Assessoria Juridica nos ambitos Administrativos e Judiciais bem como nas esferas recursais para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00012148122444 | DAIANE EVELYN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado aos atendimentos e Acoes do Covid-19 no ambito das necessidades estabelecidas pelo Fundo Municipal de Saude de Capim-PB relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/02/2022 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000126 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19012022 a 19022022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de FEVEREIRO2022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/03/2022 | 1850.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Imunizacao e controle de pragas Urbanas referentes a Dedetizacao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/03/2022 | 440.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Imunizacao e controle de pragas Urbanas referentes a Dedetizacao do Predio Sede da Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/03/2022 | 1865.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 1062022 Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JANEIRO de 2022 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF 3703 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/03/2022 | 170.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA referente aos pagamentos da Folha de Contratados do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000133 | 04/03/2022 | 887.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 21 a 28022022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000134 | 04/03/2022 | 4200.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 21 a 28022022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000135 | 04/03/2022 | 10427.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 21 a 28022022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/03/2022 | 1400.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes folhas de pagamento e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/03/2022 | 2240.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes CAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/03/2022 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de FEVEREIRO2022 conforme NF rm anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000139 | 04/03/2022 | 1897.95 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas Automotivas para manutencao do Veiculo IVECO DAYLI de placas QSL-1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000140 | 04/03/2022 | 1523.50 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas Automotivas para manutencao do Veiculo FIAT MOBI de placas RLR4E88PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/03/2022 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme Contrato 032022 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/03/2022 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim-PB referente ao mês de FEVEREIRO2022 conforme contrato 0012022 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/03/2022 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 - Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de FEVEREIRO2022 conforme contrato 0022022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/03/2022 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilda Rocha neste municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/03/2022 | 5505.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas aos Profissionais dos 03 PSFs Programa Saude da Familia do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de FEVEREIRO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000146 | 07/03/2022 | 500.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo IVECO DAYLI de placas QSL-1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000148 | 09/03/2022 | 11436.88 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar especulo gineco pequeno papel grau cirurgico seringas descartaveis sonda uretral scalp entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000149 | 09/03/2022 | 5649.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos Ambroxol Cefalexina diclofenaco entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000150 | 09/03/2022 | 4422.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000151 | 09/03/2022 | 5955.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos nistatina paracetamol 200mg vitamina C 200mg ml gotas entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial N 0312021 e NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/03/2022 | 944.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04quatro botijao de gas GLP - Gas Liquefeito de Petroleo completo destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/03/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/03/2022 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de FEVEREIRO2022 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/03/2022 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/03/2022 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA Irene Correia do Nascimento em CapimPB relativo a 15quinze dias do mês de FEVEREIRO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000157 | 14/03/2022 | 6285.00 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para os atendimentos nas Unidades de Saude deste municipio conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000158 | 14/03/2022 | 2997.90 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Material Medico HospitalarSoro fisiologico Soro Glicosado Soro ringer destinados aos atendimentos nas Unidades de Saude deste municipio conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000159 | 14/03/2022 | 2458.00 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000160 | 14/03/2022 | 1100.00 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/03/2022 | 158.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de FEVEREIRO2022 conforme fatura em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/03/2022 | 158.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de FEVEREIRO2022 conforme fatura em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de MARCO2022 conforme Fatura em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/03/2022 | 278.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de MARCO2022 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000165 | 14/03/2022 | 7851.40 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste municipio conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000166 | 14/03/2022 | 4190.07 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste municipio conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000167 | 14/03/2022 | 5176.30 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000168 | 15/03/2022 | 8979.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 01 a 10032022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000169 | 15/03/2022 | 4883.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 01 a 10032022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000170 | 15/03/2022 | 922.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 01 a 10032022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/03/2022 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Exame de TOMOGRAFIA DO CRANIO sem constraste realizado na paciente ANGELICA SOARES DOS SANTOS referenciada pela Secretaria Municipal de Saude conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/03/2022 | 1407.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 1062022 Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de FEVEREIRO de 2022 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF 3703 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/03/2022 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos pertinentes ao Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de FEVEREIRO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/03/2022 | 62.64 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - Parte Empresa dos Prestadores de Servicos VEICULOS LOCADOS da Secretaria de Saude competência 022022 conforme GPS 2445 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000175 | 18/03/2022 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB durante o mês de MARCO2022 conforme CONTRATO N 0052022 e NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/03/2022 | 3092.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 022022 vencimento em 23032022 conforme comprovantes em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/03/2022 | 681.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de MARCO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de JANEIRO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de MARCO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/03/2022 | 16164.16 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | VValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de MARCO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/03/2022 | 12412.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de MARCO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/03/2022 | 4074.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de MARCO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/03/2022 | 46569.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de MARCO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/03/2022 | 10014.95 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de MARCO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/03/2022 | 1733.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de MARCO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/03/2022 | 1212.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATO referente ao mês de MARCO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/03/2022 | 57174.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de MARCO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/03/2022 | 63530.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês de MARCO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/03/2022 | 16654.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de MARCO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/03/2022 | 16636.10 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria comissionados competência 032022 conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/03/2022 | 28069.59 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 032022 conforme GPS em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/03/2022 | 3497.34 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio competência 032022 conforme GPS em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000194 | 22/03/2022 | 9841.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 11 a 20032022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000195 | 22/03/2022 | 5737.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 11 a 20032022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000196 | 22/03/2022 | 1024.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 11 a 20032022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/03/2022 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao Digitacao Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência referente ao mês de MARCO2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/03/2022 | 14505.26 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado as Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/03/2022 | 1366.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de MARCO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/03/2022 | 4039.56 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/03/2022 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento Junto ao CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente ao Processo Administrativo N 9402017 conforme parcela 2936 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/03/2022 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento Junto ao CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente ao Processo Administrativo N 9402017 conforme parcela 3036 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/03/2022 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento Junto ao CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente ao Processo Administrativo N 9402017 conforme parcela 3136 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/03/2022 | 725.00 | 00006098838445 | ADRIEL ALVES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de lavagem da frota de Veiculos do Fundo Municipal de Saude de Capim-PB conforme MF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/03/2022 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim-PB referente ao mês de MARCO2022 conforme contrato 0012022 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/03/2022 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 - Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de MARCO2022 conforme contrato 0022022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/03/2022 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de MARCO2022 conforme Contrato 032022 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/03/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo a competencia 032022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/03/2022 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mês de MARCO de 2022 do Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/03/2022 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA Irene Correia do Nascimento em CapimPB relativo a 15quinze dias do mês de MARCO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/03/2022 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de MARCO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/03/2022 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de MARCO de 2022 conforme NF e demais documentos em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000214 | 30/03/2022 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de MARCO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000215 | 30/03/2022 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22022022 a 22032022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000216 | 30/03/2022 | 5500.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Transporte em um veiculo tipo Micro-Onibus Volare de Placas KJS7E70 a destinado do Fundo Municipal de Saude de Capim durante o periodo de segunda a sexta-feira referente ao mês de MARCO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000217 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19022022 a 19032022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/03/2022 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de MARCO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00012148122444 | DAIANE EVELYN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado aos atendimentos e Acoes do Covid-19 no ambito das necessidades estabelecidas pelo Fundo Municipal de Saude de Capim-PB relativo ao mês de MARCO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/03/2022 | 1900.00 | 00010689236441 | CARLOS ANTONIO SOARES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos tecnicos de Assessoria Juridica nos ambitos Administrativos e Judiciais bem como nas esferas recursais para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de MARCO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/03/2022 | 158.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de MARCO2022 conforme fatura em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/03/2022 | 158.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de MARCO2022 conforme fatura em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de MARCO2022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/04/2022 | 170.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA referente aos pagamentos da Folha de Contratados do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de MARCO de 2022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000225 | 04/04/2022 | 110.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo VAN DUCATO 2018 de placas QSH-1040PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000226 | 04/04/2022 | 275.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo FIAT MOBI de placas RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000227 | 04/04/2022 | 120.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo GOL Ano 2015 de placas QFI3116 pertencente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000228 | 04/04/2022 | 3369.33 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas Automotivas para manutencao do Veiculo FIAT MOBI de placas RLR4E88PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000229 | 04/04/2022 | 4116.41 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas Automotivas para manutencao do Veiculo VAN DUCATO de placa QSH-1040PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000230 | 04/04/2022 | 1785.69 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas Automotivas para manutencao do Veiculo VWGOL Ano 2015 de placas QFI3116 pertencente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000231 | 04/04/2022 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de MARCO2022 conforme NF rm anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/04/2022 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes folhas de pagamento Portarias Contratos e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês Marco de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000235 | 06/04/2022 | 12182.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 21 a 31032022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000236 | 06/04/2022 | 7373.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 21 a 31032022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000237 | 06/04/2022 | 1168.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 21 a 31032022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/04/2022 | 3.28 | 40432544006420 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos servicos telefonicosoperadora 021 ao Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês FEVEREIRO de 2022 conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/04/2022 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos pertinentes ao Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de MARCO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/04/2022 | 3203.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 032022 vencimento em 23042022 conforme comprovantes em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000243 | 08/04/2022 | 7128.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas aos Profissionais dos 03 PSFs Programa Saude da Familia do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de MARCO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000244 | 08/04/2022 | 2450.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes CAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de MARCO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/04/2022 | 76.50 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - Parte Empresa dos Prestadores de Servicos VEICULOS LOCADOS da Secretaria de Saude competência 032022 conforme GPS 2445 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/04/2022 | 700.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilda Rocha neste municipio durante o mês de MARCO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/04/2022 | 518.00 | 00006242141418 | LEANDRO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com elaboracao do Plano Anual de SudePAS insercao no Sistema Digisus com os demonstrativos e anexos exigidos pela Lei 8.0801990 Conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/04/2022 | 2400.00 | 18671832000103 | NE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao nos ar-condicionados e Instalacao de maquina de Ar-condicionado nas Unidades de Saude do Municipio de CAPIM-PB conforme NF em nexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000250 | 12/04/2022 | 10949.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 01 a 10042022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000251 | 12/04/2022 | 5329.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 01 a 10042022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000252 | 12/04/2022 | 876.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 01 a 10042022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000253 | 12/04/2022 | 4179.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de medicamentos nistatina paracetamol 200mg vitamina C 200mg ml gotas metronidazol 100 mg entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial N 0312021 e NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000254 | 12/04/2022 | 4628.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos Ambroxol Cefalexina diclofenaco entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000255 | 12/04/2022 | 6166.70 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar seringas descartaveis sonda uretral entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000256 | 12/04/2022 | 3968.20 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar cateter gelco 18g papel grau cirurgico seringas descartaveis scalp entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/04/2022 | 880.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de MARCO2022 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/04/2022 | 292.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de ABRIL2022 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/04/2022 | 45.01 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de ABRIL2022 conforme Fatura em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/04/2022 | 47.86 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de ABRIL2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/04/2022 | 608.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de ABRIL2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 13042022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/04/2022 | 2040.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Oxigênio destinados aos PSFs e Pronto Atendimento deste municipio conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/04/2022 | 1760.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Oxigênio destinado ao SAMU de Itapororoca de acordo com TAC entre os municipios e o Ministerio Publico conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000265 | 20/04/2022 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB durante o mês de ABRIL2022 conforme CONTRATO N 0052022 e NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/04/2022 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao mês de MARCO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/04/2022 | 1033.00 | 00095251995415 | JAIRO FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Pintura da Academia de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/04/2022 | 17676.16 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de ABRIL2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/04/2022 | 12412.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de ABRIL2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/04/2022 | 4074.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de ABRIL2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/04/2022 | 46734.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de ABRIL2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/04/2022 | 9305.58 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de ABRIL2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/04/2022 | 1733.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de ABRIL2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/04/2022 | 1212.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATO referente ao mês de ABRIL2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/04/2022 | 57397.36 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de ABRIL2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/04/2022 | 60735.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês de ABRIL2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/04/2022 | 16769.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de ABRIL2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/04/2022 | 16988.27 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria comissionados competência 042022 conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/04/2022 | 27380.45 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 042022 conforme GPS em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/04/2022 | 3521.49 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio competência 042022 conforme GPS em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000281 | 25/04/2022 | 9053.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar cateter jelco intravenoso seringas descartaveis luva de procedimento entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/04/2022 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao Digitacao Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência referente ao mês de ABRIL2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/04/2022 | 7829.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de MARCO de 2022 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF 3703 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000284 | 26/04/2022 | 11341.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 11 a 20042022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000285 | 26/04/2022 | 4526.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 11 a 20042022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000286 | 26/04/2022 | 949.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 11 a 20042022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/04/2022 | 7855.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de MARCO de 2022 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF 3703 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/04/2022 | 1100.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de ABRIL2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/04/2022 | 547.50 | 09408393000141 | ROSINEIDE BARBOSA SANTOS | Valor aue se empenha para fazer face as despesas com Coffee Break oferecido na 1primeira Conferencia da Saude mental realizada pelo Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/04/2022 | 760.00 | 41967261000162 | DAIZE ARAÚJO FERREIRA 07939700405 | Valor aue se empenha para fazer face as despesas com Confeccao de material para 1primeira Conferencia Municipal da Saude Mental realizada pelo Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/04/2022 | 200.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de manutencao de computador da Secretaria de Saude deste Municipio conforme MF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 27042022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/04/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo a competencia 042022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/04/2022 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA Irene Correia do Nascimento em CapimPB relativo a 15quinze dias do mês de ABRIL de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/04/2022 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de ABRIL de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/04/2022 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mês de ABRIL de 2022 do Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/04/2022 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de ABRIL de 2022 conforme NF e demais documentos em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000298 | 29/04/2022 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de ABRIL de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000299 | 29/04/2022 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22032022 a 22042022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000300 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19032022 a 19042022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de ABRIL de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00012148122444 | DAIANE EVELYN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado aos atendimentos e Acoes do Covid-19 no ambito das necessidades estabelecidas pelo Fundo Municipal de Saude de Capim-PB relativo ao mês de ABRIL de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/04/2022 | 1900.00 | 00010689236441 | CARLOS ANTONIO SOARES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos tecnicos de Assessoria Juridica nos ambitos Administrativos e Judiciais bem como nas esferas recursais para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de ABRIL de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/04/2022 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim-PB referente ao mês de ABRIL2022 conforme contrato 0012022 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/04/2022 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 - Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de ABRIL2022 conforme contrato 0022022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/04/2022 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de ABRIL2022 conforme Contrato 032022 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de ABRIL2022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/05/2022 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao mês de ABRIL de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/05/2022 | 3370.00 | 41967261000162 | DAIZE ARAÚJO FERREIRA 07939700405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos GraficosReceituario Especial Prontuario Cartao de Vacina Cartao de Vacina para Crianca cartao de Vacina para Adulto entre outros conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/05/2022 | 1440.00 | 41967261000162 | DAIZE ARAÚJO FERREIRA 07939700405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos GraficosFicha de atendimento individual ficha de BPA-I entre outros conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/05/2022 | 700.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilda Rocha neste municipio durante o mês de ABRIL de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000312 | 03/05/2022 | 2576.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes CAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de ABRIL de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/05/2022 | 158.97 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de ABRIL2022 conforme fatura em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/05/2022 | 158.63 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de ABRIL2022 conforme fatura em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000315 | 04/05/2022 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de ABRIL2022 conforme NF rm anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/05/2022 | 780.00 | 07046164000107 | L e J TRNASFER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com camisa em malha fio 30 na Cor Branca com Serigrafia destinadas ao evento da Conferencia Municipal de Saude mental de Capim conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/05/2022 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de ABRIL de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000318 | 09/05/2022 | 10952.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 21 a 30042022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000319 | 09/05/2022 | 4453.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 21 a 30042022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000320 | 09/05/2022 | 1095.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 21 a 30042022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/05/2022 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes folhas de pagamento Portarias Contratos e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês ABRIL de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000322 | 09/05/2022 | 6480.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas as Equipes de Atencao Basicas do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de ABRIL de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/05/2022 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento Junto ao CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente ao Processo Administrativo N 9402017 conforme parcela 3236 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/05/2022 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento Junto ao CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente ao Processo Administrativo N 9402017 conforme parcela 3336 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 09052022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/05/2022 | 233.10 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - Parte Empresa dos Prestadores de Servicos VEICULOS LOCADOS da Secretaria de Saude competência 042022 conforme GPS 2445 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/05/2022 | 380.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - Parte Empresa dos Prestadores de Servicos da Secretaria Municipal de Saude competência 042022 conforme GPS 2402 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/05/2022 | 77.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 10052022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000329 | 11/05/2022 | 3971.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar cateter jelco intravenoso seringas descartaveis luva de procedimento entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/05/2022 | 3870.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 11onze ultrassonografia de mamas e 62sessenta e duas ultrassonografia realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000331 | 11/05/2022 | 5306.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000332 | 11/05/2022 | 249321.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de um Veiculo AMBULANCIA tipo furgao original de fabrica 0 km adaptado para AMB SIMPLES REMOCAO destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000333 | 11/05/2022 | 15679.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha Complemento da NF 7.694 de valor R 265.00000 sendo este referente a contrapartida no valor de R15.67900 referente a Recursos Propriospara fazer face as despesas com a aquisicao de uma AMBULANCIA tipo furgao original de fabrica 0 km adaptado para AMB SIMPLES REMOCAO destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA para funcionamento da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha localizado na Rua Luiz Vieira sn centro de Capim-PB durante o mês de Maio2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/05/2022 | 83.79 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de MAIO2022 conforme Fatura em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/05/2022 | 700.00 | 21782022000120 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de Lanternagem Funilaria e Pintura da lateral esquerda do Veiculo Fiat Mobi Like de Placa RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 11052022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/05/2022 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de ABRIL2022 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/05/2022 | 3392.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 042022 vencimento em 23052022 conforme comprovantes em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 12052022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/05/2022 | 743.47 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a Exames Laboratoriais realizados entre o periodo de Janeiro2022 a Abril2022 em usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF e relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000342 | 13/05/2022 | 11201.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 01 a 10052022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000343 | 13/05/2022 | 4942.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 01 a 10052022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000344 | 13/05/2022 | 1168.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 01 a 10052022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/05/2022 | 215.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de MAIO2022 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/05/2022 | 474.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de MAIO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de MAIO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/05/2022 | 81.83 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - Parte Empresa dos Prestadores de Servicos da Secretaria Municipal de Saude competência 032022 conforme GPS 2402 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000349 | 17/05/2022 | 3020.82 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo IVECO DAYLI de placas QSL-1940PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000350 | 17/05/2022 | 1945.29 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo AMBULANCIA FIORINO de placas QSF-0269PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000351 | 17/05/2022 | 2768.01 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo AMBULANCIA RENAULT de placas QFF-7887PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000352 | 17/05/2022 | 3680.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo IVECO DAYLI de placas QSH-1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000353 | 17/05/2022 | 4160.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo AMBULANCIA RENAULT MASTER de placas QFF-7887PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000354 | 17/05/2022 | 2160.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo FIORINO de placas QSF-0269PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000355 | 19/05/2022 | 10177.94 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar cateter gelco 18g fio mononylon c agulha papel grau cirurgico seringas descartaveis sonda uretral scalp entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000356 | 19/05/2022 | 11881.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos Ambroxol Cefalexina diclofenaco ibuprofeno entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/05/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 19052022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000358 | 20/05/2022 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB durante o mês de MAIO2022 conforme CONTRATO N 0052022 e NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/05/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no Jornal A UNIAO e DIARIO OFICIAL DO ESTADO conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/05/2022 | 800.00 | 00071910525464 | DEVID FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha para se empenha para fazer face as despesas com servico de soldagem e manutencao dos Portoes de e Grades Ferro do Posto de Saude do Jordao e da Secretaria de Saude conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/05/2022 | 922.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de MAIO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/05/2022 | 2550.00 | 27112899000190 | EDUARDO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Curso de Feridas e Coberturas prestado no dia 20052022 para 17 profissionais de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/05/2022 | 986.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Past sof caba oficio e caneta esf economica destinados a 1primeira Conferencia da Saude mental realizada pelo Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/05/2022 | 16955.96 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de MAIO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/05/2022 | 13182.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de MAIO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/05/2022 | 4074.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de MAIO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/05/2022 | 54938.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de MAIO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/05/2022 | 9253.92 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de MAIO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/05/2022 | 1733.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de MAIO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/05/2022 | 1212.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATO referente ao mês de MAIO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/05/2022 | 55173.34 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de MAIO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/05/2022 | 60620.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês de MAIO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/05/2022 | 18721.57 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria comissionados competência 052022 conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/05/2022 | 26878.41 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 052022 conforme GPS em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000375 | 24/05/2022 | 2560.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos de Cabecote feito no Veiculo VWGOL Ano 2015 de placas QFI3116 pertencente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000376 | 24/05/2022 | 4160.23 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas Automotivas para manutencao do Veiculo VWGOL Ano 2015 de placas QFI3116 pertencente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/05/2022 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao Digitacao Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência referente ao mês de MAIO2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/05/2022 | 1365.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de ABRIL de 2022 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF 3703 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000379 | 26/05/2022 | 11188.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 11 a 20052022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000380 | 26/05/2022 | 5402.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 11 a 20052022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000381 | 26/05/2022 | 1241.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 11 a 20052022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/05/2022 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim-PB referente ao mês de MAIO2022 conforme contrato 0012022 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/05/2022 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 - Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de MAIO2022 conforme contrato 0022022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/05/2022 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de MAIO2022 conforme Contrato 032022 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/05/2022 | 532.96 | 09408393000141 | ROSINEIDE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Coffee Break da capacitacao dos enfermeiros e tecnicos de enfermagem da Atencao Basica do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/05/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo a competencia 052022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/05/2022 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2022 conforme NF e demais documentos em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/05/2022 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de MAIO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/05/2022 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA Irene Correia do Nascimento em CapimPB relativo a 15quinze dias do mês de MAIO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000390 | 30/05/2022 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de MAIO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/05/2022 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de MAIO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00012148122444 | DAIANE EVELYN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado aos atendimentos e Acoes do Covid-19 no ambito das necessidades estabelecidas pelo Fundo Municipal de Saude de Capim-PB relativo ao mês de MAIO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/05/2022 | 1900.00 | 00010689236441 | CARLOS ANTONIO SOARES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos tecnicos de Assessoria Juridica nos ambitos Administrativos e Judiciais bem como nas esferas recursais para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de MAIO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/05/2022 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mês de MAIO de 2022 do Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/05/2022 | 154.13 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de MAIO2022 conforme fatura em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/05/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de MAIO2022 conforme fatura em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 30052022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/05/2022 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de MAIO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/06/2022 | 700.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilda Rocha neste municipio durante o mês de MAIO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de MAIO2022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/06/2022 | 993.10 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de tratamento de pacientes com GLAUCOMA conforme NF anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/06/2022 | 380.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - Parte Empresa dos Prestadores de Servicos da Secretaria Municipal de Saude competência 052022 conforme GPS 2402 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/06/2022 | 156.60 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - Parte Empresa dos Prestadores de Servicos VEICULOS LOCADOS da Secretaria Municipal de Saude competência 052022 conforme GPS 2445 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/06/2022 | 163.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA referente aos pagamentos da Folha de Contratados do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de MAIO de 2022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000405 | 03/06/2022 | 11553.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 21 a 31052022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000406 | 03/06/2022 | 5913.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 21 a 31052022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000407 | 03/06/2022 | 1277.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 21 a 31052022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000408 | 03/06/2022 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de MAIO2022 conforme NF rm anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/06/2022 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao mês de MAIO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/06/2022 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes folhas de pagamento Portarias Contratos e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês MAIO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000411 | 06/06/2022 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22042022 a 22052022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000412 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19042022 a 19052022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000413 | 07/06/2022 | 2688.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes CAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de MAIO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000414 | 07/06/2022 | 5365.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar seringas descartaveis luva de procedimento entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000415 | 07/06/2022 | 3749.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar cateter jelco intravenoso agulhas descartaveis luva de procedimento entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000416 | 07/06/2022 | 2465.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos Clonazepam 2mg alprazolan 1mg Topiramato 50mg entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0292021 e NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000417 | 07/06/2022 | 5003.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos Ambroxol xarope Cefalexina diclofenaco paracetamol entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000418 | 07/06/2022 | 4484.34 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar cateter gelco 18g fio mononylon c agulha papel grau cirurgico scalp entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000419 | 07/06/2022 | 5433.30 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar seringas descartaveis sonda uretral tiras p testes glicemico touca sanfonada c elastico entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000420 | 07/06/2022 | 4867.68 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza destinados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000421 | 07/06/2022 | 5488.79 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza destinados aos PSF deste Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000422 | 07/06/2022 | 1200.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo VAN DUCATO de placas QSH-1040PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000423 | 07/06/2022 | 2578.25 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo FIAT MOBI de placas RLR4E88 pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/06/2022 | 3060.00 | 41967261000162 | DAIZE ARAÚJO FERREIRA 07939700405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos GraficosReceituario Especial Cartao de Saude Mntal Ficha de Visita ACE entre outros conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000425 | 08/06/2022 | 6516.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas as Equipes de Atencao Basicas do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de MAIO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/06/2022 | 99.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 08062022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/06/2022 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de MAIO2022 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/06/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no Jornal A UNIAO e DIARIO OFICIAL DO ESTADO conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/06/2022 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento Junto ao CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente ao Processo Administrativo N 9402017 conforme parcela 3436 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/06/2022 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento Junto ao CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente ao Processo Administrativo N 9402017 conforme parcela 3536 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/06/2022 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento Junto ao CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente ao Processo Administrativo N 9402017 conforme parcela 3636 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 09062022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/06/2022 | 139.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de JUNHO2022 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/06/2022 | 519.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de JUNHO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/06/2022 | 79.37 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de JUNHO2022 conforme Fatura em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/06/2022 | 46.38 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de JUNHO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000437 | 14/06/2022 | 11719.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 01 a 10062022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000438 | 14/06/2022 | 5292.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 01 a 10062022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000439 | 14/06/2022 | 1314.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 01 a 10062022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/06/2022 | 2631.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 052022 vencimento em 23062022 conforme comprovantes em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Primeiro Licenciamento do veiculo Ambulancia IVECO de placa RLY4A55 pertecente ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB conforme documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/06/2022 | 3455.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recerga de extintores da UBS's ANILDA SOUTO ROCHA SEBASTIANA FRANCISCA E PRONTO ATENDIMENTO IRENE CORREIA neste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000443 | 20/06/2022 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB durante o mês de JUNHO2022 conforme CONTRATO N 0052022 e NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/06/2022 | 29933.32 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de JUNHO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/06/2022 | 13072.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de JUNHO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/06/2022 | 1912.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de JUNHO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/06/2022 | 52856.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de JUNHO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/06/2022 | 10338.82 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de JUNHO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/06/2022 | 1733.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de JUNHO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/06/2022 | 57337.94 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de JUNHO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATO referente ao mês de JUNHO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/06/2022 | 57930.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês de JUNHO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/06/2022 | 20532.48 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria comissionados competência 062022 conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/06/2022 | 26995.91 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 062022 conforme GPS em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/06/2022 | 1438.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de MAIO de 2022 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF 3703 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000456 | 27/06/2022 | 12502.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 11 a 20062022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000457 | 27/06/2022 | 5621.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 11 a 20062022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000458 | 27/06/2022 | 1533.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 11 a 20062022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/06/2022 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao Digitacao Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência referente ao mês de JUNHO2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/06/2022 | 156.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA referente aos pagamentos da Folha de Contratados do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de JUNHO de 2022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/06/2022 | 681.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de JUNHO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC SECRETARIAS MUNI SAU CONASEMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Inscricao da Secretaria Municipal de Saude de Capim-PB no XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude em Campo Grande MS conforme Documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/06/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo a competencia 062022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/06/2022 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim-PB referente ao mês de JUNHO2022 conforme contrato 0012022 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/06/2022 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 - Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de JUNHO2022 conforme contrato 0022022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/06/2022 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de JUNHO2022 conforme Contrato 032022 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/07/2022 | 158.97 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de JUNHO2022 conforme fatura em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/07/2022 | 158.97 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de JUNHO2022 conforme fatura em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/07/2022 | 3412.23 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem e hospedagem da Gestora do Fundo Municipal de Saude de Capim-PBSra. FABIANA GONCALVES DE OLIVEIRA para participar no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude 2022– Conasems a ser realizado em Campo GrandeMS conforme NF e demais comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de JUNHO2022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/07/2022 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA Irene Correia do Nascimento em CapimPB relativo a 15quinze dias do mês de JUNHO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/07/2022 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de JUNHO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/07/2022 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mês de JUNHO de 2022 do Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/07/2022 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2022 conforme NF e demais documentos em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000475 | 05/07/2022 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de JUNHO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000476 | 05/07/2022 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22052022 a 22062022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000477 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19052022 a 19062022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/07/2022 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de JUNHO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00012148122444 | DAIANE EVELYN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo passeio destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB para os atendimentos e acoes do Posto de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de JUNHO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/07/2022 | 1900.00 | 00010689236441 | CARLOS ANTONIO SOARES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos tecnicos de Assessoria Juridica nos ambitos Administrativos e Judiciais bem como nas esferas recursais para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de JUNHO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/07/2022 | 700.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilda Rocha neste municipio durante o mês de JUNHO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000482 | 05/07/2022 | 11089.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 21 a 300620222 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000483 | 05/07/2022 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de JUNHO2022 conforme NF rm anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000484 | 05/07/2022 | 5000.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 21 a 30062022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000485 | 05/07/2022 | 1314.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 21 a 30062022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/07/2022 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes folhas de pagamento Portarias Contratos e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês JUNHO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000487 | 06/07/2022 | 2618.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes CAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de JUNHO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000488 | 06/07/2022 | 4716.94 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo AMBULANCIA RENAULT de placas QFF-7887PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000489 | 06/07/2022 | 3896.14 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo VAN DUCATO QSH-1040 pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/07/2022 | 1120.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de MAIO2022 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/07/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude325791 dia 06072022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000492 | 07/07/2022 | 6246.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas as Equipes de Atencao Basicas do Municipio de CAPIMPB durante o mês de JUNHO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/07/2022 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de JUNHO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000494 | 07/07/2022 | 2880.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo VAN DUCATO de placas QSH1040PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000495 | 07/07/2022 | 1440.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo RENAULT MASTER de placas QFF7887PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/07/2022 | 1850.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Imunizacao e controle de pragas Urbanas referentes a Dedetizacao dos predios das UBS do Municipio Posto de Saude Anilda Souto Rocha Posto de Saude do Jordao e Posto de Saude de Olho Dagua conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/07/2022 | 440.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Imunizacao e controle de pragas Urbanas referentes a Dedetizacao do predio Sede da Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/07/2022 | 515.50 | 21782022000120 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reparo de estribe do Veiculo de Placa QSL1940 Pertencente ao Fundo de Saude de Capim Conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/07/2022 | 89.47 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de JULHO2022 conforme Fatura em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude325791 dia 07072022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/07/2022 | 77.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 08072022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000502 | 11/07/2022 | 10634.30 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar cateter gelco gaze hidrofila seringas descartaveis sonda uretral tiras p testes glicemico touca sanfonada c elastico entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/07/2022 | 380.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - Parte Empresa dos Prestadores de Servicos da Secretaria Municipal de Saude competência 062022 conforme GPS 2402 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/07/2022 | 156.60 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - Parte Empresa dos Prestadores de Servicos VEICULOS LOCADOS da Secretaria Municipal de Saude competência 062022 conforme GPS 2445 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/07/2022 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de JUNHO2022 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF ANILDA SOUTO ROCHA durante o mês de JULHO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000507 | 12/07/2022 | 7904.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar cateter jelco intravenoso agulhas descartaveis luva de procedimento sonda nasograstica entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/07/2022 | 1815.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Realizacao de 33 exames de Ultrassonagrafia realizadas no dia 08072022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/07/2022 | 4990.00 | 00001231593423 | FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05cinco diarias destinadas a Gestora do Fundo Municipal de Saude de Capim-PBSra. FABIANA GONCALVES DE OLIVEIRA para participar no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude 2022– Conasems a ser realizado em Campo GrandeMS conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/07/2022 | 224.34 | 03775655000472 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contrapartida do Municipio de Capim na Hospedagem dos Profissionais de Saude da Caravana do Cuidar no Hotel Sesi Parque da Mata no Periodo de 18 a 19 de Julho de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000511 | 13/07/2022 | 10063.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 01 a 10072022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000512 | 13/07/2022 | 1387.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 01 a 10072022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000513 | 13/07/2022 | 5073.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 01 a 10072022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/07/2022 | 9975.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no Jornal A UNIAO e DIARIO OFICIAL DO ESTADO sendo esta parcela 0506 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/07/2022 | 125.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de JULHO2022 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/07/2022 | 426.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de JULHO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000517 | 18/07/2022 | 4154.56 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza destinados as Unidades Basicas de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000518 | 18/07/2022 | 4429.56 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza destinados as Unidades Basicas de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 18072022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/07/2022 | 9975.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no Jornal A UNIAO e DIARIO OFICIAL DO ESTADO sendo esta parcela 0606 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/07/2022 | 679.10 | 09408393000141 | ROSINEIDE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bolos agua mineral refrigerantes queijo destinados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/07/2022 | 12374.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JUNHO de 2022 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF 3703 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/07/2022 | 29610.13 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de JULHO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/07/2022 | 12412.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de JULHO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/07/2022 | 1912.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de JULHO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/07/2022 | 58261.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de JULHO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/07/2022 | 25032.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de JULHO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/07/2022 | 1733.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de JULHO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/07/2022 | 63617.24 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de JULHO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/07/2022 | 1582.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATO referente ao mês de JULHO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/07/2022 | 57255.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês de JULHO2022 conforme folha em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/07/2022 | 21461.06 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria comissionados competência 072022 conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/07/2022 | 31336.08 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratos ACS - Efetivos competência 072022 conforme GPS em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000534 | 20/07/2022 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB durante o mês de JULHO2022 conforme CONTRATO N 0052022 e NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000535 | 20/07/2022 | 4507.08 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza destinados as Unidades Basicas de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000536 | 22/07/2022 | 13576.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 11 a 20072022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000537 | 22/07/2022 | 5694.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 11 a 20072022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000538 | 22/07/2022 | 1387.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 11 a 20072022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/07/2022 | 541.66 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de tratamento de pacientes com GLAUCOMA durante o mês de JUNHO de 2022 conforme NF anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/07/2022 | 2268.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 062022 vencimento em 23072022 conforme comprovantes em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/07/2022 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao Digitacao Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência referente ao mês de JULHO2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/07/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo a competencia 072022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/07/2022 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim-PB referente ao mês de JULHO2022 conforme contrato 0012022 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/07/2022 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 - Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de JULHO2022 conforme contrato 0022022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/07/2022 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de JULHO2022 conforme Contrato 032022 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/07/2022 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de JULHO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/07/2022 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de JULHO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000548 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19062022 a 19072022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/07/2022 | 1900.00 | 00010689236441 | CARLOS ANTONIO SOARES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos tecnicos de Assessoria Juridica nos ambitos Administrativos e Judiciais bem como nas esferas recursais para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de JULHO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000550 | 29/07/2022 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de JULHO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000551 | 29/07/2022 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22062022 a 22072022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/07/2022 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA Irene Correia do Nascimento em CapimPB relativo a 15quinze dias do mês de JULHO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/07/2022 | 988.00 | 00009897479481 | LIDIANE MIKAELLI LUCENA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despess com Capacitacao em Administracao de Medicamentos para Profissionais enfermeiros e Tecnicos do Municipio de Capim conforme NF em anexo e demais documentos | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/07/2022 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2022 conforme NF e demais documentos em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/07/2022 | 643.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de JULHO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/08/2022 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao mês de JULHO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/08/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de JULHO2022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/08/2022 | 153.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA referente aos pagamentos da Folha de Contratados do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de JULHO de 2022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/08/2022 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes folhas de pagamento Portarias Contratos e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês JULHO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000560 | 03/08/2022 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de JULHO2022 conforme NF rm anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/08/2022 | 2487.51 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a Exames Laboratoriais realizados entre o periodo de 01052022 a 31072022 em usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF e relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000562 | 03/08/2022 | 2674.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes CAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de JULHO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/08/2022 | 156.60 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - Parte Empresa dos Prestadores de Servicos VEICULOS LOCADOS da Secretaria Municipal de Saude competência 072022 conforme GPS 2445 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/08/2022 | 380.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - Parte Empresa dos Prestadores de Servicos da Secretaria Municipal de Saude competência 072022 conforme GPS 2402 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000565 | 08/08/2022 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de JULHO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/08/2022 | 45.98 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de AGOSTO2022 conforme Fatura em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/08/2022 | 158.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de JULHO2022 conforme fatura em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/08/2022 | 158.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de JULHO2022 conforme fatura em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/08/2022 | 5914.18 | 20844941000119 | BEZERRA E BARBOSALTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Cameras de Seguranca destinadas as Unidades de Saude Saude Anilda Rocha e Sebastiana Francisca conforme NF em anexo | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/08/2022 | 1650.00 | 20844941000119 | BEZERRA E BARBOSALTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Instalacao e Mameras de Seguranca das Unidades de Saude Saude Anilda Rocha e Sebastiana Francisca conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000571 | 09/08/2022 | 7110.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas as Equipes de Atencao Basicas do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de JULHO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/08/2022 | 700.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilda Rocha neste municipio durante o mês de JULHO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000573 | 11/08/2022 | 12886.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 21 a 31072022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/08/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 10082022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000575 | 11/08/2022 | 4520.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 21 a 31072022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000576 | 11/08/2022 | 1107.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 21 a 31072022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000577 | 11/08/2022 | 12149.15 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar cateter gelco gaze hidrofila seringas descartaveis sonda uretral tiras p testes glicemico touca sanfonada c elastico entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000578 | 11/08/2022 | 10152.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos Ambroxol Cefalexina diclofenaco ibuprofeno Paracetamol entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000579 | 12/08/2022 | 2080.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo RENAULT MASTER de placas QFF-7887PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000580 | 12/08/2022 | 1840.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo MOBI de placas RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000581 | 12/08/2022 | 720.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo VAN DUCATO de placas QSH-1040PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000582 | 12/08/2022 | 2402.47 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo FIAT MOBI de placas RLR4E88 pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000583 | 12/08/2022 | 3197.27 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo RENAULT MASTER de placas QFF-7887PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000584 | 12/08/2022 | 4209.41 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo VAN DUCATO QSH-1040 pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/08/2022 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de JULHO2022 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 11082022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/08/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 15082022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/08/2022 | 356.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de AGOSTO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/08/2022 | 169.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de AGOSTO2022 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/08/2022 | 45.15 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de JULHO2022 conforme Fatura em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000591 | 16/08/2022 | 12626.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 01 a 10082022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000592 | 16/08/2022 | 4243.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 01 a 10082022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000593 | 16/08/2022 | 1168.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 01 a 10082022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/08/2022 | 5914.18 | 20844941000119 | BEZERRA E BARBOSALTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Cameras de Seguranca destinadas as Unidades de Saude Saude Anilda Rocha e Sebastiana Francisca conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/08/2022 | 2132.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 072022 vencimento em 23082022 conforme comprovantes em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/08/2022 | 7271.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP do Fundo Muicipal de Saude de Capim calculada sobre o periodo de apuracao 01 a 31072022 correspondente a DARF 3703 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000597 | 19/08/2022 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB durante o mês de AGOSTO2022 conforme CONTRATO N 0052022 e NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/08/2022 | 37121.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de AGOSTO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/08/2022 | 12412.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de AGOSTO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/08/2022 | 1912.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de AGOSTO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/08/2022 | 56211.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de AGOSTO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/08/2022 | 14544.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de AGOSTO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/08/2022 | 1733.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de AGOSTO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/08/2022 | 60069.12 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de AGOSTO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/08/2022 | 1212.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATO referente ao mês de AGOSTO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/08/2022 | 57780.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês de AGOSTO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/08/2022 | 420.75 | 09408393000141 | ROSINEIDE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lanchebolo simples refrigerante queijo mussarela e pao especial destinados ao evento AGOSTO LILAS e AGOSTO DOURADO das equipes da Atencao Basica do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/08/2022 | 750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Driver 100w11destinados ao veiculo AMBULANCIA FIORINO de placas QSF-0269PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/08/2022 | 1259.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manuencao em sinalizacao visual e acustica no veiculo AMBULANCIA FIORINO de placas QSF-0269PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/08/2022 | 51028.89 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratos e ACS - Efetivos competência 082022 conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/08/2022 | 527.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de AGOSTO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/08/2022 | 16150.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos Notebook impressora destinados a implantacao e informatizacao do Prontuario Eletronico do Cidadao PEC nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 22082022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/08/2022 | 1685.00 | 00095251995415 | JAIRO FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Pintura da Unidade Basica de Saude - Anilda Souto Rocha conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/08/2022 | 55213.41 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês de AGOSTO2022 conforme folha em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/08/2022 | 50489.90 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratos e ACS - Efetivos competência 082022 conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000617 | 25/08/2022 | 11561.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 11 a 20082022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000618 | 25/08/2022 | 3874.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 11 a 20082022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000619 | 25/08/2022 | 738.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 11 a 20082022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000620 | 26/08/2022 | 5216.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar atadura crepom agulhas descartaveis luva de procedimento seringas entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000621 | 26/08/2022 | 6808.90 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar cateter jelco intravenoso agulhas descartaveis luva de procedimento sonda nasograstica entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000622 | 26/08/2022 | 3311.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000623 | 26/08/2022 | 6396.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/08/2022 | 159.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos em Certificacao Digital da Gestora do Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/08/2022 | 158.97 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de AGOSTO2022 conforme fatura em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/08/2022 | 4.69 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de AGOSTO2022 conforme fatura em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/08/2022 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao Digitacao Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência referente ao mês de AGOSTO2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/08/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo a competencia 082022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/08/2022 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2022 conforme NF e demais documentos em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000630 | 31/08/2022 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de AGOSTO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000631 | 31/08/2022 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22072022 a 22082022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000632 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19072022 a 19082022 conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/08/2022 | 1900.00 | 00010689236441 | CARLOS ANTONIO SOARES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos tecnicos de Assessoria Juridica nos ambitos Administrativos e Judiciais bem como nas esferas recursais para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de AGOSTO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/08/2022 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de AGOSTO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000635 | 31/08/2022 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de AGOSTO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/08/2022 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA Irene Correia do Nascimento em CapimPB relativo ao mês de AGOSTO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/08/2022 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de AGOSTO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/08/2022 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim-PB referente ao mês de AGOSTO2022 conforme contrato 0012022 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/08/2022 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 - Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de AGOSTO2022 conforme contrato 0022022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/08/2022 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de AGOSTO2022 conforme Contrato 032022 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/08/2022 | 1579.00 | 00026723805895 | ILADELVANIA PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de digitacao de fichas e-sus das 03três Unidades Basicas de Saude de Capim conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/08/2022 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes folhas de pagamento Portarias Contratos e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês AGOSTO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000643 | 31/08/2022 | 2533.92 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo IVECO DAYLI de placas QSL-1940PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000644 | 31/08/2022 | 1968.69 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo RENAULT MASTER de placas QFF-7887PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000645 | 31/08/2022 | 2640.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo IVECO DAYLI de placas QSL-1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000646 | 31/08/2022 | 960.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo RENAULT MASTER de placas QFF-7887PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de AGOSTO2022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/09/2022 | 153.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA referente aos pagamentos da Folha de Contratados do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de AGOSTO de 2022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000649 | 05/09/2022 | 11145.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 21 a 31082022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000650 | 05/09/2022 | 3813.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 21 a 31082022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000651 | 05/09/2022 | 799.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 21 a 31082022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/09/2022 | 700.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilda Rocha neste municipio durante o mês de AGOSTO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/09/2022 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de Instalacao de internet na Unidade Basica de Saude de Olho D'agua conforme NF em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000654 | 05/09/2022 | 2548.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes CAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de AGOSTO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000657 | 06/09/2022 | 7650.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas as Equipes de Atencao Basicas do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de AGOSTO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/09/2022 | 1260.00 | 00010535525486 | JOSE WALTER DE ARAÚJO ROCHA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestado de Divulgacao em carro de som de Atos Oficiais e Eventos do Agosto Dourado Agosto Verde Campanha de Vacinacao e convocacao para tomar Vacina da Covid-19 atraves da Secretaria Municipal de Saude relativo ao mes de Agosto de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000659 | 06/09/2022 | 8253.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000660 | 06/09/2022 | 2227.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000661 | 06/09/2022 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de AGOSTO2022 conforme NF rm anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/09/2022 | 1011.11 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a Exames Laboratoriais realizados entre o periodo de 01082022 a 31082022 em usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF e relatorio em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/09/2022 | 4037.33 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/09/2022 | 199.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos em Certificacao Digital do Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/09/2022 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de Instalacao de internet na Unidade Basica de Saude de Olho D'agua conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/09/2022 | 527.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de AGOSTO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/09/2022 | 4.69 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de AGOSTO2022 conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/09/2022 | 158.97 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de AGOSTO2022 conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/09/2022 | 2132.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 072022 vencimento em 23082022 conforme comprovantes em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/09/2022 | 356.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de AGOSTO2022 conforme fatura em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000671 | 09/09/2022 | 2640.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo IVECO DAYLI de placas QSL-1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000672 | 09/09/2022 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22072022 a 22082022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000673 | 09/09/2022 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de AGOSTO de 2022 conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/09/2022 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de AGOSTO de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/09/2022 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2022 conforme NF e demais documentos em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/09/2022 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de AGOSTO2022 conforme Contrato 032022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/09/2022 | 1011.11 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a Exames Laboratoriais realizados entre o periodo de 01082022 a 31082022 em usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF e relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000678 | 09/09/2022 | 738.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 11 a 20082022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000679 | 09/09/2022 | 799.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 21 a 31082022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000680 | 09/09/2022 | 3874.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 11 a 20082022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000681 | 09/09/2022 | 3813.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 21 a 31082022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/09/2022 | 568.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Primeiro Licenciamento do veiculo Gol de placa QFI3116 pertecente ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB conforme documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de SETEMBRO2022 conforme Fatura em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/09/2022 | 1694.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 082022 vencimento em 23092022 conforme comprovantes em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000655 | 09/09/2022 | 8622.45 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos Ambroxol Cefalexina diclofenaco Paracetamol Omeprazol entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000656 | 09/09/2022 | 12310.32 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/09/2022 | 242.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 09092022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/09/2022 | 380.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - Parte Empresa dos Prestadores de Servicos da Secretaria Municipal de Saude competência 082022 conforme GPS 2402 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/09/2022 | 31.32 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - Parte Empresa dos Prestadores de Servicos VEICULOS LOCADOS da Secretaria Municipal de Saude competência 082022 conforme GPS 2445 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/09/2022 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de AGOSTO2022 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/09/2022 | 1700.00 | 00003714704477 | FABIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatizacao processamento de dados e transmissao dos sistemas e programas da Saude do Municipio de Capim-PB Via Ministerio da da Saude referente ao mês de Agosto de 2022 conforme NF em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000690 | 14/09/2022 | 3413.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 01 a 10092022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000691 | 14/09/2022 | 615.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 01 a 10092022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000692 | 14/09/2022 | 9161.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 01 a 10092022 conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF ANILDA SOUTO ROCHA durante o mês de SETEMBRO2022 conforme fatura em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/09/2022 | 89.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de SETEMBRO2022 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de SETEMBRO2022 conforme fatura em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/09/2022 | 328.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de SETEMBRO2022 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000697 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de AGOSTO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/09/2022 | 1579.00 | 00026723805895 | ILADELVANIA PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de digitacao de fichas e-sus das 03três Unidades Basicas de Saude de Capim relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/09/2022 | 3200.00 | 03537860000157 | ENDOSER - CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas de servico medico referente a 04quatro exames de Colonoscopia nos Pacientes ELIANE FRANCISCA DOS SANTOS MARIA JOSE MARQUES MARINHO MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA e JACIRA F. RODRIGUES DA SILVA conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000700 | 20/09/2022 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB durante o mês de SETEMBRO2022 conforme CONTRATO N 0052022 e NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/09/2022 | 1630.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP do Fundo Muicipal de Saude de Capim calculada sobre o periodo de apuracao 01 a 31082022 correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/09/2022 | 3520.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Realizacao de 64 exames de Ultrassonagrafia realizadas neste Municipio conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/09/2022 | 2267.21 | 40940017000143 | VALE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude deste Municipio durante o periodo de 01 de Agosto a 22 de Setembro de 2022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000705 | 23/09/2022 | 11049.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 11 a 20092022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000706 | 23/09/2022 | 3936.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 11 a 20092022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000707 | 23/09/2022 | 615.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 11 a 20092022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/09/2022 | 39413.96 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de SETEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/09/2022 | 17846.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de SETEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/09/2022 | 3124.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de SETEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/09/2022 | 41488.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de SETEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/09/2022 | 15351.92 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de SETEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/09/2022 | 1733.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de SETEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/09/2022 | 60113.10 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de SETEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/09/2022 | 34592.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês de SETEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/09/2022 | 44869.22 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e ACS - Efetivos referente a competência 092022 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/09/2022 | 832.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de SETEMBRO2022 conforme fatura em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/09/2022 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao Digitacao Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência referente ao mês de SETEMBRO2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/09/2022 | 3520.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Realizacao de 64 exames de Ultrassonagrafia realizadas neste Municipio conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 26092022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/09/2022 | 158.64 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de SETEMBRO2022 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/09/2022 | 41.55 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de SETEMBRO2022 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000723 | 28/09/2022 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de SETEMBRO de 2022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/09/2022 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de SETEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/09/2022 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA Irene Correia do Nascimento em CapimPB relativo ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/09/2022 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/09/2022 | 1900.00 | 00010689236441 | CARLOS ANTONIO SOARES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos tecnicos de Assessoria Juridica nos ambitos Administrativos e Judiciais bem como nas esferas recursais para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/09/2022 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de SETEMBRO de 2022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000729 | 28/09/2022 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000730 | 28/09/2022 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19082022 a 19092022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000731 | 28/09/2022 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22082022 a 22092022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/09/2022 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim-PB referente ao mês de SETEMBRO2022 conforme contrato 0012022 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/09/2022 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 - Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de SETEMBRO2022 conforme contrato 0022022 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/09/2022 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de SETEMBRO2022 conforme Contrato 032022 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/09/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo a competencia 092022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/10/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de SETEMBRO2022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/10/2022 | 91.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA referente aos pagamentos da Folha de Contratados do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/10/2022 | 950.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para as Unidades Basicas de Saude Anilda Rocha e Sebastiana Francisca neste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000739 | 04/10/2022 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de SETEMBRO2022 conforme NF rm anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/10/2022 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes folhas de pagamento Portarias Contratos e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês SETEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/10/2022 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/10/2022 | 1438.92 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a Exames Laboratoriais realizados entre o periodo de 01092022 a 30092022 em usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF e relatorio em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/10/2022 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000744 | 05/10/2022 | 615.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 21 a 30092022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000745 | 05/10/2022 | 3936.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 21 a 30092022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000746 | 05/10/2022 | 10902.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 21 a 30092022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/10/2022 | 518.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de tratamento de pacientes com GLAUCOMA durante o mês de OUTUBRO de 2022 conforme NF anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000748 | 05/10/2022 | 2240.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes CAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/10/2022 | 380.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - Parte Empresa dos Prestadores de Servicos da Secretaria Municipal de Saude competência 092022 conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/10/2022 | 31.32 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - Parte Empresa dos Prestadores de Servicos VEICULOS LOCADOS da Secretaria Municipal de Saude competência 092022 conforme GPS 2445 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/10/2022 | 1700.00 | 00003714704477 | FABIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatizacao processamento de dados e transmissao dos sistemas e programas da Saude do Municipio de Capim-PB Via Ministerio da da Saude referente ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000752 | 07/10/2022 | 7697.10 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo RENAULT MASTER de placas QFF-7887PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000753 | 07/10/2022 | 2640.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo RENAULT MASTER de placas QFF-7887PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000754 | 07/10/2022 | 2480.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo VAN DUCATO de placas QSH-1040PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/10/2022 | 800.00 | 18671832000103 | NE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e higienizacao de Ar-condicionado nas Unidades de Saude do Jordao Anilda Souto Rocha e no Pronto Atendimento Sebastiana Francisca no Distrito de Olho D'agua no Municipio de CAPIM-PB conforme NF em nexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/10/2022 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de SETEMBRO2022 conforme Contrato 032022 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/10/2022 | 1438.92 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a Exames Laboratoriais realizados entre o periodo de 01092022 a 30092022 em usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF e relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/10/2022 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de AGOSTO2022 conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/10/2022 | 165.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 10102022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/10/2022 | 880.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de SETEMBRO2022 conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000761 | 11/10/2022 | 7200.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas as Equipes de Atencao Basicas do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de SETEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000763 | 14/10/2022 | 9742.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 01 a 10102022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000764 | 14/10/2022 | 4643.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 01 a 10102022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000765 | 14/10/2022 | 1223.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 01 a 10102022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000766 | 14/10/2022 | 9313.65 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000767 | 14/10/2022 | 6999.54 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos Ambroxo diclofenaco Omeprazol entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF ANILDA SOUTO ROCHA durante o mês de OUTUBRO2022 conforme fatura em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/10/2022 | 846.50 | 09408393000141 | ROSINEIDE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Coffee Break oferecido aos pacientes nas Unidades de saude do Municipio de Capim durante a realizacao de eventos em alusao ao Outubro Rosa conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/10/2022 | 1802.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 092022 vencimento em 23102022 conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/10/2022 | 162.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de OUTUBRO2022 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de OUTUBRO2022 conforme Fatura em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/10/2022 | 902.00 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material para ornamentacao das unidades de saude para realizacao das atividades em alusao ao Outubro Rosa conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/10/2022 | 1450.00 | 00015985767477 | LUCIANO MELO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos de Digitacao referente ao mês de Outubro de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000775 | 19/10/2022 | 6435.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos Ficha de Atendimento Ambulatorial Paciente Requisicao de Exames entre outros conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000776 | 19/10/2022 | 9549.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos Ficha de Resultado de Exames Envelope Prontuario Familiar Ficha de Marcacao de Exames entre outros conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000777 | 20/10/2022 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB durante o mês de OUTUBRO2022 conforme CONTRATO N 0052022 e NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/10/2022 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao Digitacao Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência referente ao mês de OUTUBRO2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/10/2022 | 1629.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP do Fundo Muicipal de Saude de Capim calculada sobre o periodo de apuracao 01 a 30092022 correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/10/2022 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim-PB referente ao mês de OUTUBRO2022 conforme contrato 0012022 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/10/2022 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 - Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de OUTUBRO2022 conforme contrato 0022022 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/10/2022 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de OUTUBRO2022 conforme Contrato 032022 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/10/2022 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/10/2022 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de OUTUBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/10/2022 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de OUTUBRO de 2022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/10/2022 | 40590.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de OUTUBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/10/2022 | 17846.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de OUTUBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/10/2022 | 3124.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de OUTUBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/10/2022 | 45218.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de OUTUBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/10/2022 | 14544.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de OUTUBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/10/2022 | 1733.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de OUTUBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/10/2022 | 70166.12 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de OUTUBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/10/2022 | 37142.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês de OUTUBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/10/2022 | 346.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de OUTUBRO2022 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/10/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 24102022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/10/2022 | 1000.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de OUTUBRO2022 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/10/2022 | 1790.00 | 00026723805895 | ILADELVANIA PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de digitacao de fichas e-sus das 03três Unidades Basicas de Saude de Capim relativo ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/10/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo a competencia 102022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000799 | 31/10/2022 | 10025.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 11 a 20102022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000800 | 31/10/2022 | 3548.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 11 a 20102022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000801 | 31/10/2022 | 836.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 11 a 20102022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/11/2022 | 95.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA referente aos pagamentos da Folha de Contratados do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/11/2022 | 950.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para as Unidades Basicas de Saude Anilda Rocha e Sebastiana Francisca neste municipio durante o mês de OUTUBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/11/2022 | 1325.16 | 40940017000143 | VALE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude deste Municipio durante o periodo de 23 de Setembro a 31 de Outubro de 2022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de OUTUBRO2022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000806 | 03/11/2022 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22092022 a 22102022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000807 | 03/11/2022 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19092022 a 19102022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000808 | 03/11/2022 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/11/2022 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes folhas de pagamento Portarias Contratos e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês OUTUBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000810 | 03/11/2022 | 7234.92 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza destinados as Unidades Basicas de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000811 | 03/11/2022 | 5112.56 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza destinados as Unidades Basicas de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000812 | 03/11/2022 | 2109.45 | 34846421000150 | BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza destinados as Unidades Basicas de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000813 | 07/11/2022 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de OUTUBRO de 2022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/11/2022 | 1700.00 | 00003714704477 | FABIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatizacao processamento de dados e transmissao dos sistemas e programas da Saude do Municipio de Capim-PB Via Ministerio da da Saude referente ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/11/2022 | 800.00 | 00006098838445 | ADRIEL ALVES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de lavagem da frota de Veiculos de do Fundo Municipal de Saude de Capim-PB conforme MF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/11/2022 | 720.00 | 00071910525464 | DEVID FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha para se empenha para fazer face as despesas com servico de soldagem e manutencao do Portao de do Posto de Saude Anilda Souto Rocha conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/11/2022 | 600.00 | 00069017794453 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Pintura de duas salas na sede da Secretaria de Saude deste municipio durante o mês de Outubro de 2022 conforme NF em anexo.pedro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000818 | 07/11/2022 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de OUTUBRO2022 conforme NF rm anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/11/2022 | 4650.00 | 18671832000103 | NE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva corretiva e higienizacao recarga de gas instalacao e desinstalacao ponto eletrico em - Anilda Souto Rocha - PSF CAPIM Sebastiana Francisca OLHO D'AGUA PRONTO ATENDIMENTO Secretaria de Saude - CAPIM conforme NF em nexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/11/2022 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA Irene Correia do Nascimento em CapimPB relativo ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000821 | 08/11/2022 | 2660.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes CAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 07112022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/11/2022 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/11/2022 | 91.77 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF ANILDA SOUTO ROCHA durante o mês de OUTUBRO2022 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/11/2022 | 45.29 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de NOVEMBRO2022 conforme Fatura em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/11/2022 | 800.00 | 00010535525486 | JOSE WALTER DE ARAÚJO ROCHA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos de anuncio em carro de Som da vacinacao contra a raiva animal e das campanhas do Setembro amarelo relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/11/2022 | 155.52 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de OUTUBRO2022 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/11/2022 | 163.66 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de OUTUBRO2022 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000829 | 09/11/2022 | 7884.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas as Equipes de Atencao Basicas do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de OUTUBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 08112022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/11/2022 | 1040.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de OUTUBRO2022 conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000832 | 10/11/2022 | 10124.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar cateter jelco intravenoso seringas descartaveis luva de procedimento entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000833 | 10/11/2022 | 3195.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000834 | 11/11/2022 | 11066.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 21 a 31102022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000835 | 11/11/2022 | 3936.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 21 a 31102022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000836 | 11/11/2022 | 922.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 21 a 31102022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/11/2022 | 88.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 10112022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000838 | 14/11/2022 | 6069.35 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza destinados as Unidades Basicas de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/11/2022 | 50289.62 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Prestadores de Servicos e Servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e ACS - Efetivos referente a competência 102022 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/11/2022 | 318.00 | 17186611000179 | CASSIO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de reforma de duas cadeiras tipo cadeira escritorio giratoria pertencentes a sede da Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/11/2022 | 162.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de NOVEMBRO2022 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/11/2022 | 161.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de NOVEMBRO2022 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000845 | 18/11/2022 | 6235.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 01 a 10112022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000846 | 18/11/2022 | 2644.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 01 a 10112022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000847 | 18/11/2022 | 492.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 01 a 10112022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000848 | 18/11/2022 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB durante o mês de NOVEMBRO2022 conforme CONTRATO N 0052022 e NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/11/2022 | 2025.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 102022 vencimento em 23112022 conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000850 | 21/11/2022 | 2800.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo IVECO DAYLI de placas QSL-1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000851 | 21/11/2022 | 2080.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo MOBI de placas RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000852 | 21/11/2022 | 2240.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo VAN DUCATO de placas QSH-1040PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000853 | 21/11/2022 | 3224.52 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo IVECO DAYLI de placas QSL-1940PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000854 | 21/11/2022 | 1826.27 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo FIAT MOBI de placas RLR4E88 pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/11/2022 | 43864.28 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de NOVEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/11/2022 | 18046.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de NOVEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/11/2022 | 3124.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de NOVEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/11/2022 | 46108.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de NOVEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/11/2022 | 16967.76 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de NOVEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/11/2022 | 1733.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de NOVEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/11/2022 | 69498.10 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de NOVEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/11/2022 | 39474.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês de NOVEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/11/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo a competencia 112022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000864 | 23/11/2022 | 7245.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 11 a 20112022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000865 | 23/11/2022 | 3259.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 11 a 20112022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000866 | 23/11/2022 | 553.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 11 a 20112022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/11/2022 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/11/2022 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA Irene Correia do Nascimento em CapimPB relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000869 | 24/11/2022 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de NOVEMBRO de 2022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000870 | 24/11/2022 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22102022 a 22112022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000871 | 24/11/2022 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19102022 a 19112022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000872 | 24/11/2022 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/11/2022 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de NOVEMBRO de 2022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/11/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 22112022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000875 | 25/11/2022 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de NOVEMBRO2022 conforme NF rm anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/11/2022 | 1646.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP do Fundo Muicipal de Saude de Capim calculada sobre o periodo de apuracao 01 a 31102022 correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/11/2022 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao Digitacao Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência referente ao mês de NOVEMBRO2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/11/2022 | 3000.00 | 32984930000113 | ROGERIA FERNANDES ALVES MACEDO 05522794470 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Cadastramento da Receita Orcamentaria e Extraorcamentaria no Sistema de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude de Capim referente ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/11/2022 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes folhas de pagamento Portarias Contratos e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês NOVEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/11/2022 | 936.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de NOVEMBRO2022 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/11/2022 | 501.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de NOVEMBRO2022 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de OUTUBRO2022 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/11/2022 | 92.00 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de NOVEMBRO2022 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/11/2022 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim-PB referente ao mês de NOVEMBRO2022 conforme contrato 0012022 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/11/2022 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 - Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de NOVEMBRO2022 conforme contrato 0022022 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/11/2022 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO2022 conforme Contrato 032022 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/11/2022 | 868.42 | 09408393000141 | ROSINEIDE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Coffee Break oferecido aos pacientes nas Unidades de saude do Municipio de Capim durante a realizacao de eventos em alusao ao Novembro Azul conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/11/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de NOVEMBRO2022 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/11/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de NOVEMBRO2022 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 29112022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/11/2022 | 450.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de Guincho intermunicipalreboque de Joao Pessoa para Mamanguape do veiculo IVECO de Placa QSL-1940 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/11/2022 | 3750.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Realizacao de 75 Exames de Ultrassonagrafia realizadas dia 26112022 neste Municipio conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/12/2022 | 95.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA referente aos pagamentos da Folha de Contratados do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000895 | 01/12/2022 | 5342.84 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar fio mononylon c agulha tira para testeglicemico sonda uretral scalp entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000896 | 01/12/2022 | 8977.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar cateter jelco intravenoso seringas descartaveis fio de sotura entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302021 | 0000897 | 01/12/2022 | 9032.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Material Hospitalar alcool em gel 70 500 gramas alcool etilico 70 com 1000ml luva de procedimentos avental descartavel entre outros destinados as Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de NOVEMBRO2022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/12/2022 | 950.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para as Unidades Basicas de Saude Anilda Rocha e Sebastiana Francisca neste municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000900 | 05/12/2022 | 7182.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas as Equipes de Atencao Basicas do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de NOVEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 05122022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000902 | 06/12/2022 | 8652.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 21 a 30112022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000903 | 06/12/2022 | 615.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 21 a 30112022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000904 | 06/12/2022 | 3259.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 21 a 30112022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/12/2022 | 916.75 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a Exames Laboratoriais realizados entre o periodo de 01102022 a 31102022 em usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF e relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/12/2022 | 1705.98 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a Exames Laboratoriais realizados entre o periodo de 01112022 a 30112022 em usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF e relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/12/2022 | 2250.00 | 18671832000103 | NE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instalacoes de ar condicionado manutencao prevencao troca de sensor reparo de placa no POSTO DE SAuDE OLHO D'AGUA e JOAO BATISTA ROCHA - PSF DO JORDAO no Municipio de CAPIM-PB conforme NF em nexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/12/2022 | 1800.00 | 17018554000119 | VLADNIR DE MATOS LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de programa de computacao e banco de dados para registo de ponto eletronico destinados aos servidores da Secretaria de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/12/2022 | 15000.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de teste Covid-19 Swab destinados a Secretaria de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000910 | 07/12/2022 | 2632.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes CAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/12/2022 | 20920.41 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13Decimo Terceiro Salario dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao ano de 2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/12/2022 | 11922.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13Decimo Terceiro Salario dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude ACS - EFETIVOS referente ao ano de 2022 conforme folha em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/12/2022 | 40014.75 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13Decimo Terceiro Salario dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PSF - EFETIVOS referente ao ano de 2022 conforme folha em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/12/2022 | 1212.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13Decimo Terceiro Salario dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao ano de 2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/12/2022 | 2165.03 | 40940017000143 | VALE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude deste Municipio durante o periodo de 01 a 30 de Novembro de 2022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000916 | 08/12/2022 | 3527.83 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo RENAULT MASTER de placas QFF-7887PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000917 | 08/12/2022 | 2880.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo RENAULT MASTER de placas QFF-7887PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA para funcionamento da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha localizado na Rua Luiz Vieira sn centro de Capim-PB durante o mês de Dezembro2022 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/12/2022 | 1045.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de manutencao de computadores e notebooks da Secretaria de Saude deste Municipio conforme MF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/12/2022 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de DEZEMBRO2022 conforme Fatura em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000922 | 12/12/2022 | 4400.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos GraficosReceituario Especial Requisicao de exames entre outros conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000923 | 12/12/2022 | 4900.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos GraficosReceituario Medico BPA Individualizado BPA Consolidado entre outros conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/12/2022 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de NOVEMBRO2022 conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/12/2022 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de DEZEMBRO2022 conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/12/2022 | 3688.00 | 00003243624479 | MARIA DO CARMO BENTO DE SENA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com o fornecimento de Buffet para a confraternizacao dos Funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/12/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 12122022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/12/2022 | 1700.00 | 00003714704477 | FABIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatizacao processamento de dados e transmissao dos sistemas e programas da Saude do Municipio de Capim-PB Via Ministerio da da Saude referente ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000929 | 13/12/2022 | 8693.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 01 a 10122022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000930 | 13/12/2022 | 3382.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 01 a 10122022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000931 | 13/12/2022 | 615.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo entre os dias 01 a 10122022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000932 | 14/12/2022 | 3855.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 14122022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/12/2022 | 850.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos do sinalizador com reposicao da tampa da baquete visual e acustica no veiculo AMBULANCIA FIORINO de placas QSF-0269PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/12/2022 | 203.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de DEZEMBRO2022 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/12/2022 | 2469.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 112022 com vencimento em 23122022 conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000937 | 16/12/2022 | 3690.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua referente ao periodo entre os dias 21 a 30112022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/12/2022 | 653.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de DEZEMBRO2022 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/12/2022 | 1815.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material para manutencao dos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/12/2022 | 1700.00 | 00003714704477 | FABIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatizacao processamento de dados e transmissao dos sistemas e programas da Saude do Municipio de Capim-PB Via Ministerio da da Saude referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/12/2022 | 26811.34 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e ACS - Efetivos referente a competência 112022 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/12/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo a competencia 122022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/12/2022 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de DEZEMBRO de 2022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000944 | 20/12/2022 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000945 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 19112022 a 19122022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000946 | 20/12/2022 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22112022 a 22122022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000947 | 20/12/2022 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de DEZEMBRO de 2022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 19122022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/12/2022 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA Irene Correia do Nascimento em CapimPB relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000950 | 20/12/2022 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB durante o mês de DEZEMBRO2022 conforme CONTRATO N 0052022 e NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000951 | 20/12/2022 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados referente a Prestacao de Contas Anual 2022 do Fundo Municipal de Saude de Capim-PB conforme CONTRATO N 0052022 e NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/12/2022 | 25366.04 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Prestadores de Servicos e Servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados referente a competência 112022 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/12/2022 | 15314.08 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude - Efetivos ACS - EFETIVOS PSF - EFETIVOS SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente a competência 132022 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/12/2022 | 39557.09 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de DEZEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/12/2022 | 16234.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de DEZEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/12/2022 | 3124.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de DEZEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/12/2022 | 51398.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de DEZEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/12/2022 | 14544.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de DEZEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/12/2022 | 2137.16 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de DEZEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/12/2022 | 69564.04 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de DEZEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/12/2022 | 37472.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês de DEZEMBRO2022 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000962 | 21/12/2022 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao do Fundo Municipal de Saude referente ao mês de DEZEMBRO2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000963 | 21/12/2022 | 5456.45 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza destinados as Unidades Basicas de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000964 | 21/12/2022 | 7480.53 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza destinados as Unidades Basicas de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/12/2022 | 3000.00 | 32984930000113 | ROGERIA FERNANDES ALVES MACEDO 05522794470 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Cadastramento da Receita Orcamentaria e Extraorcamentaria no Sistema de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude de Capim referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/12/2022 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao Digitacao Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência referente ao mês de DEZEMBRO2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/12/2022 | 1862.50 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Sacolas embalagens descartaveis destinados a confraternizacao dos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio Conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/12/2022 | 1613.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP do Fundo Muicipal de Saude de Capim calculada sobre o periodo de apuracao 01 a 30112022 correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/12/2022 | 1500.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/12/2022 | 1620.00 | 00010535525486 | JOSE WALTER DE ARAÚJO ROCHA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestado de Divulgacao em carro de som de eventos pertinentes a Secretaria Municipal de Saude relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/12/2022 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes folhas de pagamento Portarias Contratos e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês DEZEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000972 | 22/12/2022 | 7484.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 11 a 20122022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000973 | 22/12/2022 | 3567.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua alem do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria referente ao periodo entre os dias 01 a 20122022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/12/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 22122022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/12/2022 | 1270.00 | 00003243381479 | MARIA DA GLORIA FREIRE LINS DA SILVA | Valor que s empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio Administrativo na Unidade Basica de Saude Anilda Souto Rocha durante o mês de DEZEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/12/2022 | 2635.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao e conserto no gabinete odontologico da UBS de Olho D'agua conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/12/2022 | 2110.00 | 00018750567349 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Valor que s empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao da rede de internet e atualizacao dos softwares de informacoes de Saude da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/12/2022 | 1015.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de DEZEMBRO2022 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/12/2022 | 102.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA referente aos pagamentos da Folha de Contratados do Fundo Municipal de Saude e fornecedor referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/12/2022 | 880.00 | 07046164000107 | L e J TRNASFER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com camisa em malha fio 30 com impressao localizada destinadas ao evento da Campanha de vacinacao conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000981 | 28/12/2022 | 2422.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes CAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000982 | 28/12/2022 | 6714.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas as Equipes de Atencao Basicas do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de DEZEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/12/2022 | 3000.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com Servicos na alimentacao de informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos realizados substituicao de pecas e pneus da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude de Capim no Portal da Transparência de municipio relativo aos meses de JANEIRO a JUNHO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/12/2022 | 3000.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com Servicos na alimentacao de informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos realizados substituicao de pecas e pneus da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude de Capim no Portal da Transparência de municipio relativo aos meses de JULHO a DEZEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000985 | 28/12/2022 | 4720.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanico para manutencao do Veiculo IVECO DAYLI de placas QSL-1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000986 | 28/12/2022 | 3522.65 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo IVECO DAYLI de placas QSL-1940PB pertencdente ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/12/2022 | 26763.61 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA prestadores de servicos e Servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e ACS - Efetivos referente a competência 122022 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/12/2022 | 23165.91 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados referente a competência 122022 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/12/2022 | 950.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para as Unidades Basicas de Saude Anilda Rocha e Sebastiana Francisca neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/12/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na Conta de Recursos Proprios da Saude32579-1 dia 28122022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/12/2022 | 3600.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com Servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF dos meses de JULHO a OUTUBRO de 2022 do Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000992 | 29/12/2022 | 23049.08 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000993 | 30/12/2022 | 11117.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude referente ao periodo entre os dias 21 a 30122022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000994 | 30/12/2022 | 4920.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua alem do veiculos utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria referente ao periodo entre os dias 21 a 30122022 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/12/2022 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim-PB referente ao mês de DEZEMBRO2022 conforme contrato 0012022 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/12/2022 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 - Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de DEZEMBRO2022 conforme contrato 0022022 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/12/2022 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO2022 conforme Contrato 032022 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024