| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000002 | 05/01/2022 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23512 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000003 | 06/01/2022 | 10613.54 | 07315687000101 | LABORATORIO PARA EXAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2022 | 50.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1026329 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2022 | 120.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2022 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000007 | 10/01/2022 | 5510.00 | 17456087000290 | CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 206 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2022 | 663.16 | 00017715029750 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3360 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2022 | 320.00 | 24700804000161 | EMMA UNIDADE IMAGEM EM MANGABEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ELETRO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1026071 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2022 | 400.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000628 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000014 | 10/01/2022 | 590.44 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 265 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000011 | 10/01/2022 | 597.20 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 267 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000012 | 10/01/2022 | 591.44 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 266 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000013 | 10/01/2022 | 492.40 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 264 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO UC 5/1998040-8, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2022 | 47.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ANCORA DE SAÚDE DO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UC 5/1395960-6, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2022 | 492.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE LICENCIAMENTO 2021/2022, BOMBEIRO 2021/2022 E VISTORIA DO VEÍCULO AMBULANCIA MERCEDEZ BENZ SAMU DE PLACA RLW8A59 NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2022 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE JANEIRO/2022 NOTA FISCAL 3364 ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2022 | 520.00 | 24700804000161 | EMMA UNIDADE IMAGEM EM MANGABEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, E TESTE DE HOLTER DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1026726 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2022 | 980.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA USG DE MMII, E UM ECOCARDIOGRAMA DE URGÊNCIA, EM DUAS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2022 | 2489.80 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDENTE DIVERSOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1295 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA HISTEROSCOPIA DIGESTIVA DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1095897 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2022 | 1050.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA HISTEROSCOPIA DIGESTIVA COM SEDAÇÃO DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1095896 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2022 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2022 | 530.00 | 00040922197415 | CLINICOR-DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, UM ELETRO E UM ECOCARDIOGRAMA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2022 | 420.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2022 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE LABSOLUTION, UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022/63 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2022 | 3595.35 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 741,31 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3608 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2022 | 2045.80 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 446,02 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU CITROEN JUMPER DE PLACA NQK 6311 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3607 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2022 | 700.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA BIOPSIA DE PROSTATA DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2022 | 90.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMECIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MEDICAMENTO EM FAMARCIA DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A UM PACIENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2022 | 1954.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 E CERTIDÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEONASOLARINGOLOGIA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº10 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2022 | 378.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BAISCA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 12726 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2022 | 1960.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19, NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 67665 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2022 | 2340.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETAVEIS DIVERSAS E SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67664 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2022 | 300.00 | 00000081350457 | DR.RANIERI DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2022 | 400.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA CONSULTA COM ONCOLOGISTA DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2022 | 4137.50 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 200 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2022 | 850.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 138,95 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB 9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6834 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2022 | 1325.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DISEL S10, SENDO 253,16 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6836 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2022 | 1300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE INTERNET DE TODOS OS ORGÃO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZERINHAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 083-00000573 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2022 | 300.00 | 00000081350457 | DR.RANIERI DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2022 | 585.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 95,69 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA 5389 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6835 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2022 | 430.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 70,27 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA QSH2J84 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6837 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2022 | 658.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 107,56 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFD3D71 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6838 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0000047 | 20/01/2022 | 899.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1308 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0000048 | 20/01/2022 | 1850.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1302 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0000051 | 20/01/2022 | 775.10 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ACADEMIAS DE SAÚDE ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1307 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0000052 | 20/01/2022 | 731.90 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PEVA E A VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1309 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0000053 | 20/01/2022 | 2353.90 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1304 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0000054 | 20/01/2022 | 2514.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1305 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0000055 | 20/01/2022 | 950.20 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1301 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2022 | 2877.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 12/2021, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2022 | 1913.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETENCIA 12/2021, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2022 | 479.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2021, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2022 | 183.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2021, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DES SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2022 | 183.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2021, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2022 | 3577.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2021, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2022 | 234.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2021, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2022 | 2066.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2021, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2022 | 4230.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2021, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2022 | 3117.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2021, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0000049 | 20/01/2022 | 3181.15 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1306 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0000050 | 20/01/2022 | 1749.65 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1303 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2022 | 3736.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2021, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2022 | 1597.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2021, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2022 | 2249.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2021, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2022 | 660.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2021, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2022 | 713.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 12/2021, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2022 | 667.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADO, COMPETENCIA 12/2021, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2022 | 190.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA USG CERVICAL DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2489 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2022 | 1042.11 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PNEUS, TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, BATERIA, AMORTECEDORES E REVISÃO GERAL NO VEÍCULO MOTO HONDA CARGO, DE PLACA MNT 1656, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3375 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2022 | 1518.94 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TABUA DE AVDS, KIT VENTOSA E BOMBA ASPIRADORA, DESTINADOS AO SAMU E A ACADEMIA DE SAÚDE DESDE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 34354 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2022 | 3718.34 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE USO PERMANENTE DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA E ACADEMIA DE SAÚDE DESDE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 34355 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2022 | 901.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESDE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 59096 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2022 | 426.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESDE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 59104 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2022 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS RESSONANCIA MAGNETICA DE QUADRIL DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 44 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2022 | 1000.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO CONTRA A COVID, DESTINADOS AO CENTRO DE COVID DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6045 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2022 | 2362.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, QUEIJOS, FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2908 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2022 | 1756.55 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS TRÊS REFEIÇÕES DA EQUIPE PLANTONISTA DO SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 409 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2022 | 2650.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO CMS 5/24BR DE 120 PSI 2, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 231 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2022 | 340.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2022 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DE COLUNA VERTEBRAL, EM UM MENOR DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 892 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2022 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DE COLUNA VERTEBRAL, EM UMA MENOR DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 891 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2022 | 285.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSO A NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2022 | 411.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOM CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2022 | 358.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA ESGOTO DO CENTRO DE SAÚDE DALVA ALMEIDA RODRIGUES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2022 | 87.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA ESGOTO DO PREDIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2022 | 18844.18 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2022 | 4650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2022 | 14932.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2022 | 10248.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2022 | 2424.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2022 | 4524.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2022 | 15929.04 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9002 SEC. SAUDE EFETIVOS - PACS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2022 | 10444.78 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2022 | 12049.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2022 | 22308.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2022 | 5424.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2022 | 6054.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2022 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2022 | 8336.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DES SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2022 | 2712.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2022 | 15934.75 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2022 | 15386.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2022 | 5466.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2022 | 17600.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9024 SEC. SAUDE MEDICOS PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2022 | 1104.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 169 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2022 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, DRIVERS, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 479 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2022 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 481 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2022 | 1100.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2022 | 1100.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2022 | 600.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS, INCLUINDO MANUTEN, ASSITENCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS DE FREQUENCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 480 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2022 | 300.00 | 35112240000162 | TMF SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000113 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2022 | 140.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2022 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3386 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2022 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3383 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3385 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2022 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM GASTRO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 996 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2022 | 900.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, COM DIGITALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 PARA RETIRADA AUTOMATICA DE EXTRATOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2022 | 303.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000117 | 31/01/2022 | 3000.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3388 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2022 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3384 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2022 | 789.47 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A COVID 19, E CHAMADA PARA VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3387 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2022 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO CONTRATO 063/2020, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 0162022 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2022 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2022 | 1685.14 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 248,18 LITROS DESTINADOS AO VW GOL BRANCO DE PLACA QFD3D71 LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1799 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2022 | 2506.05 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 369,08 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET ONIX BRANCO DE PLACA QSA 9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1800 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2022 | 160.18 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 23,59 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CG 125LOCADA DE PLACA NPT 1656 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1797 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2022 | 1025.09 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 150,97 LITROS DESTINADOS AO VW SAVEIRO BRANCO DE PLACA QSH2J84 LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1802 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2022 | 330.95 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AS UBS ZONA URBANA E RUAL DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900005265-891 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2022 | 391.20 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900005266-891 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2022 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 71 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2022 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JANENRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2022 | 685.38 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 100,94 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI8938 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1796 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2022 | 170.29 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 25,08 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CG 150 LOCADA DE PLACA MOD 2303 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1798 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2022 | 1850.34 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 272,51 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1801 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UM EXAME DE AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 87 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 55 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2022 | 550.00 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIOLOGO DE TRÊS MENORES DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2022 | 3202.90 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1255 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2022 | 1830.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 808 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2022 | 315.79 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ARREDORES DO POSTO ANCORA DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3409 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2022 | 955.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 149,99 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6873 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2022 | 750.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 140,00 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6875 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/02/2022 | 750.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE - NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONTADOR HEMATOLOGICO E ANALISADOR DE BIOQUIMICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000169 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2022 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE LABSOLUTION, UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022/187 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2022 | 594.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 6874 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET ONIX BRANCO DE PLACA QSA 9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6874 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2022 | 1082.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 170,014 LITROS DESTINADOS AO VW SAVEIRO BRANCO DE PLACA QSH2J84 LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6876 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/02/2022 | 1225.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOVE AR CONDICIONADOS DA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 334 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2022 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 374 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/02/2022 | 4990.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TESTES SWAB COVID 19 HECIN, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 34814 EM ANEXO. COMPRA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA APÓS A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NÃO MAIS FORNECER OS TESTES NO QUANTITATIVO NECESSÁRIO PARA ATENDER NOSSA DEMANDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/02/2022 | 2701.24 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TELHAS, LINHAS, CAIBROS E RIPAS, PARA COBERTURA DA SALA DE ESPERA DO CENTRO DE COVID DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/02/2022 | 550.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UM RETOSSIGMOIDOSCOPIA RÍGIDA COM PREPARO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 825 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/02/2022 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23994 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2022 | 1550.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM USO CONTINUO DE OXIGENIO, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11376 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2022 | 4910.00 | 17456087000290 | CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO E JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 239 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/02/2022 | 530.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E MAPA 24 HORAS DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000161 | 09/02/2022 | 11847.77 | 07315687000101 | LABORATORIO PARA EXAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/02/2022 | 560.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS COM UROLOGISTA DE URGÊNCIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2022 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE FEVEREIRO/2022 NOTA FISCAL 3420 ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2022 | 370.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE JOGOS DE TALAS E KIT PARTO DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85 E CERTIDÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2022 | 350.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2022 | 350.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2022 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2022 | 312.39 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFAS DE MULTAS DO VEÍCULO LOCADO DE PLACA QSH2J84, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2022 | 5026.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2022 | 3425.06 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2022 | 2423.74 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFAS DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEÍCULO LOCADO DE PLACA QSH2J84, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2022 | 800.00 | 00014193310434 | JOSE FRANCINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOD-2303, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3419 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2022 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3418 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/02/2022 | 498.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/02/2022 | 498.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A UBS SEVERIAN JACOME DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/02/2022 | 1012.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/02/2022 | 490.52 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/02/2022 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000180 | 14/02/2022 | 5200.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES NO PROPRIO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/02/2022 | 6300.00 | 18652084000103 | SECTOR- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA PERCUTANIA DE PLEURA E BIOPSIA TORACICA REALIZADA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIOM NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/02/2022 | 250.00 | 00005389903412 | RONALDO CAETANO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM GASTROPEDIATRA EM UM MENOR DESSE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/02/2022 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3527 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/02/2022 | 95.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSO A NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/02/2022 | 933.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2022, NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/02/2022 | 3277.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2022, NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/02/2022 | 576.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/02/2022 | 1096.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/02/2022 | 963.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATÓRIO CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/02/2022 | 459.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/02/2022 | 3180.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/02/2022 | 2182.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/02/2022 | 4013.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/02/2022 | 521.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/02/2022 | 550.00 | 22663123000145 | KLECIUS LEITE FERNANDES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE TIREOIDE DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000294 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/02/2022 | 2224.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/02/2022 | 3337.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/02/2022 | 3392.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/02/2022 | 1233.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/02/2022 | 881.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/02/2022 | 1662.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/02/2022 | 347.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/02/2022 | 1042.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/02/2022 | 4751.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/02/2022 | 2566.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/02/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 97 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/02/2022 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ANCORA DE SAÚDE DO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UC 5/1395960-6, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/02/2022 | 630.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 160 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/02/2022 | 152.93 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 181481 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/02/2022 | 70.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 167 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0000214 | 22/02/2022 | 7916.68 | 19178696000179 | DEVANI BATISTA ALEMIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, DESTINADOS A PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0000215 | 22/02/2022 | 7973.48 | 19178696000179 | DEVANI BATISTA ALEMIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, DESTINADOS A PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000210 | 22/02/2022 | 4200.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3430 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/02/2022 | 1650.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, QUEIJOS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2934 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/02/2022 | 1282.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2935 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/02/2022 | 3157.89 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUNÇÃO DE UMA COBERTURA COM MADEIRA E TELHA PARA SERVIR DE SALA DE ACOLHIMENTO DO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO, RETELHAMENTO E CONSERTO DE PISO DA UBS MARIA UMBELINA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FICAL Nº 3431 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/02/2022 | 355.79 | 00005691233483 | MARCELO JARDEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEIJOS E NATA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, DURANTE O ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3432 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/02/2022 | 150.00 | 40708271000110 | LM DIAGNOSTICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME AP22-264 DE URGÊNCIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/02/2022 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA DE URGÊNCIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 80 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/02/2022 | 19773.29 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/02/2022 | 4750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/02/2022 | 16294.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/02/2022 | 10448.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/02/2022 | 2724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/02/2022 | 4824.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/02/2022 | 15000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9024 SEC. SAUDE MEDICOS PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/02/2022 | 1300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE INTERNET DE TODOS OS ORGÃO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZERINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1673 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/02/2022 | 15903.21 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9002 SEC. SAUDE EFETIVOS - PACS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/02/2022 | 9952.36 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/02/2022 | 12074.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/02/2022 | 21759.68 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/02/2022 | 5424.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/02/2022 | 5754.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/02/2022 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/02/2022 | 8636.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DES SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/02/2022 | 2712.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/02/2022 | 16050.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/02/2022 | 15386.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/02/2022 | 5466.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/02/2022 | 2483.05 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS TRÊS REFEIÇÕES DA EQUIPE PLANTONISTA DO SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 437 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/02/2022 | 600.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSITENCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS DE FREQUENCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 507 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/02/2022 | 1100.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/02/2022 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/02/2022 | 1100.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/02/2022 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, DRIVERS, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 506 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/02/2022 | 900.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, COM DIGITALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/02/2022 | 781.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOM CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 PARA RETIRADA AUTOMATICA DE EXTRATOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/02/2022 | 219.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/03/2022 | 2061.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1421 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/03/2022 | 250.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA DE URGENCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1367 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/03/2022 | 400.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/03/2022 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/03/2022 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 423 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/03/2022 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO CONTRATO 063/2020, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 0972022 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000256 | 03/03/2022 | 167242.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO FIAT TORO ENDURANCE TURBO DIESEL, COR BRANCO, 4X4, ANO 2022, MODELO 2022, CHASSI 9882261PNNKE56046, DESTIANADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75840 EM ANEXO. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000257 | 03/03/2022 | 14758.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO PELO FUS PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO FIAT TORO ENDURANCE TURBO DIESEL, COR BRANCO, 4X4, ANO 2022, MODELO 2022, CHASSI 9882261PNNKE56046, DESTIANADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75840 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/03/2022 | 973.79 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 278 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/03/2022 | 796.39 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 277 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/03/2022 | 638.75 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 275 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000268 | 04/03/2022 | 2950.02 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 546,30 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU CITROEN JUMPER DE PLACA NQK 6311 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3717 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000269 | 04/03/2022 | 2845.58 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 526,96 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU CITROEN JUMPER DE PLACA NQK 6311 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3719 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/03/2022 | 210.53 | 00005839508411 | IVALCY JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E CAPINAGEM NO POSTO DE SAÚDE SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/03/2022 | 747.40 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 280 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/03/2022 | 451.00 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 279 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/03/2022 | 1119.25 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 276 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000262 | 04/03/2022 | 3055.37 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 565,81 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3718 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000263 | 04/03/2022 | 3950.37 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 731,55 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3716 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/03/2022 | 3941.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/03/2022 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/03/2022 | 405.26 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇASE REVISÃO GERAL NO VEÍCULO MOTO HONDA CARGO, DE PLACA OFC-1699, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3464 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/03/2022 | 404.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇASE REVISÃO GERAL NO VEÍCULO MOTO HONDA CARGO, DE PLACA OGG-0360, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3463 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/03/2022 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3465 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/03/2022 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE MARÇO/2022 NOTA FISCAL 3420 ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/03/2022 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3459 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/03/2022 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3460 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/03/2022 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24303 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/03/2022 | 509.00 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AS UBS ZONA URBANA E RUAL DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900011357891 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/03/2022 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3466 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/03/2022 | 800.00 | 00014193310434 | JOSE FRANCINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOD-2303, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3462 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/03/2022 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3461 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/03/2022 | 200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BAISCA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 12929 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/03/2022 | 1799.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS, DESTINADOS A UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 22977 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/03/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 61 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/03/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - SERVICE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/03/2022 | 700.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, DE RETELHAMENTO COM TROCA DE LINHAS, CAIBROS E RIPAS, NO POSTO ANCORA DO SÃO JOSÉ DOS ALVES, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FICAL Nº 3469 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/03/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DE URGENCIA, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/03/2022 | 4480.00 | 17456087000290 | CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 251 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/03/2022 | 300.00 | 00000081350457 | DR.RANIERI DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, DE PLACA RLV2D63 NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000292 | 09/03/2022 | 7704.49 | 07315687000101 | LABORATORIO PARA EXAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/03/2022 | 988.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BAISCA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 12954 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/03/2022 | 7080.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% GEL E LIQUIDO, MASCARAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS N95, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 70642 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2022 | 1615.79 | 00017715029750 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3473 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/03/2022 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE LABSOLUTION, UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022/311 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/03/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM RISCO CIRURGICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 247 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2022 | 240.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2370 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2022 | 340.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/03/2022 | 300.00 | 18166283000101 | CENTRO CARDIOLOGICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 959 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/03/2022 | 250.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/03/2022 | 500.00 | 00040922197415 | CLINICOR-DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E UM ECOCARDIOGRAMA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/03/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIATRA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 137 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/03/2022 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/03/2022 | 160.49 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 181490 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/03/2022 | 210.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/03/2022 | 140.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/03/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM RISCO CIRURGICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/03/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM RISCO CIRURGICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/03/2022 | 5453.14 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 204 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/03/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM RISCO CIRURGICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 268 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000314 | 15/03/2022 | 1487.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 277,48 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7019 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000316 | 15/03/2022 | 876.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 137,53 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000312 | 15/03/2022 | 1035.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 162,60 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFD3D71 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000313 | 15/03/2022 | 840.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 131,98 LITROS DESTINADOS AO VW SAVEIRO BRANCO DE PLACA QSH2J84 LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7020 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000315 | 15/03/2022 | 384.73 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 60,39 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET ONIX BRANCO DE PLACA QSA 9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7018 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/03/2022 | 4787.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2022, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/03/2022 | 920.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2022, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/03/2022 | 1786.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2022, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/03/2022 | 358.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2022, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/03/2022 | 1080.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2022, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DES SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/03/2022 | 540.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2022, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/03/2022 | 3474.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 02/2022, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/03/2022 | 2189.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETENCIA 02/2022, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/03/2022 | 3384.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2022, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/03/2022 | 1209.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2022, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/03/2022 | 2656.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2022, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/03/2022 | 490.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143 E CERTIDÕES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/03/2022 | 1190.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144 E CERTIDÕES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/03/2022 | 1440.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO AMORTECEDORES, KIT EMBREAGEM, CABOS DE FREIO E EMBREAGEM E SAPATA DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 317 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/03/2022 | 1224.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE AMORTECEDORES, KIT EMBREAGEM, CABOS DE FREIO E EMBREAGEM E SAPATA DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/03/2022 | 988.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2022, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/03/2022 | 4350.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2022, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/03/2022 | 2298.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 02/2022, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/03/2022 | 3528.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2022, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/03/2022 | 599.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2022, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/03/2022 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADO, COMPETENCIA 02/2022, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/03/2022 | 150.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATÓRIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2022, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/03/2022 | 389.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 02/2022, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/03/2022 | 3498.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2022, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/03/2022 | 1500.00 | 07120372000109 | CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS DE POMBAL - CEOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 169 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/03/2022 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA RM DE PELVE COM CONTRASTE DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2941 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/03/2022 | 1168.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO AMORTECEDORES, COXIM, SUPORTE BARRA TENSORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 316 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/03/2022 | 1020.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE AMORTECEDORES, COXIM, SUPORTE BARRA TENSORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 54 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/03/2022 | 1485.12 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CORREIAS, TENSOR, COXIM, PIVOR, RADIADOR, AMORTECEDOR E LAMPADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 314 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/03/2022 | 1496.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CORREIAS, TENSOR, COXIM, PIVOR, RADIADOR, AMORTECEDOR E LAMPADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 55 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/03/2022 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000347 | 17/03/2022 | 1549.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2977 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000348 | 17/03/2022 | 1100.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, QUEIJOS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2978 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/03/2022 | 1200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/03/2022 | 701.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA ESGOTO DO CENTRO DE SAÚDE DALVA ALMEIDA RODRIGUES, CEO, SAMU, LABORATORIO, UBS MARIA UMBELINA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/03/2022 | 820.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA ESGOTO DO CENTRO DE SAÚDE DALVA ALMEIDA RODRIGUES, CEO, SAMU, LABORATORIO, UBS MARIA UMBELINA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/03/2022 | 400.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005309 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/03/2022 | 3500.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS A PACIENTES ACAMADOS QUE FAZEM USO CONTÍNUO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11463 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/03/2022 | 2730.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11461 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/03/2022 | 2740.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11462 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/03/2022 | 5000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11464 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/03/2022 | 3000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11456 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000360 | 22/03/2022 | 5700.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3495 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/03/2022 | 7000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS COM CLINICO GERAL E PEDIATRA, COMO TAMBEM, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIEMTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/03/2022 | 180.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA USG INGUINAL, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3081 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/03/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 859 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/03/2022 | 2350.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE - NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONTADOR HEMATOLOGICO, CIN TRICA DE MANGUEIRAS EXTERNAS E DO CIRCUITO DILUENTE, REPARO NA BOMBA DE PRESSÃO, REPARO NOS FILTROS DA CAMERAS, KIT DE MANUTENÇÃO, DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000203 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/03/2022 | 85.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005313 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/03/2022 | 95.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/03/2022 | 630.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/03/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM RISCO CIRURGICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 304 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/03/2022 | 170.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA USG OBSTÉTRICA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3093 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/03/2022 | 649.99 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/03/2022 | 625.24 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/03/2022 | 624.97 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/03/2022 | 1033.39 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/03/2022 | 1000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL (DIPIRONA) DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 27367 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/03/2022 | 1300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE INTERNET DE TODOS OS ORGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZERINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1672 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/03/2022 | 700.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA BIOPSIA DE PROSTATA DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/03/2022 | 350.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM GASTRO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/03/2022 | 20413.68 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/03/2022 | 4650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/03/2022 | 14982.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/03/2022 | 9972.56 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/03/2022 | 10448.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/03/2022 | 2724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/03/2022 | 2712.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/03/2022 | 4524.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/03/2022 | 578.95 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE CONSCIENTIZAÇÃO DO CARNAVAL 2022, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3502 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/03/2022 | 692.00 | 03682753000112 | SORRIR COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MACRO BOCA EDUCATIVA, MACRO EVOLUÇÃO DE CÁRIE E PERIODONTAL E ESPELHO DE MÃO, DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3245 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/03/2022 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/03/2022 | 15929.04 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9002 SEC. SAUDE EFETIVOS - PACS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/03/2022 | 11824.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/03/2022 | 21520.28 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/03/2022 | 5424.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/03/2022 | 5754.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/03/2022 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/03/2022 | 8136.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/03/2022 | 15634.75 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/03/2022 | 15136.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/03/2022 | 5466.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/03/2022 | 15000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9024 SEC. SAUDE MEDICOS PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/03/2022 | 943.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DE PÉ PORTÁTIL, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11824 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/03/2022 | 815.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P.PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1194 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/03/2022 | 4070.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/03/2022 | 400.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2022 | 709.30 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POTES, GARRAFAS, BALDES, SUPORTES, CAIXAS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2022 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3504 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2022 | 378.95 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE BOMBEIRO CIVIS DURANTE O MONITORAMENTO DO CARNAVAL NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3505 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/03/2022 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, DRIVERS, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 517 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/03/2022 | 600.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSITENCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS DE FREQUENCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 516 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2022 | 900.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, COM DIGITALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2022 | 500.00 | 08331423000104 | POLICLINICA JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DE URGENCIA, EM UMA MENOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2022 | 1100.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2022 | 1100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 518 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2022 | 1315.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BAISCA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 13039 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2022 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 484 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0000414 | 31/03/2022 | 5268.50 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COMO, PANFLETOS, BANNERS, FAIXAS, CRACHAS, ENVELOPES, BLOCO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0000416 | 31/03/2022 | 1539.50 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COMO, PANFLETOS, BANNERS, FAIXAS, CRACHAS, ENVELOPES, BLOCO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/03/2022 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/03/2022 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624100-9 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0000415 | 31/03/2022 | 5455.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COMO, PANFLETOS, BANNERS, FAIXAS, CRACHAS, ENVELOPES, BLOCO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/03/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UM EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 348 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/03/2022 | 590.00 | 37638051000153 | DR MEN SAUDE DO HOMEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000882 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2022 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 164 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/03/2022 | 451.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MARÇO 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/03/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 PARA RETIRADA AUTOMATICA DE EXTRATOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/04/2022 | 3361.53 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000425 | 01/04/2022 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 79 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/04/2022 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO CONTRATO 063/2020, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1822022 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/04/2022 | 990.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA E UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 353 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/04/2022 | 1931.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2182 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/04/2022 | 264.60 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 900017640 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/04/2022 | 190.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA USG TRANSVAGINAL DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3214 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/04/2022 | 1850.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CPU INTEL CORE I3 3.1 GHZ 8GB SSD 240, DESTINADOS A SALA DE REGULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº176 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/04/2022 | 440.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA DIVERSAS, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTE SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/04/2022 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24772 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000436 | 05/04/2022 | 4207.57 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 779,18 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3749 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000435 | 05/04/2022 | 2850.55 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 527,88 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU CITROEN JUMPER DE PLACA NQK 6311 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3748 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/04/2022 | 309.68 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 176 E CERTIDÕES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/04/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 377 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/04/2022 | 1400.00 | 07120372000109 | CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS DE POMBAL - CEOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 173 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/04/2022 | 800.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTA DE URGÊNCIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2279 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/04/2022 | 190.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA USG TRANSVAGINAL DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3257 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000443 | 07/04/2022 | 2950.05 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 383,621 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000445 | 07/04/2022 | 678.58 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 98,48 LITROS DESTINADOS A UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000448 | 07/04/2022 | 178.00 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 23,147 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CG 150 LOCADA DE PLACA MOD 2303 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/04/2022 | 8100.00 | 17456087000290 | CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 277 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000442 | 07/04/2022 | 2045.06 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 265,06 LITROS DESTINADOS AO VW SAVEIRO BRANCO DE PLACA QSH2J84 LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000444 | 07/04/2022 | 170.30 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 22,146 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CG 125LOCADA DE PLACA NPT 1656 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000446 | 07/04/2022 | 3285.24 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 427,20 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET ONIX BRANCO DE PLACA QSA 9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000447 | 07/04/2022 | 2878.70 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 374,343 LITROS DESTINADOS AO VW GOL BRANCO DE PLACA QFD3D71 LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/04/2022 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3535 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/04/2022 | 800.00 | 00014193310434 | JOSE FRANCINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOD-2303, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3533 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/04/2022 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3532 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/04/2022 | 1269.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BAISCA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 13092 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/04/2022 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3531 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/04/2022 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE ABRIL/2022 NOTA FISCAL 3536 ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3534 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000456 | 08/04/2022 | 6137.48 | 07315687000101 | LABORATORIO PARA EXAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00010306695464 | JAMILLE PEDROSA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/04/2022 | 630.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 385 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/04/2022 | 535.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/04/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 266 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/04/2022 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE LABSOLUTION, UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022/440 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/04/2022 | 368.42 | 00002314728114 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO ANCORA DO SITIO DO SAO JOSE DOS ALVES, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3545 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0000497 | 13/04/2022 | 953.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1329 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/04/2022 | 1280.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE QUATRO VIDEONASORALIGOSCOPIA DE URGÊNCIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/04/2022 | 490.00 | 00011338273493 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/04/2022 | 210.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/04/2022 | 350.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/04/2022 | 340.56 | 00008714086433 | VANESSA ELIZABETH DE QUEIROGA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/04/2022 | 851.40 | 00005244646427 | SEBASTIAO ALVES DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/04/2022 | 340.56 | 00005904704429 | KARLA FORMIGA TAVARES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/04/2022 | 328.95 | 00010120002493 | EULIARA DAGLAS BRITO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/04/2022 | 851.40 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/04/2022 | 328.95 | 00004988169405 | GIRLEIDE CAVALCANTE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/04/2022 | 328.95 | 00006101656403 | CLAUDIANA LACERDA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/04/2022 | 340.56 | 00006479900405 | Alexandra Rodrigues da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/04/2022 | 851.40 | 00020642911487 | DOMINGOS ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/04/2022 | 340.56 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/04/2022 | 328.95 | 00006602569406 | JOCEANGELA JOSIAS RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/04/2022 | 851.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/04/2022 | 328.95 | 00070137117485 | JOAMA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/04/2022 | 328.95 | 00010615689469 | LUSSANDRA MICAELY MACIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/04/2022 | 328.95 | 00010340093463 | ANDREA BRILHANTE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/04/2022 | 328.95 | 00084001399415 | EVALDO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/04/2022 | 340.56 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/04/2022 | 328.95 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/04/2022 | 328.95 | 00011338108450 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/04/2022 | 851.40 | 00003647211460 | MARIA DA PENHA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/04/2022 | 328.95 | 00004366615436 | JUBERLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/04/2022 | 328.95 | 00007948640401 | MARIA VANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/04/2022 | 851.40 | 00014250630803 | JOSE ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/04/2022 | 328.95 | 00008432442402 | DAYANE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/04/2022 | 328.95 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/04/2022 | 851.40 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/04/2022 | 328.95 | 00002420547497 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/04/2022 | 328.95 | 00002647172447 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/04/2022 | 340.56 | 00006139457432 | KECYANNA CRISTOVAO NASCIMENTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/04/2022 | 2020.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, TONNERS E MEMORIA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 178 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/04/2022 | 335.60 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900021131-891 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/04/2022 | 300.05 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AS UBS ZONA URBANA E RURAL DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900021150-891 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/04/2022 | 851.40 | 00087321831434 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/04/2022 | 851.40 | 00069244286491 | FRANCISCA CALADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/04/2022 | 851.40 | 00070137018401 | WELLINGTON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/04/2022 | 600.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE SS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UM EXAME OFTALMOLOGICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1200 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/04/2022 | 170.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA USG DE VIAS URINARIAS DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3341 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/04/2022 | 770.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONSTRASTE DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3343 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/04/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA USG VENOSA DE MID DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 424 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/04/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 425 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/04/2022 | 2830.10 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS TRÊS REFEIÇÕES DA EQUIPE PLANTONISTA DO SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 512 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/04/2022 | 4734.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2022, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/04/2022 | 2601.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2022, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/04/2022 | 3504.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2022, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/04/2022 | 2849.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 03/2022, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/04/2022 | 2193.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETENCIA 03/2022, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/04/2022 | 3329.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2022, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/04/2022 | 1080.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2022, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/04/2022 | 358.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2022, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/04/2022 | 1676.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2022, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DES SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/04/2022 | 540.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2022, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/04/2022 | 920.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2022, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000537 | 20/04/2022 | 3224.91 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO AMORTECEDORES, KIT EMBREAGEM, TAMBOR DE FREIO, AMORTECEDORES, SONDA LAMBDA, SAPATAS DE FREIO E PASTILHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 325 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000538 | 20/04/2022 | 2184.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES, KIT EMBREAGEM, TAMBOR DE FREIO, AMORTECEDORES, SONDA LAMBDA, SAPATAS DE FREIO E PASTILHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/04/2022 | 373.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BAISCA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 13134 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/04/2022 | 4491.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2022, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/04/2022 | 2298.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 03/2022, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/04/2022 | 3239.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2022, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/04/2022 | 599.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2022, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/04/2022 | 966.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2022, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/04/2022 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADO, COMPETENCIA 03/2022, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/04/2022 | 1209.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2022, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/04/2022 | 995.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATÓRIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2022, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/04/2022 | 26.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 03/2022, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/04/2022 | 95.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/04/2022 | 700.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA PEDIATRA DE URGÊNCIA, EM DOIS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 242 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000533 | 20/04/2022 | 2968.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO RADIADOR, COMPRESSOR DE AR, PROTETOR DE CARTER, BOBINA DE IGNIÇÃO, CABOS E VELAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000534 | 20/04/2022 | 1176.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE RADIADOR, COMPRESSOR DE AR, PROTETOR DE CARTER, BOBINA DE IGNIÇÃO, CABOS E VELAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 65 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000535 | 20/04/2022 | 2672.08 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO AMORTECEDORES, TAMBOR DE FREIO, SUPORTE BARRA TENSORA, COXIM, BARRA AXIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 326 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000536 | 20/04/2022 | 1344.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE AMORTECEDORES, TAMBOR DE FREIO, SUPORTE BARRA TENSORA, COXIM, BARRA AXIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 64 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/04/2022 | 406.76 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 13135 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/04/2022 | 1500.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ALMOÇO E LANCHE, COMO TAMBÉM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE MENTAL DA 13ª REGIAO DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/04/2022 | 4500.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 125 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/04/2022 | 3570.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, DE PLACA QSI4D35 NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/04/2022 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000547 | 25/04/2022 | 209.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IORGUTE, MANTEIGA E FÉCULA DESTINADAS SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3033 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/04/2022 | 375.00 | 19585011000109 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BALAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS A CAMPANHA CONTA DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNHA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000545 | 25/04/2022 | 1138.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3035 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000546 | 25/04/2022 | 2106.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, QUEIJOS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3034 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000550 | 26/04/2022 | 4500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3558 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/04/2022 | 329.18 | 19269396000103 | MELO LEILOES PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS, DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 382 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/04/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 173 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/04/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEONASOLARIGOLOGIA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/04/2022 | 654.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PEPTI DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 181509 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/04/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº443 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/04/2022 | 95.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/04/2022 | 20313.68 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/04/2022 | 4800.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/04/2022 | 16494.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/04/2022 | 10548.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/04/2022 | 2724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/04/2022 | 5736.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/04/2022 | 15000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9024 SEC. SAUDE MEDICOS PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/04/2022 | 15025.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9002 SEC. SAUDE EFETIVOS - PACS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/04/2022 | 9528.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/04/2022 | 11874.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/04/2022 | 21964.64 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/04/2022 | 7674.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/04/2022 | 6054.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/04/2022 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/04/2022 | 8136.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DES SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/04/2022 | 4212.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/04/2022 | 15900.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/04/2022 | 13136.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/04/2022 | 5466.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/04/2022 | 2350.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE INTERNET DE TODOS OS ORGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZERINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1742 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/04/2022 | 480.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO E UMA VIDEONASOLARINGOLOGIA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2421 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/04/2022 | 714.00 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 900024953 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/04/2022 | 1000.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DUAS CONSULTAS NEUROLOGICAS COM ELETROENCEFALOGRAMA DE URGÊNCIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/04/2022 | 1100.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/04/2022 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, DRIVERS, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 541 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/04/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 181 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/04/2022 | 900.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, COM DIGITALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/04/2022 | 418.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 PARA RETIRADA AUTOMATICA DE EXTRATOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/04/2022 | 1100.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/04/2022 | 600.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSITENCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS DE FREQUENCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 542 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/04/2022 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 552 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 21686-0 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/04/2022 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000590 | 02/05/2022 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 86 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/05/2022 | 769.10 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/05/2022 | 800.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/05/2022 | 450.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/05/2022 | 450.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/05/2022 | 1719.70 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2338 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000596 | 03/05/2022 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO CONTRATO 063/2020, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 2572022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/05/2022 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/05/2022 | 648.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2821 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/05/2022 | 200.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/05/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DE URGENCIA, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 38 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/05/2022 | 140.00 | 30431360000109 | CITO MAMA POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATORLOGICOS, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 253 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/05/2022 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3600 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/05/2022 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3602 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/05/2022 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3599 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/05/2022 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE MAIO/2022 NOTA FISCAL 3604 ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000608 | 04/05/2022 | 7000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS COM CLINICO GERAL E PEDIATRA, COMO TAMBEM, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIEMTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/05/2022 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3598 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/05/2022 | 800.00 | 00014193310434 | JOSE FRANCINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOD-2303, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3601 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/05/2022 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25153 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/05/2022 | 1894.74 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA, PEQUENOS REPAROS, NA UBS MARIA UMBELINA, E INSTALAÇÃO ELETRICA, NO ACOLHIMENTO DO CENTRO DA COVID NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS/PB, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FICAL Nº 3605 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/05/2022 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3603 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/05/2022 | 759.05 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 289 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/05/2022 | 798.02 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 292 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/05/2022 | 793.94 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 293 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000622 | 05/05/2022 | 2885.38 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 534,33 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU CITROEN JUMPER DE PLACA NQK 6311 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3836 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/05/2022 | 300.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/05/2022 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/05/2022 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE LABSOLUTION, UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022/560 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/05/2022 | 831.80 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 290 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/05/2022 | 1278.30 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 291 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/05/2022 | 398.80 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 294 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000623 | 05/05/2022 | 4850.17 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 898,18 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3837 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000624 | 05/05/2022 | 1525.28 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 282,46 LITROS DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACA RLV2D63 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3838 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/05/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DERMATOLOGICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 235 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/05/2022 | 360.00 | 07587953000147 | LIDERNETWORK - CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PJAI E PFAI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/05/2022 | 1043.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PSICOTRÓPICO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 27753 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/05/2022 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PSICOTRÓPICO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 27768 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000636 | 09/05/2022 | 1260.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNELARIA E PINTURA NA PORTA LATERAL DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER SAMU, DE PLACA NQK-6311, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 80 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/05/2022 | 2.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA ESGOTO DO CENTRO DE SAÚDE DALVA ALMEIDA RODRIGUES, CEO, SAMU, LABORATORIO, UBS MARIA UMBELINA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/05/2022 | 580.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/05/2022 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ERPIROMETRIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000632 | 09/05/2022 | 2644.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CONDENSADOR DE AR, BATERIA, SENSORES, OLEOS, ADITIVO E BICO INJETOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 336 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000633 | 09/05/2022 | 1764.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA TROCA DE CONDENSADOR DE AR, BATERIA, SENSORES, OLEOS, ADITIVO E BICO INJETOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 79 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000634 | 09/05/2022 | 2752.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMANDO DE VALVULAS, BALANCIM, JUNTAS, TUCHO HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 335 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000635 | 09/05/2022 | 1680.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA TROCA DE COMANDO DE VALVULAS, BALANCIM, JUNTAS, TUCHO HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 78 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00010306695464 | JAMILLE PEDROSA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/05/2022 | 2977.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO BASICA DIVERSAS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 236349 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000640 | 10/05/2022 | 6675.79 | 07315687000101 | LABORATORIO PARA EXAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/05/2022 | 107.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE CONFECÇÃO DE PLACA MERCOSUL DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, DE PLACA QSI4D35 NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/05/2022 | 324.42 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900028464-891 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/05/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ITROTIPSIA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 189 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/05/2022 | 2289.37 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA DIVERSAS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 74942 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000648 | 11/05/2022 | 3084.75 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 401,161 LITROS DESTINADOS AO VW SAVEIRO BRANCO DE PLACA QSH2J84 LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000649 | 11/05/2022 | 4970.40 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 646,40 LITROS DESTINADOS AO VW GOL BRANCO DE PLACA QFD3D71 LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000650 | 11/05/2022 | 198.70 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 100,94 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI8938 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000651 | 11/05/2022 | 4258.30 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 553,87 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000653 | 11/05/2022 | 189.60 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 24,656 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CG 150 LOCADA DE PLACA MOD 2303 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000654 | 11/05/2022 | 4025.85 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 523,66 LITROS DESTINADOS AO VW GOL BRANCO DE PLACA QFD3D71 LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000656 | 11/05/2022 | 4035.27 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 524,742 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000657 | 11/05/2022 | 3125.60 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 406,451 LITROS DESTINADOS AO VW SAVEIRO BRANCO DE PLACA QSH2J84 LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000658 | 11/05/2022 | 987.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 155,04 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7141 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000659 | 11/05/2022 | 1250.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 233,35 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7142 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/05/2022 | 5220.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CARDIOLOGISTA, COMPREENDENDO 13 CONSULTAS, 13 ELETROCARDIOGRAMA, 6 ECOCARDIOGRAMA E 23 RISCOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 E CERTIDÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000662 | 11/05/2022 | 2480.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES NO PROPRIO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 787 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/05/2022 | 299.89 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900028472-891 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000646 | 11/05/2022 | 205.71 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 26,75 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CG 125 DE PLACA NPT 1656 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000647 | 11/05/2022 | 3850.60 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 500,87 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET ONIX BRANCO DE PLACA QSA 9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000652 | 11/05/2022 | 189.60 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 24,65 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CG 125 DE PLACA NPT 1656 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000655 | 11/05/2022 | 3685.40 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 479,25 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET ONIX BRANCO DE PLACA QSA 9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000660 | 11/05/2022 | 1002.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 157,40 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFD3D71 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7143 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/05/2022 | 3899.00 | 47960950086093 | MAGAZINELUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DELL INSPIRON CI3, 8GB RAM, 256 GB SSD, DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 27638 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/05/2022 | 582.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTROLADO PSICOTRÓPICOS DIVERSOSS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 8378 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/05/2022 | 300.00 | 00004922614400 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/05/2022 | 450.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/05/2022 | 450.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/05/2022 | 200.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/05/2022 | 150.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO ENFERMEIRA PSF PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, COMO TAMBEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/05/2022 | 150.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO ENFERMEIRA AUDITORA PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, COMO TAMBEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/05/2022 | 1394.74 | 00017715029750 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3623 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/05/2022 | 1150.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1471 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/05/2022 | 300.00 | 00002704332444 | RENATA DA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIATRA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/05/2022 | 2700.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA DIVERSAS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 8377 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/05/2022 | 2766.59 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/05/2022 | 2152.22 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 216 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/05/2022 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE PROSTATA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/05/2022 | 1190.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 267 E CERTIDÕES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/05/2022 | 82.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ANCORA DE SAÚDE DO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UC 5/1395960-6, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/05/2022 | 400.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3636 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/05/2022 | 4742.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/05/2022 | 3788.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/05/2022 | 3900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM SINALIZADOR EM BARRA VEICULAR VERMELHO 50W 12VCC PRODEC, DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4700 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/05/2022 | 790.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL DE ECG CARDIOCARE MEDIX, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47266 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/05/2022 | 350.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG MORFOLOGICA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/05/2022 | 3215.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2022, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/05/2022 | 4347.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2022, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/05/2022 | 3473.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2022, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/05/2022 | 3346.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 04/2022, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/05/2022 | 2039.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETENCIA 04/2022, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/05/2022 | 582.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2022, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/05/2022 | 844.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2022, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/05/2022 | 970.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2022, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/05/2022 | 1182.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2022, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/05/2022 | 1227.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATÓRIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2022, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/05/2022 | 23.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 04/2022, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/05/2022 | 2811.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2022, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/05/2022 | 753.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADO, COMPETENCIA 04/2022, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/05/2022 | 2541.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2022, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/05/2022 | 2257.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2022, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/05/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 265 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/05/2022 | 2633.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO BASICA DIVERSAS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 236703 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/05/2022 | 1529.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2022, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/05/2022 | 348.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2022, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/05/2022 | 1628.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2022, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/05/2022 | 887.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2022, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/05/2022 | 4700.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2022, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/05/2022 | 884.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTROLADO PSICOTRÓPICOS DIVERSOSS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 8528 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/05/2022 | 249.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA SAIDA PARA LAVADOURA VONDER, DESTINADOS AO SAMU DESTE CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 196 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/05/2022 | 240.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2448 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/05/2022 | 6240.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, COMPREENDENDO BLOCO DE RECEITUARIOS SIMPLES, CONTROLE ESPECIAL, AVEIAM, ATESTADO MEDICO, SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/05/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 617 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/05/2022 | 95.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA PARA JARDIM, DESTINADOS AO SAMU DESTE CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/05/2022 | 690.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE E UM RAIO X DE TORAX DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3696 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/05/2022 | 5500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 50% DO PROCEDIMENTO DE IMPLANTE ÓLEO DE SILICONE, VITRECETOMIA MASTER E TROCA DE FLUIDO GASOSO DO OLHO DIREITO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM A MAXIMA URGÊNCIA, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1630 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/05/2022 | 200.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000716 | 25/05/2022 | 4500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3644 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/05/2022 | 720.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 192 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/05/2022 | 720.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 193 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/05/2022 | 644.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 190 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000721 | 26/05/2022 | 1100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 555 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/05/2022 | 600.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSITENCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS DE FREQUENCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 554 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/05/2022 | 600.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 191 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/05/2022 | 914.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, HD, WD, CAIXA PLASTICA E FILTRO DE LINHA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 197 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/05/2022 | 1442.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA, TONNERS E CABOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 194 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/05/2022 | 1100.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/05/2022 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, DRIVERS, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 556 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/05/2022 | 2962.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1 DVR INTELBRASS, 01 CAMERA HD E 5 CAMERAS FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 196 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000729 | 26/05/2022 | 3520.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES NO PROPRIO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/05/2022 | 2350.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE INTERNET DE TODOS OS ORGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZERINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 648 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/05/2022 | 480.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS VIDEONASOLARINGOLOGIA DE URGÊNCIA, EM DOIS PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2455 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/05/2022 | 19928.93 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/05/2022 | 14982.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/05/2022 | 10548.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/05/2022 | 5736.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/05/2022 | 15000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9024 SEC. SAUDE MEDICOS PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/05/2022 | 6054.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000752 | 27/05/2022 | 1224.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3093 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000753 | 27/05/2022 | 256.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IORGUTE, MANTEIGA E FÉCULA DESTINADAS SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3094 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000754 | 27/05/2022 | 1431.55 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, QUEIJOS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3095 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/05/2022 | 300.00 | 00000081350457 | DR.RANIERI DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/05/2022 | 300.00 | 04643641000115 | CLINOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO DE URGENCIA, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000683 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/05/2022 | 17555.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9002 SEC. SAUDE EFETIVOS - PACS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/05/2022 | 4650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/05/2022 | 7089.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/05/2022 | 12724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/05/2022 | 24556.36 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/05/2022 | 7674.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/05/2022 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/05/2022 | 1512.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/05/2022 | 8136.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DES SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/05/2022 | 4212.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/05/2022 | 16384.75 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/05/2022 | 11774.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/05/2022 | 5466.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/05/2022 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 611 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/05/2022 | 5500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 50% DO PROCEDIMENTO DE IMPLANTE ÓLEO DE SILICONE, VITRECETOMIA MASTER E TROCA DE FLUIDO GASOSO DO OLHO DIREITO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM A MAXIMA URGÊNCIA, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1694 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/05/2022 | 5040.07 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 219 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/05/2022 | 800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL (AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO) DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 28068 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/05/2022 | 128.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMECIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MEDICAMENTO EM FAMARCIA DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A UM PACIENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7601 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/05/2022 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECODOPLLERCARDIOGRAMA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 87 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/05/2022 | 900.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, COM DIGITALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/05/2022 | 150.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO ENFERMEIRA AUDITORA PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, COMO TAMBEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/05/2022 | 315.79 | 00004350084479 | DAMIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3664 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000765 | 31/05/2022 | 1293.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 203,00 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFD3D71 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7222 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000766 | 31/05/2022 | 1018.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 190,00 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7221 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/05/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 PARA RETIRADA AUTOMATICA DE EXTRATOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 21686-0 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MAIO 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 434-0 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MAIO 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/05/2022 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/06/2022 | 528.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MAIO 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000772 | 01/06/2022 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 96 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/06/2022 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA DE URGÊNCIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/06/2022 | 580.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM DETECTOR FETAL PORTATIL SONAR, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 13348 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/06/2022 | 300.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BAISCA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 13349 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000776 | 02/06/2022 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO CONTRATO 063/2020, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3472022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/06/2022 | 140.00 | 30431360000109 | CITO MAMA POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATORLOGICOS, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 327 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/06/2022 | 705.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3659 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000779 | 03/06/2022 | 7000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS COM CLINICO GERAL E PEDIATRA, COMO TAMBEM, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIEMTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/06/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB. E SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3685 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000781 | 03/06/2022 | 1280.56 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 237,14 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU CITROEN JUMPER DE PLACA NQK 6311 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3926 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000782 | 03/06/2022 | 4856.17 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 899,29 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3927 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000783 | 03/06/2022 | 4256.28 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 788,20 LITROS DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACA RLV2D63 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3928 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0000785 | 03/06/2022 | 1870.80 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1354 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0000786 | 03/06/2022 | 1841.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1355 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0000784 | 03/06/2022 | 1623.70 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1356 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/06/2022 | 160.00 | 30431360000109 | CITO MAMA POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATORLOGICOS, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 334 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/06/2022 | 482.10 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900036215-891 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/06/2022 | 400.25 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900036218-891 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/06/2022 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25609 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/06/2022 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/06/2022 | 30.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 678 NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/06/2022 | 80.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO DO TRABALHO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/06/2022 | 2802.28 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 E CERTIDÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/06/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM RISCO CIRURGICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 740 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/06/2022 | 300.00 | 30720450000110 | GASTROOBESO - CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM GASTRO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000370 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/06/2022 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA LITROTIPSIA DE URGÊNCIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/06/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 748 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/06/2022 | 360.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/06/2022 | 200.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/06/2022 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3699 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/06/2022 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE JUNHO/2022 NOTA FISCAL 3701 ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/06/2022 | 800.00 | 00014193310434 | JOSE FRANCINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOD-2303, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3698 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/06/2022 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3696 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/06/2022 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3697 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/06/2022 | 400.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2322 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/06/2022 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/06/2022 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3700 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/06/2022 | 975.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/06/2022 | 450.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/06/2022 | 300.00 | 00007522658497 | JORDÃO DE ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/06/2022 | 450.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/06/2022 | 450.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00010306695464 | JAMILLE PEDROSA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000816 | 10/06/2022 | 4731.75 | 07315687000101 | LABORATORIO PARA EXAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/06/2022 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE LABSOLUTION, UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022/681 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/06/2022 | 530.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E MAPA 24 HORAS DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 797 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/06/2022 | 5000.00 | 04643641000115 | CLINOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA SINUSECTOMIA MAXILAR DE URGENCIA, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000692 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000825 | 14/06/2022 | 2688.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO AMORTECEDORES, CUBOS DE RADO E MECANISMO DE DIREÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 340 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000826 | 14/06/2022 | 472.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA TROCA DE AMORTECEDORES, CUBOS DE RODA E MECANISMO DE DIREÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 82 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/06/2022 | 1500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 28229 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000821 | 14/06/2022 | 1920.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO BATERIA, RADIADOR, BOMBA DE COMBUSTIVEL, SOLDA LAMBDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 339 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000822 | 14/06/2022 | 767.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE BATERIA, RADIADOR, BOMBA DE COMBUSTIVEL, SOLDA LAMBDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 84 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000823 | 14/06/2022 | 1160.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 341 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000824 | 14/06/2022 | 413.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 83 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/06/2022 | 1031.58 | 00017715029750 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3729 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/06/2022 | 8054.19 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/06/2022 | 304.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA ESGOTO DO CENTRO DE SAÚDE DALVA ALMEIDA RODRIGUES, CEO, SAMU, LABORATORIO, UBS MARIA UMBELINA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/06/2022 | 495.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/06/2022 | 3149.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2022, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/06/2022 | 610.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 05/2022, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/06/2022 | 657.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADO, COMPETENCIA 05/2022, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/06/2022 | 194.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2022, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/06/2022 | 2257.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 05/2022, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/06/2022 | 4264.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2022, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/06/2022 | 1227.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATÓRIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2022, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/06/2022 | 1100.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS GTR 205/15 CHAMPIRO, DESTINADOS AO VW SAVEIRO BRANCO DE PLACA QSH2J84 LOCADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5204 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/06/2022 | 1133.20 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 303 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/06/2022 | 479.50 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 301 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/06/2022 | 596.20 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 306 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/06/2022 | 2900.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CARDIOLOGISTA, COMPREENDENDO 02 CONSULTAS, 10 ECOCARDIOGRAMA E 8 RISCOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 54 E CERTIDÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/06/2022 | 1182.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2022, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/06/2022 | 3756.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2022, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/06/2022 | 5255.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2022, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/06/2022 | 2722.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2022, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/06/2022 | 3449.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 05/2022, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/06/2022 | 1517.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETENCIA 05/2022, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/06/2022 | 2519.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETENCIA 05/2022, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/06/2022 | 1529.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2022, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/06/2022 | 348.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2022, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/06/2022 | 1628.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2022, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/06/2022 | 938.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS,COMPETENCIA 05/2022, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DES SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/06/2022 | 844.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2022, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/06/2022 | 887.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2022, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/06/2022 | 897.80 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/06/2022 | 783.75 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 304 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/06/2022 | 883.00 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/06/2022 | 2547.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA QSA 5389 NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/06/2022 | 1202.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, DE PLACA QFP4769 NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/06/2022 | 800.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/06/2022 | 800.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/06/2022 | 946.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/06/2022 | 511.58 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3741 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/06/2022 | 3376.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/06/2022 | 912.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO, DE PLACA QSB9417 NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/06/2022 | 730.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/06/2022 | 1000.00 | 09181905000180 | N. A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAPOTA MARITIMA DESTINADOS AO VEICULO VW SAVEIRO, LOCADO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1775 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/06/2022 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UM EXAME OFTALMOLOGICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5579 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/06/2022 | 2350.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE INTERNET DE TODOS OS ORGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZERINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1769 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/06/2022 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/06/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM RISCO CIRURGICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 867 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/06/2022 | 900.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, COM DIGITALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/06/2022 | 903.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENVASADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 14129 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/06/2022 | 600.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSITENCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS DE FREQUENCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 578 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/06/2022 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, DRIVERS, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 580 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/06/2022 | 19888.54 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/06/2022 | 16344.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/06/2022 | 10548.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/06/2022 | 1512.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/06/2022 | 4212.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/06/2022 | 5736.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/06/2022 | 15000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9024 SEC. SAUDE MEDICOS PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/06/2022 | 278.30 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 181547 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 PARA RETIRADA AUTOMATICA DE EXTRATOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/06/2022 | 297.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/06/2022 | 774.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENVASADO DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 14128 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/06/2022 | 774.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENVASADO DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 14127 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000879 | 30/06/2022 | 1100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 579 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/06/2022 | 1100.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/06/2022 | 851.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/06/2022 | 851.40 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/06/2022 | 851.40 | 00005244646427 | SEBASTIAO ALVES DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/06/2022 | 851.40 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/06/2022 | 851.40 | 00020642911487 | DOMINGOS ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/06/2022 | 851.40 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/06/2022 | 851.40 | 00003647211460 | MARIA DA PENHA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/06/2022 | 851.40 | 00087321831434 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/06/2022 | 851.40 | 00014250630803 | JOSE ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/06/2022 | 851.40 | 00069244286491 | FRANCISCA CALADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/06/2022 | 350.88 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/06/2022 | 350.88 | 00007948640401 | MARIA VANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/06/2022 | 350.88 | 00002420547497 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/06/2022 | 350.88 | 00011338108450 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/06/2022 | 350.88 | 00010615689469 | LUSSANDRA MICAELY MACIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/06/2022 | 350.88 | 00006602569406 | JOCEANGELA JOSIAS RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/06/2022 | 350.88 | 00002647172447 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/06/2022 | 350.88 | 00084001399415 | EVALDO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/06/2022 | 350.88 | 00070137117485 | JOAMA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/06/2022 | 350.88 | 00008432442402 | DAYANE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/06/2022 | 350.88 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/06/2022 | 350.88 | 00006101656403 | CLAUDIANA LACERDA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/06/2022 | 350.88 | 00004366615436 | JUBERLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/06/2022 | 350.88 | 00010120002493 | EULIARA DAGLAS BRITO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/06/2022 | 350.88 | 00010340093463 | ANDREA BRILHANTE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/06/2022 | 425.70 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/06/2022 | 425.70 | 00008714086433 | VANESSA ELIZABETH DE QUEIROGA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/06/2022 | 425.70 | 00006479900405 | Alexandra Rodrigues da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/06/2022 | 425.70 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/06/2022 | 425.70 | 00005904704429 | KARLA FORMIGA TAVARES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 1º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/06/2022 | 17555.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9002 SEC. SAUDE EFETIVOS - PACS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/06/2022 | 4650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/06/2022 | 7089.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/06/2022 | 11524.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/06/2022 | 25341.11 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/06/2022 | 7674.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/06/2022 | 6054.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/06/2022 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/06/2022 | 8136.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/06/2022 | 16469.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/06/2022 | 11724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/06/2022 | 5466.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/06/2022 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000936 | 01/07/2022 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO CONTRATO 063/2020, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 4232022 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000937 | 01/07/2022 | 1459.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, QUEIJOS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3176 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000938 | 01/07/2022 | 1242.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3175 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/07/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 351 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/07/2022 | 1950.00 | 07120372000109 | CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS DE POMBAL - CEOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 215 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000939 | 01/07/2022 | 397.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IORGUTE, MANTEIGA E FÉCULA DESTINADAS SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3176 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/07/2022 | 700.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEONASOLARIGOLOGIA E UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/07/2022 | 100.00 | 30431360000109 | CITO MAMA POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 371 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/07/2022 | 1190.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4380 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/07/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7444 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000942 | 04/07/2022 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/07/2022 | 667.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 13481 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/07/2022 | 504.00 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 900044766 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/07/2022 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26029 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/07/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA LITROTIPSIA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/07/2022 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE LABSOLUTION, UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022/803 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000950 | 06/07/2022 | 2519.96 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 899,29 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3976 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000951 | 06/07/2022 | 972.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 180,00 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU CITROEN JUMPER DE PLACA NQK 6311 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3977 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000952 | 06/07/2022 | 1507.95 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 279,25 LITROS DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACA RLV2D63 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3978 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/07/2022 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3777 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/07/2022 | 800.00 | 00014193310434 | JOSE FRANCINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOD-2303, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3778 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/07/2022 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3775 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/07/2022 | 1495.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 13490 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/07/2022 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3776 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/07/2022 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE JULHO/2022 NOTA FISCAL 3779 ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/07/2022 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3780 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000959 | 07/07/2022 | 7000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS COM CLINICO GERAL E PEDIATRA, COMO TAMBEM, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIEMTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/07/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 925 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00010306695464 | JAMILLE PEDROSA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/07/2022 | 450.00 | 02041138000164 | INSTITUTO DE MAMA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MASTOLOGISTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001714 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/07/2022 | 210.53 | 00006708827476 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO, NOS ENTORNOS DA UBS SEVERINA JACOME, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3781 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/07/2022 | 250.00 | 00002070535452 | DR.ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/07/2022 | 499.80 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900046438-891 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/07/2022 | 940.00 | 41142571000229 | UNIMAMA INDUSTRIA DE DIAGNOSTICO DA GLANDULA MAMARIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG, UMA MAMOGRAFIA E UMA BIOPSIA DA GLANDULA MAMARIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009914 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000966 | 08/07/2022 | 5400.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3782 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/07/2022 | 552.00 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900046450-891 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/07/2022 | 5727.32 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 231 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000972 | 11/07/2022 | 11560.00 | 17456087000290 | CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 350 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/07/2022 | 1900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA JANELA DE VIDRO LADO ESQUERDO, DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4786 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/07/2022 | 975.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/07/2022 | 300.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/07/2022 | 450.00 | 00007522658497 | JORDÃO DE ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/07/2022 | 750.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/07/2022 | 375.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/07/2022 | 150.00 | 00004922614400 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/07/2022 | 400.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2348 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/07/2022 | 200.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR.IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E BIOPSIA DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/07/2022 | 150.00 | 28322916000187 | F R FERNANDES COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/07/2022 | 2640.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1606 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/07/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB. E SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3808 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/07/2022 | 9900.49 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/07/2022 | 8336.88 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9002 SEC. SAUDE EFETIVOS - PACS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/07/2022 | 3640.27 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/07/2022 | 12321.98 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/07/2022 | 8019.24 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/07/2022 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MÉDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000743 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/07/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA DE URGÊNCIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 261 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000992 | 13/07/2022 | 708.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, ATUADORES DA CAIXA DE MARCHA E CILINDRO MESTRE, DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000993 | 13/07/2022 | 1716.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM, ATUADOR, CILINDRO MESTRE, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 352 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000995 | 14/07/2022 | 1475.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM RECUPERAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA, TROCA DE TOMADAS DA CENTRAL E TROCA DA CHAVE E CODIFICAÇÃO COM 25 HORAS TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000997 | 14/07/2022 | 1357.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNELARIA E PINTURA DO PARA LAMA E AS DUAS PORTAS LADO DIREITO COM 23 HORAS TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/07/2022 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 99 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000996 | 14/07/2022 | 1770.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MFUNELARIA NO PAINEL FRONTAL COM ALINHAMENTO DO MONOBLOCO E PINTURA DOS PARALAMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000998 | 14/07/2022 | 1062.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA, CAIXA DE DIREÇÃO PARA SERVIÇOS DE SOLDA E LIMPEZA DE ARRERFECIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/07/2022 | 2529.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/07/2022 | 768.42 | 00005750070441 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO SÃO JOÃO E REUNIÃO DA CIB/CIR, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3810 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001004 | 15/07/2022 | 320.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001008 | 15/07/2022 | 1050.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 195,99 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7376 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/07/2022 | 48.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ANCORA DE SAÚDE DO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UC 5/1395960-6, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/07/2022 | 557.89 | 00005750070441 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO SÃO JOÃO, DAS UBS MARIA UMBELINA E UBS SÃO BRAZ, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3809 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001003 | 15/07/2022 | 420.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001005 | 15/07/2022 | 874.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001006 | 15/07/2022 | 420.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001007 | 15/07/2022 | 643.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 101,00 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET ONIX BRANCO DE PLACA QSA 5389 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7375 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001009 | 15/07/2022 | 624.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 98,00 LITROS DESTINADOS AO VW SAVEIRO BRANCO DE PLACA QSH2J84 LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7377 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001010 | 15/07/2022 | 699.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 109,75 LITROS DESTINADOS AO FIAT TORO DE PLACA RLV2D63 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7378 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001011 | 15/07/2022 | 764.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 120,00 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFD3D71 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7379 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/07/2022 | 2350.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE INTERNET DE TODOS OS ORGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZERINHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1837 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/07/2022 | 953.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 13565 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/07/2022 | 2466.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2022, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/07/2022 | 5423.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2022, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/07/2022 | 3756.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2022, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/07/2022 | 3468.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 06/2022, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/07/2022 | 2508.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETENCIA 06/2022, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/07/2022 | 1517.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETENCIA 06/2022, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/07/2022 | 1529.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2022, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/07/2022 | 348.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2022, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/07/2022 | 1628.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2022, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/07/2022 | 887.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2022, NO MES DE JUJHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/07/2022 | 1182.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2022, NO MES DE JUJHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/07/2022 | 906.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 06/2022, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/07/2022 | 1227.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATÓRIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2022, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/07/2022 | 960.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADO, COMPETENCIA 06/2022, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/07/2022 | 938.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS,COMPETENCIA 06/2022, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/07/2022 | 844.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2022, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/07/2022 | 323.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2022, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/07/2022 | 3441.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2022, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/07/2022 | 2257.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 06/2022, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/07/2022 | 4256.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2022, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/07/2022 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/07/2022 | 350.00 | 00002547385406 | DR.ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/07/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM RISCO CIRURGICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 986 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/07/2022 | 236.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA ESGOTO DO CENTRO DE SAÚDE DALVA ALMEIDA RODRIGUES, CEO, SAMU, LABORATORIO, UBS MARIA UMBELINA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/07/2022 | 600.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS COMNSULTAS DE URGÊNCIA, EM DOIS PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2503 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/07/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA USG VENOSO DE MEMBROS INFERIORES DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 989 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/07/2022 | 3162.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MEFROLITOTOMIA DE URGÊNCIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 268 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/07/2022 | 402.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ USO CONTROLADO DE MEDICAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7261 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001043 | 19/07/2022 | 4890.30 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 636,03 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/07/2022 | 2200.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70/R14 OVATION, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB 9417 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/07/2022 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA COLANGIO RNM COM CONTRASTE DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1105497 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001042 | 19/07/2022 | 4035.80 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 524,891 LITROS DESTINADOS AO VW SAVEIRO BRANCO DE PLACA QSH2J84 LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001044 | 19/07/2022 | 3840.60 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 499,42 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET ONIX BRANCO DE PLACA QSA 9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001045 | 19/07/2022 | 190.20 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 24,93 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CG 125 DE PLACA NPT 1656 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001046 | 19/07/2022 | 3835.40 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 498,78 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET CLASSIC BRANCO DE PLACA QFP4769 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/07/2022 | 2200.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/70/R14 CONTINENTAL, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA 5389 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 256 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/07/2022 | 2592.75 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº657 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/07/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGOMETRICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/07/2022 | 2616.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO IMUNOTERAPICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 398 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/07/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/07/2022 | 150.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/07/2022 | 400.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/07/2022 | 400.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/07/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM RISCO CIRURGICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1034 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/07/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA LITROTIPSIA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 278 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/07/2022 | 1010.00 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIOLOGO DE TRÊS MENORES DESTA CIDADE, COM FORNECIMENTO DE PILHAS E MODULO AUDITIVO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/07/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA RNM DE COLUNA LOMBAR DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8416 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/07/2022 | 431.28 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 181557 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO PREMIAÇÃO DE TRABALHO APROVADO NA III MOSTRA PARAÍBA AQUI TEM SUS 2022 NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO PREMIAÇÃO DE TRABALHO APROVADO NA III MOSTRA PARAÍBA AQUI TEM SUS 2022 NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/07/2022 | 1000.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR.IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNO DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1001404 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/07/2022 | 2712.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/07/2022 | 10548.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/07/2022 | 16194.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/07/2022 | 19444.18 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/07/2022 | 6724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/07/2022 | 15000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9024 SEC. SAUDE MEDICOS PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/07/2022 | 1512.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/07/2022 | 4650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/07/2022 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 827 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001066 | 28/07/2022 | 1980.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 185/70R14 DUNLOP SP TOURING R1 88T, DESTINADOS AO VW GOL BRANCO DE PLACA QFD3D71 LOCADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5310 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/07/2022 | 16629.11 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/07/2022 | 11724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/07/2022 | 7089.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/07/2022 | 8136.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/07/2022 | 5466.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/07/2022 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/07/2022 | 17555.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9002 SEC. SAUDE EFETIVOS - PACS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/07/2022 | 11574.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/07/2022 | 25156.36 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/07/2022 | 7674.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/07/2022 | 6054.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/07/2022 | 1100.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001089 | 29/07/2022 | 1100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 591 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001091 | 29/07/2022 | 1980.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 185/70R14 DUNLOP SP TOURING R1 88T, DESTINADOS AO CORSA CLASSIC DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5311 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/07/2022 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/07/2022 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, DRIVERS, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 590 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/07/2022 | 600.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSITENCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS DE FREQUENCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 592 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/07/2022 | 900.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, COM DIGITALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/07/2022 | 210.53 | 00004938253470 | VERBENIA TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM MAQUINAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS/PB, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3832 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 PARA RETIRADA AUTOMATICA DE EXTRATOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/07/2022 | 385.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JULHO 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/08/2022 | 5000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR.RONALD LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003247 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001096 | 01/08/2022 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001103 | 02/08/2022 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO CONTRATO 063/2020, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 4832022 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001104 | 02/08/2022 | 1338.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3229 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001105 | 02/08/2022 | 1981.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, QUEIJOS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3230 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/08/2022 | 250.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 137 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/08/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 635 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/08/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CITILOGRAFIA OSSEA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8775 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/08/2022 | 1170.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE E UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1580 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/08/2022 | 513.01 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 181559 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/08/2022 | 1242.11 | 00017715029750 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3851 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/08/2022 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/08/2022 | 2118.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 826 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/08/2022 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8312 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001114 | 03/08/2022 | 3585.20 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 467,03 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001115 | 03/08/2022 | 3225.40 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 419,50 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT CRONUS LOCADO DE PLACA RLZ8D18 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 54 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001110 | 03/08/2022 | 195.60 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 25,521 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CG 125 DE PLACA NPT 1656 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001111 | 03/08/2022 | 4525.30 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 588,50 LITROS DESTINADOS AO VW GOL BRANCO DE PLACA QFD3D71 LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 51 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001112 | 03/08/2022 | 3465.06 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 450,79 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET CLASSIC BRANCO DE PLACA QFP4769 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001113 | 03/08/2022 | 3295.56 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 428,55 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET ONIX BRANCO DE PLACA QSA 5389 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/08/2022 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE LABSOLUTION, UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022/927 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/08/2022 | 300.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 55 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/08/2022 | 150.00 | 30431360000109 | CITO MAMA POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 443 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001120 | 08/08/2022 | 3700.00 | 17456087000290 | CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 373 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/08/2022 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26473 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/08/2022 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ERPIROMETRIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 70 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/08/2022 | 303.45 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900055742 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/08/2022 | 80.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO DO TRABALHO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1182 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001119 | 08/08/2022 | 7500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3857 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/08/2022 | 399.60 | 26852703000131 | MATHEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900055748 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/08/2022 | 800.00 | 00014193310434 | JOSE FRANCINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOD-2303, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3862 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/08/2022 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3864 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/08/2022 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3861 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/08/2022 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3863 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/08/2022 | 505.26 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO E PASSAGEM DO CARRO FUMACÊ, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3867 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/08/2022 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3860 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/08/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB. E SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3866 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/08/2022 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE AGOSTO/2022 NOTA FISCAL 3865 ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001134 | 09/08/2022 | 7432.82 | 07315687000101 | LABORATORIO PARA EXAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 46 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/08/2022 | 5200.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS AREAS INERNAS E EXTERNAS, DA SEDE DESTE SECRETARIA, DA UBS MARIA UMBELINA, UBS SEVERINA JACOME, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, SAMU, CEO, ACADEMIAS, FARMACIA BASICA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1813404 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/08/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEONASOLARIGOLOGIA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 272 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/08/2022 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA RNM DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1106549 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/08/2022 | 319.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/08/2022 | 272.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001140 | 10/08/2022 | 7000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS COM CLINICO GERAL E PEDIATRA, COMO TAMBEM, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/08/2022 | 10300.00 | 26399545000106 | CLINICA MÉDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000761 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001145 | 10/08/2022 | 400.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/08/2022 | 688.48 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2489 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/08/2022 | 60.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMECIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MEDICAMENTO EM FAMARCIA DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A UM PACIENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE AGOSTO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 8314 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/08/2022 | 600.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/08/2022 | 150.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/08/2022 | 900.00 | 00007522658497 | JORDÃO DE ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/08/2022 | 600.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/08/2022 | 450.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00010306695464 | JAMILLE PEDROSA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/08/2022 | 333.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 13691 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001143 | 10/08/2022 | 420.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001144 | 10/08/2022 | 632.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001146 | 10/08/2022 | 420.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/08/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA LITROTIPSIA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 308 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/08/2022 | 150.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/08/2022 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/08/2022 | 1578.95 | 00003246241406 | CLEUGILVAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, LANTERNAGEM E MARTELINHO DE OURO, NA AMBULÂNCIA FIAT DUCATO, PLACA QSI4D35, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS/PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3889 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/08/2022 | 481.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 07/2022, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/08/2022 | 4161.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 07/2022, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/08/2022 | 2257.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 07/2022, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/08/2022 | 3409.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2022, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/08/2022 | 323.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2022, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/08/2022 | 207.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2022, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/08/2022 | 938.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS,COMPETENCIA 07/2022, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/08/2022 | 960.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADO, COMPETENCIA 07/2022, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/08/2022 | 1438.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATÓRIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2022, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001181 | 12/08/2022 | 4585.60 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 596,43 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 67 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/08/2022 | 2631.58 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº3893 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/08/2022 | 6178.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 07/2022, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/08/2022 | 2508.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETENCIA 07/2022, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/08/2022 | 1517.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETENCIA 07/2022, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/08/2022 | 1529.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2022, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/08/2022 | 348.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2022, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/08/2022 | 1628.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2022, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/08/2022 | 887.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2022, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/08/2022 | 1182.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2022, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/08/2022 | 3558.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 07/2022, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/08/2022 | 3756.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 07/2022, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/08/2022 | 2476.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2022, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001180 | 12/08/2022 | 4950.31 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 643,73 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT CRONUS LOCADO DE PLACA RLZ8D18 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 68 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001182 | 12/08/2022 | 195.08 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 25,368 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CG 125 DE PLACA NPT 1656 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 63 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001183 | 12/08/2022 | 3799.16 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 494,03 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET ONIX BRANCO DE PLACA QSA 5389 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001184 | 12/08/2022 | 3995.23 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 519,53 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET CLASSIC BRANCO DE PLACA QFP4769 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 64 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001185 | 12/08/2022 | 4835.20 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 629,14 LITROS DESTINADOS AO VW GOL BRANCO DE PLACA QFD3D71 LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 65 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/08/2022 | 4650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 28808 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/08/2022 | 4075.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1131 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001193 | 15/08/2022 | 2580.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 527,83 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU CITROEN JUMPER DE PLACA NQK 6311 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4079 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001195 | 15/08/2022 | 3980.56 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 717,14 LITROS DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACA RLV2D63 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4081 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/08/2022 | 756.00 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, PRATOS E BALDES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/08/2022 | 560.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS TESTES ERGOMETRICOS DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1151 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001191 | 15/08/2022 | 4560.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES NO PROPRIO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 952 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/08/2022 | 179.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMECIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MEDICAMENTO EM FAMARCIA DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A UM PACIENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE AGOSTO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 8377 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001194 | 15/08/2022 | 4525.79 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 838,11 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4080 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/08/2022 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/08/2022 | 838.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, OLEO DE MOTOR E ELEMENTOS PARA FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT TORO DE PLACA RLU2D63 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 187541 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/08/2022 | 1538.35 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAPOTA MARÍTIMA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT TORO DE PLACA RLU2D63 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 187542 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/08/2022 | 430.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RODIZIO EM PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT TORO DE PLACA RLU2D63 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 10788 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001201 | 16/08/2022 | 8152.11 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA DIVERSA, DESTINADA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 80372 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/08/2022 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/08/2022 | 640.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS VIDEONASOLARIGOLOGIA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 286 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/08/2022 | 250.00 | 00003563238464 | ERIVAN LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS PORTAS DE VIDRO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº10 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/08/2022 | 1842.11 | 00017715029750 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3896 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/08/2022 | 3223.97 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLICOSIMETRO, PARELHO DE PRESSAO DIGITAL, OXIMETRO DE DEDO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 509 E CERTIDÕES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/08/2022 | 2350.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE INTERNET DE TODOS OS ORGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZERINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 645 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/08/2022 | 1989.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 13725 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/08/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGOMETRICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1166 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/08/2022 | 196.30 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 181567 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/08/2022 | 400.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005438 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/08/2022 | 1904.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1707 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/08/2022 | 120.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA DE CELULAR MOVEL, DESTINADOS AO SAMU DESTE CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1093 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001213 | 19/08/2022 | 8543.10 | 19178696000179 | DEVANI BATISTA ALEMIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, DESTINADOS A PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001214 | 19/08/2022 | 575.28 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 320 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001215 | 19/08/2022 | 1091.21 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 319 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001220 | 19/08/2022 | 1352.64 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 314 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001216 | 19/08/2022 | 597.76 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO POSTO ANCORA DO SÃO JOSE DOS ALVES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 318 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001217 | 19/08/2022 | 992.53 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 317 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001218 | 19/08/2022 | 987.57 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 316 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001219 | 19/08/2022 | 865.59 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 315 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001221 | 22/08/2022 | 1247.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 195,80 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET ONIX BRANCO DE PLACA QSA 5389 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7480 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001222 | 22/08/2022 | 628.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 98,69 LITROS DESTINADOS AO FIAT TORO DE PLACA RLV2D63 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7482 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001223 | 22/08/2022 | 732.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 115,00 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFD3D71 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7483 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/08/2022 | 597.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR, COM REPARO DO CABEÇOTE, E SISTEMA DE SUCÇÃO DA UBS MARIA UMBELINA, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2740 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001224 | 22/08/2022 | 1125.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 210,00 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7481 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001225 | 22/08/2022 | 554.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 87,00 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7479 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/08/2022 | 1000.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR.IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES FISH DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1001419 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/08/2022 | 2800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA MAMARIA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3847 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/08/2022 | 1190.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA MNT8858, REFERENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2018 A 2022 NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/08/2022 | 1845.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO EM UM MENOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 489 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/08/2022 | 3500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8332 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/08/2022 | 1050.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA HISTEROSCOPIA CIRURGICA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4274 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/08/2022 | 1294.11 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA HISTEROSCOPIA CIRURGICA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, (PARTE DA EQUIPE MEDICA), NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 17128 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/08/2022 | 700.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA DE URGÊNCIA, EM DOIS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 595 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/08/2022 | 220.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/08/2022 | 400.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA HISTEROSCOPIA CIRURGICA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, (PARTE DO ANESTESISTA), NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1251 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/08/2022 | 3955.80 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS (SORO RINGER E FISIOLOGICO) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 325 E CERTIDÕES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/08/2022 | 379.12 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 181579 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/08/2022 | 600.00 | 30720450000110 | GASTROOBESO - CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS COM GASTRO DE URGÊNCIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000438 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/08/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 603 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/08/2022 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS ENDOSCOPIA DE URGÊNCIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1200 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM CATATERISMO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015093 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/08/2022 | 210.53 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS NOS EQUIPAMENTO DA ACADEMIA DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3913 EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/08/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS COM RISCO CIRURGICO DE URGÊNCIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1233 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/08/2022 | 2000.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ALMOÇO E LANCHE, PARA OS FUNCIONARIOS E PARTICIPANTES DA REDE CUIDAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/08/2022 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/08/2022 | 6713.66 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO ONCOLOGICO DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/08/2022 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1977 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001250 | 29/08/2022 | 132.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA DIVERSA, DESTINADA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 81107 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/08/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA RNM DE PROSTATA COM CONTRASTE DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1107632 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/08/2022 | 19444.18 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/08/2022 | 16194.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/08/2022 | 10548.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/08/2022 | 1512.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/08/2022 | 3112.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/08/2022 | 6136.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/08/2022 | 15000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9024 SEC. SAUDE MEDICOS PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/08/2022 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 927 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/08/2022 | 4650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/08/2022 | 7089.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/08/2022 | 12124.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/08/2022 | 26156.36 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/08/2022 | 7674.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/08/2022 | 6054.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/08/2022 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/08/2022 | 8136.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/08/2022 | 15600.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/08/2022 | 11724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/08/2022 | 5466.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/08/2022 | 46659.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9002 SEC. SAUDE EFETIVOS - PACS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/08/2022 | 1100.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001274 | 30/08/2022 | 1100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 603 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/08/2022 | 400.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ERPIROMETRIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 80 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/08/2022 | 900.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, COM DIGITALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/08/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1251 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/08/2022 | 600.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSITENCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS DE FREQUENCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 604 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/08/2022 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, DRIVERS, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 602 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/08/2022 | 150.00 | 07120372000109 | CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS DE POMBAL - CEOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE DO OLHINHO DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 240 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/08/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE DE URGENCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4953 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/08/2022 | 250.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 PARA RETIRADA AUTOMATICA DE EXTRATOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/08/2022 | 396.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/08/2022 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/09/2022 | 1200.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DOZE AR CONDICIONADOS DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 384 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/09/2022 | 1055.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DEZ AR CONDICIONADOS DA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 385 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001286 | 01/09/2022 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 113 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/09/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4287 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001291 | 05/09/2022 | 1008.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, PEIXES, FRANGOS, QUEIJOS DIVERSAS DESTINADAS AS UBS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3330 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001295 | 05/09/2022 | 600.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001288 | 05/09/2022 | 408.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 167391 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001289 | 05/09/2022 | 1373.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3328 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001290 | 05/09/2022 | 2271.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, PEIXES, FRANGOS, QUEIJOS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3329 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001292 | 05/09/2022 | 376.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AS UBS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3331 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001293 | 05/09/2022 | 686.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001294 | 05/09/2022 | 750.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001296 | 05/09/2022 | 8196.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 384698 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001297 | 05/09/2022 | 2360.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E FUNELARIA DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER SAMU, DE PLACA NQK-6311, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 123 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001298 | 05/09/2022 | 1936.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROS, BATERIA, ADITIVO E AGUA DESTILADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER SAMU, DE PLACA NQK-6311, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 371 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001299 | 05/09/2022 | 1652.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS, FUNELARIA E PINTURA DO PAINEL FRONTAL DO VEÍCULO AMBULANCIA MERCEDEZ BENS, DE PLACA RLW - 8A59, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 124 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001300 | 05/09/2022 | 1880.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃPO DE OLEO E FILTROS, ADITIVOS E AGUA DESTILADA DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA MERCEDEZ BENS, DE PLACA RLW - 8A59, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 370 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001301 | 05/09/2022 | 177.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEOS E FILTROS E LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 125 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001302 | 05/09/2022 | 416.50 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS, ADITIVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 372 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/09/2022 | 800.00 | 00014193310434 | JOSE FRANCINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOD-2303, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3944 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/09/2022 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3943 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/09/2022 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3946 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/09/2022 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26938 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001304 | 06/09/2022 | 4850.00 | 17456087000290 | CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 388 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/09/2022 | 115.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA SALTA Z DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/09/2022 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE SETEMBRO/2022 NOTA FISCAL 3947 ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/09/2022 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3945 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/09/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB. E SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3949 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/09/2022 | 273.68 | 00005750070441 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A PALESTRAS DO SETEMBRO AMARELO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3950 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/09/2022 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3942 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/09/2022 | 262.50 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 900069046 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/09/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA DE URGENCIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 304 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/09/2022 | 420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 513 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001319 | 08/09/2022 | 2540.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM USO CONTINUO DE OXIGENIO 24 HORAS POR DIA, NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11695 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001320 | 08/09/2022 | 2510.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM USO CONTINUO DE OXIGENIO 24 HORAS POR DIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11694 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001317 | 08/09/2022 | 2500.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11693 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001318 | 08/09/2022 | 2450.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11696 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001326 | 09/09/2022 | 545.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 85,65 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET ONIX BRANCO DE PLACA QSA 5389 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7505 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001328 | 09/09/2022 | 896.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 140,68 LITROS DESTINADOS AO FIAT CRONUS BRANCO DE PLACA RLZ8D18 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7507 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001329 | 09/09/2022 | 1534.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 240,83 LITROS DESTINADOS AO FIAT TORO DE PLACA RLV2D63 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7508 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001330 | 09/09/2022 | 649.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 102,00 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFD3D71 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7509 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/09/2022 | 230.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/09/2022 | 350.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HERBO DESTINADOS AO CHEVROLET CLASSIC BRANCO DE PLACA QFP4769 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 671 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001323 | 09/09/2022 | 10064.14 | 07315687000101 | LABORATORIO PARA EXAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 55 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/09/2022 | 1575.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CARDIOLOGISTA, COMPREENDENDO 06 CONSULTAS E 9 RISCOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 121 E CERTIDÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/09/2022 | 320.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001327 | 09/09/2022 | 1129.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 210,64 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7506 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00010306695464 | JAMILLE PEDROSA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/09/2022 | 300.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/09/2022 | 600.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO)DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/09/2022 | 900.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/09/2022 | 900.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 6(SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/09/2022 | 600.00 | 00007522658497 | JORDÃO DE ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/09/2022 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE LABSOLUTION, UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022/1044 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/09/2022 | 1368.42 | 00017715029750 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3978 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/09/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA DE URGÊNCIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 344 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0001341 | 12/09/2022 | 10647.01 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/09/2022 | 150.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/09/2022 | 238.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMECIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS MEDICAMENTOS EM FAMÁRCIA DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A UM PACIENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE SETEMBRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 8616 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001345 | 13/09/2022 | 4325.56 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 801,3 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4148 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/09/2022 | 400.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS USG DE URGÊNCIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001344 | 13/09/2022 | 2283.39 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 422,85 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU CITROEN JUMPER DE PLACA NQK 6311 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4147 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001347 | 14/09/2022 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 387593 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001348 | 14/09/2022 | 3895.90 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 506,82 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET ONIX BRANCO DE PLACA QSA 5389 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 80 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001349 | 14/09/2022 | 199.60 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 26,00 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CG 125 DE PLACA NPT 1656 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001350 | 14/09/2022 | 4235.17 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 550,73 LITROS DESTINADOS AO VW GOL BRANCO DE PLACA QFD3D71 LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 79 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001351 | 14/09/2022 | 3586.04 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 466,32 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET CLASSIC BRANCO DE PLACA QFP4769 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 78 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001352 | 14/09/2022 | 4328.70 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 563,04 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 81 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001353 | 14/09/2022 | 4875.31 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 633,98 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT CRONUS LOCADO DE PLACA RLZ8D18 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 82 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/09/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/09/2022 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/09/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DE URGENCIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/09/2022 | 450.00 | 02041138000164 | INSTITUTO DE MAMA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MASTOLOGISTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001755 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/09/2022 | 4909.70 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 383 E CERTIDÕES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001363 | 19/09/2022 | 420.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 65,93 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET ONIX BRANCO DE PLACA QSA 5389 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7575 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001365 | 19/09/2022 | 475.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 74,66 LITROS DESTINADOS AO FIAT CRONUS BRANCO DE PLACA RLZ8D18 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7577 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001366 | 19/09/2022 | 715.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 112,24 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFD3D71 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7579 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001367 | 19/09/2022 | 550.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 86,34 LITROS DESTINADOS AO FIAT TORO DE PLACA RLV2D63 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7580 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001368 | 19/09/2022 | 1770.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 387252 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001369 | 19/09/2022 | 64940.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO - KWID ZEN 1.0B L6 - Renavam 100328, Potencia 70 Cilindrada,Passageiros 5, Marca RENAULT, Combustivel FLEX, Cor Interna PRETO/CINZA, Cor Externa BRANCO GLACIER, Fab/Mod 2022/2023, 0 KM, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 13635 EM ANEXO | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/09/2022 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO E RAD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/09/2022 | 3000.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 327 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001361 | 19/09/2022 | 416.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA DIVERSAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47514 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/09/2022 | 2682.90 | 09222654000215 | A GRACIOSA- COMERCIO VAREJISTA DE ÓTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001364 | 19/09/2022 | 360.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 67,16 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/09/2022 | 3700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PET SCAN REALIZADO EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1060735 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/09/2022 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO E RAD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA COM POLIPECTOMIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6888 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/09/2022 | 731.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA ESGOTO DO CENTRO DE SAÚDE DALVA ALMEIDA RODRIGUES, CEO, SAMU, LABORATORIO, UBS MARIA UMBELINA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001374 | 20/09/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/09/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA SERVICAL COM CONTRASTE DE URGENCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/09/2022 | 2225.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 29213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/09/2022 | 561.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 29214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/09/2022 | 275.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 29212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/09/2022 | 3210.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADO, COMPETENCIA 08/2022, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/09/2022 | 4161.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 08/2022, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/09/2022 | 2257.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 08/2022, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/09/2022 | 3409.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2022, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/09/2022 | 323.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2022, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/09/2022 | 609.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2022, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/09/2022 | 1313.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATÓRIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2022, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/09/2022 | 481.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 08/2022, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001371 | 20/09/2022 | 6000.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3992 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/09/2022 | 1182.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2022, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/09/2022 | 887.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2022, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/09/2022 | 938.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2022, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/09/2022 | 1628.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2022, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/09/2022 | 348.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2022, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/09/2022 | 1529.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2022, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/09/2022 | 3377.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETENCIA 08/2022, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/09/2022 | 1517.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETENCIA 08/2022, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/09/2022 | 3338.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 08/2022, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/09/2022 | 2594.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2022, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/09/2022 | 5597.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 08/2022, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/09/2022 | 9985.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 08/2022, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/09/2022 | 2350.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE INTERNET DE TODOS OS ORGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZERINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 642 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001399 | 21/09/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/09/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 1244 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001402 | 22/09/2022 | 510.05 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AS UBS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001403 | 22/09/2022 | 500.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3389 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/09/2022 | 350.00 | 30720450000110 | GASTROOBESO - CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM GASTRO DE URGÊNCIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000553 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/09/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR DE URGENCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/09/2022 | 2997.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEIS DIVERSAS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11389 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/09/2022 | 1225.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 13984 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/09/2022 | 400.00 | 07120372000109 | CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS DE POMBAL - CEOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001409 | 26/09/2022 | 385.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA PAAF COM ANALISE DE UM NODULO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6611 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/09/2022 | 1421.05 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/09/2022 | 931.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1802 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/09/2022 | 1450.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA BIOPSIA DE PROSTATA COM FUSÃO DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1109397 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/09/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 565 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/09/2022 | 114.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS TOMADAS PARA A UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, DESTE CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1565 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/09/2022 | 6435.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ECOENDOSCOPIA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10002008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/09/2022 | 250.00 | 00042392756449 | HELDA PIRES DE SÁ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OBSTETRA DE URGENCIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/09/2022 | 250.00 | 00002070535452 | DR.ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/09/2022 | 1000.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO E RAD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA COM POLIPECTOMIA COM BIOPSIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6919 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/09/2022 | 79.30 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 181606 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/09/2022 | 900.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR.IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATO PATOLOGICO DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1001443 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/09/2022 | 19444.18 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/09/2022 | 16494.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/09/2022 | 10548.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/09/2022 | 1512.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/09/2022 | 3112.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/09/2022 | 6136.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/09/2022 | 15000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9024 SEC. SAUDE MEDICOS PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/09/2022 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/09/2022 | 36957.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9002 SEC. SAUDE EFETIVOS - PACS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/09/2022 | 4650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/09/2022 | 7089.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/09/2022 | 11354.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/09/2022 | 7674.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/09/2022 | 4812.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/09/2022 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/09/2022 | 8736.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/09/2022 | 15934.75 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/09/2022 | 5466.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/09/2022 | 25456.36 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/09/2022 | 11724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/09/2022 | 1100.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 44 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001446 | 30/09/2022 | 600.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 625 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/09/2022 | 1125.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/09/2022 | 1000.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 226 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/09/2022 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 434-0 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/09/2022 | 400.00 | 00006479900405 | Alexandra Rodrigues da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/09/2022 | 600.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSITENCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS DE FREQUENCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 624 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/09/2022 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, DRIVERS, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 626 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/09/2022 | 1800.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TABLET SAMSUNG TAB A 69 GB OCTACORE, DESTINADOS AOS ACS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/09/2022 | 900.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, COM DIGITALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 PARA RETIRADA AUTOMATICA DE EXTRATOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/09/2022 | 341.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/10/2022 | 950.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE - NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TREINAMENTO NOS REAGENTES COM VISITA TÉCNICA, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000327 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001455 | 03/10/2022 | 468.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AS UBS DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001456 | 03/10/2022 | 2271.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, PEIXES, FRANGOS, QUEIJOS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3394 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001457 | 03/10/2022 | 1373.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/10/2022 | 2963.50 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/10/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE DE URGENCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5067 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/10/2022 | 300.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG MORFOLOGICA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/10/2022 | 355.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/10/2022 | 302.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001464 | 04/10/2022 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001465 | 04/10/2022 | 6559.24 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 754 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001466 | 04/10/2022 | 973.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6792 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001463 | 04/10/2022 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO CONTRATO 063/2020, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 5662022 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/10/2022 | 42.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ANCORA DE SAÚDE DO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UC 5/1395960-6, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/10/2022 | 492.00 | 30431360000109 | CITO MAMA POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 586 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/10/2022 | 2105.26 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/10/2022 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001471 | 06/10/2022 | 14007.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COMO,PLACA PVC, FICHAS DE ATENDIMENTO, PANFLETOS, BANNERS, FAIXAS, CRACHAS, ENVELOPES, BLOCO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO ATÉ SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/10/2022 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4043 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/10/2022 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/10/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB. E SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/10/2022 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE RAIO X PANORAMICO DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11834 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001479 | 07/10/2022 | 9690.43 | 07315687000101 | LABORATORIO PARA EXAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/10/2022 | 200.00 | 19585011000109 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO TOUCA TURBANTE PERSONALIZADAS, DESTINADOS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/10/2022 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4044 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/10/2022 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4041 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/10/2022 | 800.00 | 00014193310434 | JOSE FRANCINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOD-2303, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4042 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001500 | 10/10/2022 | 693.47 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 326 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001501 | 10/10/2022 | 775.60 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001502 | 10/10/2022 | 774.54 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 328 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001481 | 10/10/2022 | 468.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001482 | 10/10/2022 | 468.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001483 | 10/10/2022 | 900.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001484 | 10/10/2022 | 800.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/10/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 723 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001487 | 10/10/2022 | 5900.00 | 17456087000290 | CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001488 | 10/10/2022 | 1854.25 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 343,38 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU CITROEN JUMPER DE PLACA NQK 6311 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001489 | 10/10/2022 | 1978.29 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 366,35 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001490 | 10/10/2022 | 854.50 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 158,24 LITROS DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACA RLV2D63 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/10/2022 | 2100.00 | 12293779000160 | ELÉTRICA MOUTA - ROBERIO PAULINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA UBS MARIA UMBELINA E DA ACADEMIA DE SAÚDE DO SITIO SÃO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/10/2022 | 900.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 8(OITO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/10/2022 | 900.00 | 00007522658497 | JORDÃO DE ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/10/2022 | 600.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00010306695464 | JAMILLE PEDROSA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001498 | 10/10/2022 | 1049.96 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001499 | 10/10/2022 | 1246.60 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 325 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/10/2022 | 1557.89 | 00017715029750 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/10/2022 | 473.68 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DIA D DE VANICAÇÃO DE CÃES E GATOS E CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001505 | 11/10/2022 | 5000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS COM CLINICO GERAL E PEDIATRA, COMO TAMBEM, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001506 | 11/10/2022 | 12470.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE ADESAO AD00002/2022, CONTRATO Nº 0155/2022-CPL, SENDO 01 VEICULO 1.6, COMPLETO, PLACA RLZ8D18, 01 VEICULO CHEVROLET GOL, MOTOR 1.0 COMPLETO, DE PLACA QFD3D71 E VEICULO CHEVROLET SPIN, MOTOR 1.8, COMPLETO, PLACA QSM4G04, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7442022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/10/2022 | 928.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 14096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/10/2022 | 1150.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 14098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/10/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11952 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/10/2022 | 1477.80 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLOS, PIPOCAS E CHOCOLATES, DESTINADOS AO DIA DAS CRIANÇAS E CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, DAS UBS MARIA UMBELINA E UBS SEVERINA JACOME, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 78 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/10/2022 | 5263.16 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO,NA MANUTENÇÃO PREDIAL DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS/PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FICAL Nº 4081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde de Sergipe - COSEMSSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA ENFERMEIRA CHEFE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/10/2022 | 3080.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001514 | 14/10/2022 | 1960.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 185/70R14 88H POWC 2, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSB 9417 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001515 | 14/10/2022 | 1223.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/10/2022 | 300.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/10/2022 | 300.00 | 30720450000110 | GASTROOBESO - CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM GASTRO DE URGÊNCIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000596 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/10/2022 | 800.00 | 07120372000109 | CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS DE POMBAL - CEOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CAPSOLUTOMIA YAG LASER DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/10/2022 | 139.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA SALTA Z DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/10/2022 | 851.40 | 00069244286491 | FRANCISCA CALADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRDE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/10/2022 | 851.40 | 00014250630803 | JOSE ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/10/2022 | 851.40 | 00087321831434 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/10/2022 | 851.40 | 00003647211460 | MARIA DA PENHA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/10/2022 | 851.40 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/10/2022 | 851.40 | 00020642911487 | DOMINGOS ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/10/2022 | 851.40 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/10/2022 | 851.40 | 00005244646427 | SEBASTIAO ALVES DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/10/2022 | 851.40 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/10/2022 | 851.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/10/2022 | 425.70 | 00005904704429 | KARLA FORMIGA TAVARES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/10/2022 | 425.70 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/10/2022 | 425.70 | 00008714086433 | VANESSA ELIZABETH DE QUEIROGA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/10/2022 | 425.70 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/10/2022 | 425.70 | 00006139457432 | KECYANNA CRISTOVAO NASCIMENTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/10/2022 | 425.70 | 00006479900405 | Alexandra Rodrigues da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/10/2022 | 350.88 | 00010340093463 | ANDREA BRILHANTE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/10/2022 | 350.88 | 00010120002493 | EULIARA DAGLAS BRITO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/10/2022 | 350.88 | 00004366615436 | JUBERLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/10/2022 | 350.88 | 00006101656403 | CLAUDIANA LACERDA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/10/2022 | 350.88 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/10/2022 | 350.88 | 00008432442402 | DAYANE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/10/2022 | 350.88 | 00070137117485 | JOAMA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/10/2022 | 350.88 | 00084001399415 | EVALDO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/10/2022 | 350.88 | 00002647172447 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/10/2022 | 350.88 | 00006602569406 | JOCEANGELA JOSIAS RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/10/2022 | 350.88 | 00010615689469 | LUSSANDRA MICAELY MACIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/10/2022 | 350.88 | 00011338108450 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/10/2022 | 350.88 | 00002420547497 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/10/2022 | 350.88 | 00007948640401 | MARIA VANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/10/2022 | 350.88 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 2º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/10/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 752 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/10/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE DE URGENCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5099 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001553 | 18/10/2022 | 1724.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CORREIA DENTADA, BOMBA DAGUA, CABO VELA, VELA DE IGNIÇÃO, JUNTA HOMOCINETICA, PROTETOR, RESERVATORIO DE ESPANSÃO, FLUIDO DE RADIADOR, FILTRO DE OLEO E LAMPADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSB 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/10/2022 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/10/2022 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE LABSOLUTION, UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022/1162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001556 | 18/10/2022 | 422.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001557 | 18/10/2022 | 510.05 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001558 | 18/10/2022 | 2199.90 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1412 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001559 | 18/10/2022 | 2059.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1413 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001560 | 18/10/2022 | 1888.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SERVIÇO DE TROCAR DE CORREIA DENTADA,TROCAR DA BOMBA DE ÁGUA,TROCAR DE CABOS DE VELAS,SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COM TROCAR DAS JUNTAS HOMOCINETICA, SERVIÇO DE PINTURA E LANTERNAGEM DA PARA LAMA E PORTA LADO DIREITO COM 32 HORAS TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 132 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001561 | 18/10/2022 | 708.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBREAGEM COM TROCAR DO ATUADOR,SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA COM TROCAR DE CABOS DE VELAS E VELAS,TROCAR DO SENSOR DE NIVEL,SENSOR DE TEMPERATURA E TROCAR DAS DUAS SONDAS LAMINAS COM 12 HORAS TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001562 | 18/10/2022 | 1664.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM COM TROCAR DO ATUADOR,CABOS DE VELAS E VELAS,SENSOR DE NIVEL,SENSOR DE TEMPERATURA E SONDAS LAMINAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 378 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001563 | 18/10/2022 | 1475.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA,TROCA DOS CABOS DE ENGATE DA MACHA,TROCA DE CABOS DE VELAS E COM TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL,SERVIÇO DE INGEINIZAÇÃO DO AR CONDIÇIONADO COM RECARGA DE GÁS COM 25 HORAS TRABALHADAS, DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 131 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001564 | 18/10/2022 | 2160.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, CABOS DE ENGATE DA MACHA,CABOS DE VELAS E BOMBA DE COMBUSTIVEL E INGEINIZAÇÃO DO AR CONDIÇIONADO COM RECARGA DE GÁS, DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 379 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001565 | 18/10/2022 | 2065.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA E ROLAMENTO TENSOR,LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM TROCA DE ADITIVO DO RADEADOR, SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DAS TAMPAS TRASEIRAS DO PORTA MALA COM 35 HORAS TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 133 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001566 | 18/10/2022 | 2852.80 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CORREIA DENTADA E ROLAMENTO TENSOR, ADITIVO DO RADEADOR, LANTERNAGEM E PINTURA DAS TAMPAS TRASEIRAS DO PORTA MALA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 381 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/10/2022 | 240.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/10/2022 | 1320.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELLI - EEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA ENFERMEIRA CHEFE DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO PREMIADO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1054074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/10/2022 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADO, COMPETENCIA 09/2022, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/10/2022 | 4277.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 09/2022, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/10/2022 | 2320.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 09/2022, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/10/2022 | 3584.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2022, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/10/2022 | 1349.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATÓRIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2022, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/10/2022 | 2579.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETENCIA 09/2022, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/10/2022 | 3505.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 09/2022, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/10/2022 | 640.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2022, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/10/2022 | 332.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2022, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/10/2022 | 2497.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2022, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/10/2022 | 1559.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETENCIA 09/2022, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/10/2022 | 978.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2022, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/10/2022 | 8130.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 09/2022, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/10/2022 | 538.12 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 181617 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001589 | 20/10/2022 | 4185.59 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 775,11 LITROS DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACA RLV2D63 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0001590 | 20/10/2022 | 484.65 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DIVERSAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0001591 | 20/10/2022 | 3703.24 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E LEITE DIVERSAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO PERIODO DE MARÇO DE 2022 A SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/10/2022 | 982.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2022, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/10/2022 | 1833.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2022, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/10/2022 | 358.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2022, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/10/2022 | 1600.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2022, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/10/2022 | 5600.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 09/2022, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/10/2022 | 1014.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2022, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/10/2022 | 5263.16 | 00071187567418 | JOSE JONNAS ROQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E EMASSAMENTO,NA MANUTENÇÃO PREDIAL DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS/PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FICAL Nº 4090 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/10/2022 | 850.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/10/2022 | 600.00 | 00048428647453 | JOSE ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA E PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DAS MULHERES VENCEDORAS DO OUTUBRO ROSA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/10/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/10/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 618 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001597 | 25/10/2022 | 7360.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES NO PROPRIO MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/10/2022 | 150.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE REGULAÇÃO JUNTO AO CONSEMS DA PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/10/2022 | 2350.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE INTERNET DE TODOS OS ORGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZERINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1822 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/10/2022 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO E RAD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7003 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/10/2022 | 300.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/10/2022 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/10/2022 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001604 | 26/10/2022 | 872.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 136,93 LITROS DESTINADOS AO FIAT CRONUS BRANCO DE PLACA RLZ8D18 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7691 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001605 | 26/10/2022 | 507.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 79,71 LITROS DESTINADOS AO FIAT TORO DE PLACA RLV2D63 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7692 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/10/2022 | 400.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2434 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/10/2022 | 3940.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CARDIOLOGISTA, COMPREENDENDO 07 CONSULTAS, 12 ECOCARDIOGRAMA E 10 RISCOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 149 E CERTIDÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/10/2022 | 550.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEOLARINGOSCOPIA DE URGÊNCIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 76 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/10/2022 | 102.07 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 181623 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/10/2022 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1149 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/10/2022 | 2434.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/10/2022 | 1100.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 46 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001619 | 28/10/2022 | 600.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 652 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/10/2022 | 27256.40 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9002 SEC. SAUDE EFETIVOS - PACS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/10/2022 | 4650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/10/2022 | 11824.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/10/2022 | 25256.36 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/10/2022 | 7674.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/10/2022 | 6024.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/10/2022 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/10/2022 | 8136.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/10/2022 | 3112.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/10/2022 | 15750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/10/2022 | 14724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/10/2022 | 5466.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/10/2022 | 230.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/10/2022 | 900.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, COM DIGITALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/10/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB. E SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4099 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/10/2022 | 600.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSITENCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS DE FREQUENCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 650 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/10/2022 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, DRIVERS, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 651 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001618 | 28/10/2022 | 13157.89 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO,NA MANUTENÇÃO PREDIAL DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS/PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FICAL Nº 4100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/10/2022 | 19444.18 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/10/2022 | 15232.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/10/2022 | 7089.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/10/2022 | 10548.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/10/2022 | 1512.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/10/2022 | 6136.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/10/2022 | 15000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9024 SEC. SAUDE MEDICOS PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/10/2022 | 360.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO A SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5506 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/10/2022 | 396.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS ANCORAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO A SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5505 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/10/2022 | 840.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO A SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5504 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/10/2022 | 696.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO A SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5503 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/10/2022 | 348.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO A SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5502 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/10/2022 | 696.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO A SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/10/2022 | 648.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO A SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5501 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/10/2022 | 600.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS SAMU DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO A SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5499 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/10/2022 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DE URGÊNCIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/10/2022 | 319.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 PARA RETIRADA AUTOMATICA DE EXTRATOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA OUTRUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/10/2022 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624100-9 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/10/2022 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 434-0 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001653 | 01/11/2022 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/11/2022 | 600.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO ENFERMEIRA AUDITORA PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE, NA CIDADE DE ARACAJU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/11/2022 | 600.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO ENFERMEIRA CHEFE DA UBS MARIA UMBELINA PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE, NA CIDADE DE ARACAJU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001656 | 01/11/2022 | 276.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AS UBS DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3476 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/11/2022 | 440.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001658 | 01/11/2022 | 9650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE ADESAO AD00002/2022, CONTRATO Nº 0155/2022-CPL, SENDO 01 VEICULO 1.6, COMPLETO, PLACA RLZ8D18 E VEICULO CHEVROLET SPIN, MOTOR 1.8, COMPLETO, PLACA QSM4G04, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7542022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/11/2022 | 13000.00 | 45697891000115 | FERNANDO NOBRE SERVIÇOS LTDA - ESPAÇO VIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE CORPECTOMIA DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 10000007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/11/2022 | 610.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E JARROS DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/11/2022 | 1640.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/11/2022 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE LABSOLUTION, UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022/1275 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001663 | 03/11/2022 | 1373.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3474 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001664 | 03/11/2022 | 2271.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, PEIXES, FRANGOS, QUEIJOS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3475 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/11/2022 | 845.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE DE URGENCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 624 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0001666 | 04/11/2022 | 6538.17 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0001667 | 04/11/2022 | 5087.03 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 244 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/11/2022 | 230.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMECIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS MEDICAMENTOS EM FAMÁRCIA DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A UM PACIENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001669 | 07/11/2022 | 2649.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/11/2022 | 860.02 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 900088597 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001671 | 07/11/2022 | 3585.60 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 664,00 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001672 | 07/11/2022 | 2240.19 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 414,85 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU CITROEN JUMPER DE PLACA NQK 6311 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001673 | 07/11/2022 | 3248.75 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 601,62 LITROS DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACA RLV2D63 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/11/2022 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27826 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/11/2022 | 576.00 | 30431360000109 | CITO MAMA POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001676 | 08/11/2022 | 6080.00 | 17456087000290 | CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 432 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001677 | 08/11/2022 | 866.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001678 | 08/11/2022 | 750.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS AS UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001679 | 08/11/2022 | 800.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001680 | 08/11/2022 | 825.60 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 120 LITROS DESTINADOS A UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 96 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001681 | 08/11/2022 | 4565.40 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 831,657 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT CRONUS LOCADO DE PLACA RLZ8D18 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 98 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001682 | 08/11/2022 | 4335.40 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 790 LITROS DESTINADOS A CHEVROLET SPIN LOCADO DE PLACA QSM4G04 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001683 | 08/11/2022 | 4525.60 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 824,34 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001684 | 08/11/2022 | 3508.46 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 639,12 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET ONIX BRANCO DE PLACA QSA 5389 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 97 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001685 | 08/11/2022 | 3025.42 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 551,07 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET CLASSIC BRANCO DE PLACA QFP4769 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 95 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001686 | 08/11/2022 | 200.20 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 36,46 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CG 125 DE PLACA NPT 1656 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/11/2022 | 630.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM ECOCARDIOGRAMA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1641 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/11/2022 | 205.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ANCORA DE SAÚDE DO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UC 5/1395960-6, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/11/2022 | 600.00 | 00048428647453 | JOSE ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA E PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/11/2022 | 194.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PORTATEIS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2073 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/11/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE DE URGENCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/11/2022 | 350.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5351 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/11/2022 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/11/2022 | 1800.00 | 18590507000108 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001695 | 09/11/2022 | 3299.00 | 34772843000128 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1888 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/11/2022 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4157 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001702 | 10/11/2022 | 6000.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4158 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001708 | 10/11/2022 | 1130.85 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6974 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001710 | 10/11/2022 | 3332.06 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 14263 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/11/2022 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4154 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/11/2022 | 800.00 | 00014193310434 | JOSE FRANCINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOD-2303, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/11/2022 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4156 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/11/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA DE URGENCIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001704 | 10/11/2022 | 1316.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 14261 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/11/2022 | 978.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS MARIA UMBELINA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2817 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001706 | 10/11/2022 | 270.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL DIVERSAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47782 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001707 | 10/11/2022 | 389.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47781 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/11/2022 | 722.40 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 181629 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001711 | 10/11/2022 | 4585.20 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 835,43 LITROS DESTINADOS AO FIAT CRONUS LOCADO DE PLACA RLZ8D18 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001712 | 10/11/2022 | 800.56 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 116,19 LITROS DESTINADOS A UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001713 | 10/11/2022 | 4390.38 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 800 LITROS DESTINADOS A CHEVROLET SPIN LOCADO DE PLACA QSM4G04 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001714 | 10/11/2022 | 4990.40 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 908,99 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET ONIX BRANCO DE PLACA QSA 5389 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001715 | 10/11/2022 | 4285.20 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 780,82 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001716 | 10/11/2022 | 2850.40 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 519,48 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET CLASSIC BRANCO DE PLACA QFP4769 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001717 | 10/11/2022 | 185.41 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 33,77 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CG 125 DE PLACA NPT 1656 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001718 | 10/11/2022 | 2125.60 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 519,48 LITROS DESTINADOS AO RENAULT KWID BRANCO DE PLACA QSA3172 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/11/2022 | 1257.89 | 00004350084479 | DAMIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/11/2022 | 400.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MÊS DE NOVEMBRO ]DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/11/2022 | 220.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/11/2022 | 1050.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/11/2022 | 900.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/11/2022 | 600.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO)DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/11/2022 | 900.00 | 00007522658497 | JORDÃO DE ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/11/2022 | 150.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00010306695464 | JAMILLE PEDROSA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001729 | 10/11/2022 | 672.12 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 350 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001730 | 11/11/2022 | 1368.42 | 44228271000174 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA 17715029750 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001731 | 11/11/2022 | 2100.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 117191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/11/2022 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE OUTUBRO/2022 NOTA FISCAL 4170 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001733 | 14/11/2022 | 587.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3522 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001734 | 14/11/2022 | 510.05 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AS UBS DESTA CIDADE, NO MES DE OUTURBO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3521 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/11/2022 | 240.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM-SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA USG DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5400 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/11/2022 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM IMUNO HISTOQUIMICA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1062095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001737 | 14/11/2022 | 2880.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL (SORO FISIOLOGICO) DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 29691 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001738 | 14/11/2022 | 72.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PSICOTRÓPICA DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 29690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001739 | 14/11/2022 | 136.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 29689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001740 | 14/11/2022 | 838.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PSICOTRÓPICA DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 29688 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001741 | 16/11/2022 | 2229.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/11/2022 | 400.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000785 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/11/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO UMA RNM DE PROSTATA COM CONTRASTE DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1111821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001743 | 16/11/2022 | 1976.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 86137 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001745 | 16/11/2022 | 90201.72 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA FIAT FIORINO, ANO 2022 E MODELO 2023, BRANCO, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 229992 EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001746 | 16/11/2022 | 35498.28 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA FIAT FIORINO, ANO 2022 E MODELO 2023, BRANCO, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 229992 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/11/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1667 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/11/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 673 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/11/2022 | 4277.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 10/2022, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/11/2022 | 1349.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATÓRIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2022, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/11/2022 | 3465.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 10/2022, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/11/2022 | 332.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2022, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/11/2022 | 2311.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 10/2022, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/11/2022 | 5556.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 10/2022, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/11/2022 | 2601.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2022, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/11/2022 | 1559.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETENCIA 10/2022, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/11/2022 | 5996.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 10/2022, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/11/2022 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADO, COMPETENCIA 10/2022, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/11/2022 | 1264.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2022, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/11/2022 | 697.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2022, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/11/2022 | 1689.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2022, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/11/2022 | 3363.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2022, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/11/2022 | 1035.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2022, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/11/2022 | 200.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/11/2022 | 430.00 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIOLOGO DE TRÊS MENORES DESTA CIDADE, COM FORNECIMENTO DE PILHAS E MODULO AUDITIVO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/11/2022 | 375.00 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIOLOGO DE TRÊS MENORES DESTA CIDADE, COM FORNECIMENTO DE PILHAS E MODULO AUDITIVO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/11/2022 | 358.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2022, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/11/2022 | 1814.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2022, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/11/2022 | 3239.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETENCIA 10/2022, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/11/2022 | 1713.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2022, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001779 | 21/11/2022 | 666.38 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 356 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001780 | 21/11/2022 | 606.10 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 355 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/11/2022 | 600.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA RMN DE COLUNA LOMBO SACRA, EM UM PACIENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 13545 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001778 | 21/11/2022 | 6280.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 225/70R16 107H XL SCORPN, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLV2D63 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5549 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/11/2022 | 3192.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/11/2022 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 423 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/11/2022 | 320.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001784 | 22/11/2022 | 1976.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, PARA MANUTENÇÃO DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001785 | 22/11/2022 | 1999.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, PARA MANUTENÇÃO DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001786 | 22/11/2022 | 1994.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, PARA MANUTENÇÃO DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001787 | 23/11/2022 | 2150.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, PARA MANUTENÇÃO DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3685 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/11/2022 | 350.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001789 | 24/11/2022 | 1418.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 14328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/11/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, EM CARATER DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1031030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001791 | 25/11/2022 | 1035.95 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001792 | 25/11/2022 | 1981.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001793 | 25/11/2022 | 260.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/11/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001794 | 25/11/2022 | 3205.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52094 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/11/2022 | 2350.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE INTERNET DE TODOS OS ORGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZERINHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1800 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/11/2022 | 550.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADOS A UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 155 EM ANEXO.] | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001798 | 29/11/2022 | 2600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 205/60 R 16, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSM4G04 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5570 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/11/2022 | 550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CITILOGRAFIA DTPA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001801 | 29/11/2022 | 5884.80 | 19178696000179 | DEVANI BATISTA ALEMIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, DESTINADOS A PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/11/2022 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1283 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/11/2022 | 5550.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9003 SEC. SAUDE CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/11/2022 | 7089.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/11/2022 | 11554.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/11/2022 | 7674.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/11/2022 | 6054.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/11/2022 | 5466.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/11/2022 | 12824.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9021 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/11/2022 | 16330.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/11/2022 | 8136.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/11/2022 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO ]DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/11/2022 | 1100.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/11/2022 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, DRIVERS, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 653 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/11/2022 | 600.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSITENCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS DE FREQUENCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 654 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/11/2022 | 1104.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/11/2022 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/11/2022 | 900.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, COM DIGITALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/11/2022 | 110.69 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 181642 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/11/2022 | 19444.18 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/11/2022 | 27256.40 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9002 SEC. SAUDE EFETIVOS - PACS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/11/2022 | 15012.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/11/2022 | 25756.36 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/11/2022 | 10548.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/11/2022 | 6136.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9023 SEC. SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/11/2022 | 3112.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/11/2022 | 1512.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS PEVA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/11/2022 | 800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4190 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/11/2022 | 800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4191 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/11/2022 | 800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4192 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/11/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB. E SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/11/2022 | 484.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 PARA RETIRADA AUTOMATICA DE EXTRATOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 132-5 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001834 | 01/12/2022 | 9650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE ADESAO AD00002/2022, CONTRATO Nº 0155/2022-CPL, SENDO 01 VEICULO 1.6, COMPLETO, PLACA RLZ8D18 E VEICULO CHEVROLET SPIN, MOTOR 1.8, COMPLETO, PLACA QSM4G04, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8362022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001835 | 01/12/2022 | 383.52 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 14381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001836 | 01/12/2022 | 1181.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3474 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001837 | 01/12/2022 | 1891.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, PEIXES, FRANGOS, QUEIJOS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3588 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001838 | 01/12/2022 | 276.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AS UBS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3589 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001840 | 01/12/2022 | 385.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 8227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/12/2022 | 2073.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 854 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001839 | 01/12/2022 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/12/2022 | 400.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/12/2022 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE LABSOLUTION, UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022/1393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/12/2022 | 350.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIOM NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001848 | 05/12/2022 | 2899.60 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 528,16 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001849 | 05/12/2022 | 3978.10 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 724,60 LITROS DESTINADOS A CHEVROLET SPIN LOCADO DE PLACA QSM4G04 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001852 | 05/12/2022 | 2574.20 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 469,07 LITROS DESTINADOS AO RENAULT KWID BRANCO DE PLACA QSA3172 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/12/2022 | 670.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1944 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001854 | 05/12/2022 | 2350.00 | 17456087000290 | CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/12/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1763 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/12/2022 | 70.00 | 11224103000151 | LAB. DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 10390 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/12/2022 | 631.40 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 900098608 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001860 | 05/12/2022 | 511.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001845 | 05/12/2022 | 1998.30 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 364,068 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET ONIX BRANCO DE PLACA QSA 5389 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 133 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001846 | 05/12/2022 | 845.90 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 122,88 LITROS DESTINADOS A UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 131 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001847 | 05/12/2022 | 2595.40 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 473,04 LITROS DESTINADOS AO CHEVROLET CLASSIC BRANCO DE PLACA QFP4769 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001850 | 05/12/2022 | 3984.04 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 725,69 LITROS DESTINADOS AO FIAT CRONUS LOCADO DE PLACA RLZ8D18 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 135 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001851 | 05/12/2022 | 199.00 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 36,24 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CG 125 DE PLACA NPT 1656 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 129 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/12/2022 | 980.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID E AVENTAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 870 E CERTIDÕES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001859 | 05/12/2022 | 770.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001861 | 05/12/2022 | 900.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E OVOS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 125 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001863 | 06/12/2022 | 2112.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 185/65 R15, DESTINADOS AO FIAT CRONUS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5587 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001864 | 06/12/2022 | 835.20 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 396 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001865 | 06/12/2022 | 1711.00 | 12538956000120 | ZENAS MASRTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 150 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/12/2022 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28267 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001866 | 07/12/2022 | 14146.82 | 07315687000101 | LABORATORIO PARA EXAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 64 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001867 | 07/12/2022 | 474.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 314 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/12/2022 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4244 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/12/2022 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/12/2022 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE NOVEMBRO/2022 NOTA FISCAL 4243 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001873 | 09/12/2022 | 396.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 316 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/12/2022 | 1600.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO LCA, REALIZADO EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006578 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001876 | 09/12/2022 | 1860.35 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 344,51 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001877 | 09/12/2022 | 3949.99 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 731,48 LITROS DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACA RLV2D63 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/12/2022 | 3000.00 | 40981706000104 | ORTOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001518 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/12/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1800 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE DEZ]EMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00010306695464 | JAMILLE PEDROSA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/12/2022 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4245 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001872 | 09/12/2022 | 6000.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4246 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001875 | 09/12/2022 | 2520.29 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 466,72 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU CITROEN JUMPER DE PLACA NQK 6311 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4347 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/12/2022 | 2600.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE INTERNET DE TODOS OS ORGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZERINHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 648 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001896 | 12/12/2022 | 3865.00 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/12/2022 | 865.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA ESGOTO DO CENTRO DE SAÚDE DALVA ALMEIDA RODRIGUES, CEO, SAMU, LABORATORIO, UBS MARIA UMBELINA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/12/2022 | 71.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA SALTA Z DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/12/2022 | 3559.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/12/2022 | 359.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/12/2022 | 402.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/12/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO DIREITO DE URGENCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5266 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/12/2022 | 550.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS USG DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/12/2022 | 450.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/12/2022 | 600.00 | 00007522658497 | JORDÃO DE ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/12/2022 | 750.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/12/2022 | 450.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/12/2022 | 1125.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TFD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/12/2022 | 736.84 | 00004350084479 | DAMIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/12/2022 | 350.00 | 39988750000159 | HUMANIZZAR CENTRO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/12/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1811 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001899 | 12/12/2022 | 6171.00 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/12/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEONASOLARIGOLOGIA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 551 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001905 | 13/12/2022 | 500.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 78,55 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7874 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001908 | 13/12/2022 | 796.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 7877 LITROS DESTINADOS A CHEVROLET SPIN DE PLACA QSM4G04 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7877 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/12/2022 | 8028.08 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/12/2022 | 12735.48 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/12/2022 | 3560.46 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/12/2022 | 15066.26 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9002 SEC. SAUDE EFETIVOS - PACS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/12/2022 | 9751.81 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/12/2022 | 484.21 | 00005750070441 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4253 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001902 | 13/12/2022 | 703.28 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 363 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001903 | 13/12/2022 | 745.60 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 364 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001904 | 13/12/2022 | 938.04 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 362 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001906 | 13/12/2022 | 1125.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 176,73 LITROS DESTINADOS AO FIAT CRONUS BRANCO DE PLACA RLZ8D18 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7875 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001907 | 13/12/2022 | 1045.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 195,07 LITROS DESTINADOS AO FIAT TORO DE PLACA RLV2D63 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7876 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001914 | 14/12/2022 | 3325.10 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, PEIXES, FRANGOS, QUEIJOS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3664 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/12/2022 | 402.58 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/12/2022 | 355.52 | 00011338108450 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI,NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/12/2022 | 402.58 | 00006479900405 | Alexandra Rodrigues da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/12/2022 | 355.52 | 00010615689469 | LUSSANDRA MICAELY MACIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/12/2022 | 355.52 | 00084001399415 | EVALDO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/12/2022 | 355.52 | 00008432442402 | DAYANE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/12/2022 | 355.52 | 00004366615436 | JUBERLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/12/2022 | 805.16 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/12/2022 | 805.16 | 00069244286491 | FRANCISCA CALADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA A) DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/12/2022 | 355.52 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/12/2022 | 355.52 | 00007948640401 | MARIA VANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/12/2022 | 355.52 | 00002420547497 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/12/2022 | 355.52 | 00006602569406 | JOCEANGELA JOSIAS RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/12/2022 | 355.52 | 00002647172447 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/12/2022 | 355.52 | 00070137117485 | JOAMA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/12/2022 | 355.52 | 00006101656403 | CLAUDIANA LACERDA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/12/2022 | 355.52 | 00010120002493 | EULIARA DAGLAS BRITO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/12/2022 | 355.52 | 00010340093463 | ANDREA BRILHANTE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS MÉDICOS, TÉCNICOS, RECEPCIONISTAS E BUCAL DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA B) DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/12/2022 | 805.16 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/12/2022 | 805.16 | 00005244646427 | SEBASTIAO ALVES DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/12/2022 | 805.16 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/12/2022 | 805.16 | 00020642911487 | DOMINGOS ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO E 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/12/2022 | 805.16 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/12/2022 | 805.16 | 00003647211460 | MARIA DA PENHA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/12/2022 | 805.16 | 00087321831434 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/12/2022 | 805.16 | 00014250630803 | JOSE ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/12/2022 | 402.58 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/12/2022 | 402.58 | 00005904704429 | KARLA FORMIGA TAVARES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/12/2022 | 475.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GLAUCOMA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 908 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/12/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 720 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/12/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 557 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001947 | 15/12/2022 | 155.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/12/2022 | 174.16 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 181650 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/12/2022 | 572.63 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OLEOS DIVEROS E REVISÃO GERAL NO VEÍCULO MOTO HONDA CARGO, DE PLACA MNT 1656, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4257 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ( PMAQ ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/12/2022 | 402.58 | 00006139457432 | KECYANNA CRISTOVAO NASCIMENTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 509/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO PERÍODO BASE O 3º QUADRIMESTRE DE 2022, RECURSO DEBITADO DA PARTE DOS APOIO INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º, PARTE II, LETRA C) DA REFERIDA LEI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/12/2022 | 10414.18 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE, FRUTO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA DE PEQUENO PORTE, ATRAVES DO CONVENIO 99/2021, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/12/2022 | 2646.00 | 75315333019985 | ATACADAO S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PANETONES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 62323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/12/2022 | 330.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLOS, PIPOCAS E CHOCOLATES, DESTINADOS AO NATAL DAS CRIANÇAS, DAS UBS MARIA UMBELINA E UBS SEVERINA JACOME, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 90 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/12/2022 | 5556.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/12/2022 | 5996.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/12/2022 | 4277.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/12/2022 | 1349.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATÓRIO CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/12/2022 | 1264.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/12/2022 | 332.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/12/2022 | 2320.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/12/2022 | 3315.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/12/2022 | 4323.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COMPETENCIA 13/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/12/2022 | 842.11 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4271 EM ANEXO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001975 | 20/12/2022 | 2052.63 | 44228271000174 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA 17715029750 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/12/2022 | 3157.89 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DERMATOLOGICO E 30 (TRINTA) PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4273 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001953 | 20/12/2022 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 131 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/12/2022 | 1221.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/12/2022 | 1559.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETENCIA 11/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/12/2022 | 1700.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/12/2022 | 3151.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETENCIA 11/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/12/2022 | 3592.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 11/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DES SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/12/2022 | 697.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/12/2022 | 1814.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/12/2022 | 358.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/12/2022 | 1695.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/12/2022 | 2541.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/12/2022 | 15775.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COMPETENCIA 13/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0001980 | 21/12/2022 | 5554.98 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 251 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001982 | 22/12/2022 | 5040.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM USO CONTINUO DE OXIGENIO 24 HORAS POR DIA, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11862 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001983 | 22/12/2022 | 5070.02 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM USO CONTINUO DE OXIGENIO 24 HORAS POR DIA, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001984 | 22/12/2022 | 5000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS COM CLINICO GERAL E PEDIATRA, COMO TAMBEM, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/12/2022 | 300.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA DE URGÊNCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/12/2022 | 343.90 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COPOS, GARRAFAS E SQUEEZE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2733 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001981 | 22/12/2022 | 5000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 11861 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/12/2022 | 1210.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1415 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001988 | 23/12/2022 | 1552.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53326 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/12/2022 | 300.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 40000 KM NO VEÍCULO FIAT TORO BRANCA, DE PLACA RLV2D63 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/12/2022 | 770.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS E PEÇAS DIVERSAS USADAS NA REVISÃO DE 40000 KM NO VEÍCULO FIAT TORO BRANCA, DE PLACA RLV2D63 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/12/2022 | 700.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTA COM NEURO DE URGENCIA, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001992 | 26/12/2022 | 9650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE ADESAO AD00002/2022, CONTRATO Nº 0155/2022-CPL, SENDO 01 VEICULO 1.6, COMPLETO, PLACA RLZ8D18 E VEICULO CHEVROLET SPIN, MOTOR 1.8, COMPLETO, PLACA QSM4G04, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9602022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001993 | 26/12/2022 | 529.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 98,76 LITROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001994 | 26/12/2022 | 920.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 144,49 LITROS DESTINADOS AO FIAT CRONUS BRANCO DE PLACA RLZ8D18 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7907 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001995 | 26/12/2022 | 412.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 77,08 LITROS DESTINADOS AO FIAT TORO DE PLACA RLV2D63 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7908 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001996 | 26/12/2022 | 403.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 63,30 LITROS DESTINADOS AO RENAULT KWID DE PLACA QSA3L72 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7909 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001997 | 26/12/2022 | 678.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 106,52 LITROS DESTINADOS A CHEVROLET SPIN DE PLACA QSM4G04 DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7910 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/12/2022 | 900.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, COM DIGITALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001999 | 27/12/2022 | 1573.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7962 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002000 | 27/12/2022 | 1193.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7963 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/12/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 10000 KM NO VEÍCULO RENAULT KWID BRANCA, DE PLACA QSA3L72 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 557 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/12/2022 | 546.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA REVISÃO DE 10000 KM NO VEÍCULO RENAULT KWID BRANCA, DE PLACA QSA3L72 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1532 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002003 | 28/12/2022 | 1368.42 | 44228271000174 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA 17715029750 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002004 | 28/12/2022 | 185.00 | 09442754000176 | UDI- SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 8901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/12/2022 | 90.24 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 181660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/12/2022 | 3960.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/12/2022 | 4000.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/12/2022 | 3500.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/12/2022 | 4050.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CALÇAS E BOLSAS PERSONALIZADAS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/12/2022 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, DRIVERS, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 692 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002014 | 29/12/2022 | 4368.10 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002015 | 29/12/2022 | 4368.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/12/2022 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA,S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4311 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/12/2022 | 800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA E ALVES - PREVICON ASSESSORIA CON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4308 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/12/2022 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4310 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/12/2022 | 5584.80 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 857 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/12/2022 | 19444.18 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/12/2022 | 27256.40 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9002 SEC. SAUDE EFETIVOS - PACS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/12/2022 | 8072.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/12/2022 | 7089.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9005 SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/12/2022 | 25256.36 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/12/2022 | 4600.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/12/2022 | 1212.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9022 SEC. SAUDE CORONAVIRUS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/12/2022 | 600.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSITENCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS DE FREQUENCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 691 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/12/2022 | 1100.00 | 40101418000100 | TECNO CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 55 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0002012 | 29/12/2022 | 1100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED - EMANOEL GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 693 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/12/2022 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4312 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/12/2022 | 10142.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/12/2022 | 3000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/12/2022 | 1512.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/12/2022 | 15610.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/12/2022 | 3434.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 12/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/12/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/12/2022 | 2231.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/12/2022 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/12/2022 | 1012.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/12/2022 | 473.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/12/2022 | 5556.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/12/2022 | 1559.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETENCIA 12/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/12/2022 | 1775.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/12/2022 | 5996.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/12/2022 | 4277.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2022, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/12/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB. E SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4309 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8883-8 PARA RETIRADA AUTOMATICA DE EXTRATOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/12/2022 | 451.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024