| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 14/01/2022 | 1744.04 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SAE NO PERIODO DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2022 | 3164.18 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO PERIODO DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000003 | 14/01/2022 | 150000.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE RESSONANCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1382020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000004 | 14/01/2022 | 8239.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO RENAUT MASTER DE PALCA QSH - 7026 PERTENCENTE AO HOSPITAL NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000005 | 14/01/2022 | 3289.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 MT DE PLACA QSH - 8846 PERTENCENTE SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000006 | 14/01/2022 | 30000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000007 | 14/01/2022 | 150000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1072019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR JOSEANE BRAGA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000009 | 17/01/2022 | 36640.13 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSO Proprio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000010 | 17/01/2022 | 10032.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000011 | 17/01/2022 | 23442.03 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2022 | 14396.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000013 | 18/01/2022 | 11219.12 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 23 VIGESIMA TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N002192018.RECURSOFEDERAL REPASSE 1022639-77 816023 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID AORTOGRAFIA PARA O PACIENTE SRA JANETE ALVES DE MEDEIROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID AORTOGRAFIA PARA O PACIENTE SRA MARIZETE LEONCIO DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000016 | 19/01/2022 | 211150.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA-COOPED PARA PLANTOES DO HMMPAB-CABEDELO-PB NO PERIODO DEZEMBRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0000017 | 19/01/2022 | 2700.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA - COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA EM NOVEMBRO 2021 CONFORME ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0000018 | 19/01/2022 | 83700.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA - COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA EM DEZEMBRO 2021 CONFORME ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000302021 | 0000019 | 19/01/2022 | 5460.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYAN CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SOFTWARES ESPECIFICOS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DV.0302021 AO CONTRATO N0922021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000602019 | 0000020 | 20/01/2022 | 3062.28 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DOSIMETRIA PESSOAL DA EQUIPE A AREA DE RADIOLOGIA DA EQUIPE DO HOSPITAL DE MATERNIDADE MUNICIPAL PE. ALFREDO BARBOSA-HMMPAB. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DV 602019 AO CONTRATO N2032019.RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2022 | 160.00 | 00072687045420 | EDMILSON CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIA PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DE SAuDE DE MAMANGUAPE E A COORDENACAO DE RESIDÊNCIA DE MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE PARA CONHECER FUNCIONAMENTO DOS PRATICAS DA COREME NO DIA 20012022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2022 | 120.00 | 00021911827472 | MARIA MILANEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIA PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DE SAuDE DE MAMANGUAPE E A COORDENACAO DE RESIDÊNCIA DE MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE PARA CONHECER FUNCIONAMENTO DOS PRATICAS DA COREME NO DIA 20012022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000322021 | 0000023 | 20/01/2022 | 5100.00 | 12230158000137 | VILMAR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO COM FORNECIMENTO DE MAO-DE- OBRA E MATERIA-PRIMA NECESSARIA PARA O TRATAMENTO QUIMICO CONFORME DV.0322021 AO CONTRATO N 1022021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000024 | 20/01/2022 | 650.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC REFERENTE DEZEMBRO DE 2021CONFORME CONTRATO 2032018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0000025 | 20/01/2022 | 17500.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO DESINFECCAO DAS CAIXAS D'AGUA E CISTERNAS COM ANALISES E POTABILIDADE DA AGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DV.042021 AO CONTRATO N0192021. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR MARINALVA FELIPE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000027 | 21/01/2022 | 72000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA LACEN ANEXO CENFISIO NO PERIODO DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000028 | 21/01/2022 | 78000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000029 | 21/01/2022 | 252000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000030 | 21/01/2022 | 26904.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO NO PERIODO DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000462021 | 0000031 | 21/01/2022 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME P. PRESENCIAL N0462021 AO CONTRATO N0952021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000032 | 21/01/2022 | 27176.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO JANEIRO A 27 DE AGOSTO2022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000033 | 21/01/2022 | 11646.86 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA NO PERIODO JANEIRO A 27 DE AGOSTO2022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000034 | 21/01/2022 | 89292.57 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO JANEIRO A 27 DE AGOSTO2022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000035 | 21/01/2022 | 34940.57 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO JANEIRO A 27 DE AGOSTO2022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000036 | 24/01/2022 | 396.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000037 | 24/01/2022 | 220.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O AMEM NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO. PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000038 | 24/01/2022 | 176.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO.PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000039 | 24/01/2022 | 308.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O CEO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000040 | 24/01/2022 | 616.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A POLICLINICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000041 | 24/01/2022 | 3289.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 MT DE PALCA QSH - 8856 PERTENCENTE A IMUNIZACAO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000042 | 24/01/2022 | 2790.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PLACA QSE - 4203 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2022 | 56.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000044 | 25/01/2022 | 8239.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO RENAULTMASTER 2.3 DE PALCA QSH - 6976 PERTENCENTE AO CAPS I NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2022 | 125.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR GRUPO DE INCLUSAO NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2022 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MIE AORTOGRAFIA PARA O PACIENTE SR SEVERINO MAURICIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2022 | 618.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2022 | 1605.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA SESCAB NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2022 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID E DO MIE PARA O PACIENTE SR JOSE JOAO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2022 | 2146.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2022 | 7000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2022 | 2324.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000054 | 25/01/2022 | 3289.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PALCA QSH - 8866 PERTENCENTE AO HOSPITAL NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSO MEDIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2022 | 84.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR DA CEMFISIO NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2022 | 138.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2022 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2022 | 300.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO VIGILANCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592021 | 0000059 | 25/01/2022 | 132000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE APREENSAOTRANSPORTEMANUTENCAO CUIDADOMANEJO E POSTERIOR DESTINO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE BOVINOSEQUINOSOVINOS E CAPRINOS QUE SE ENCONTREM EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME P.P 0592021 AO CONTRATO N01832021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000060 | 25/01/2022 | 1056.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO NO PERIODO DE JANEIRO A 05 DE DEZEMBRO2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000061 | 25/01/2022 | 70752.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO A 05 DE DEZEMBRO2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000062 | 25/01/2022 | 9504.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O CEO NO PERIODO DE JANEIRO A 05 DE DEZEMBRO2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000063 | 25/01/2022 | 11616.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A POLICLINICA NO PERIODO DE JANEIRO A 05 DE DEZEMBRO2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000064 | 25/01/2022 | 3168.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O AMEM NO PERIODO DE JANEIRO A 05 DE DEZEMBRO2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000065 | 25/01/2022 | 70328.73 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A 05 DE DEZEMBRO2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2022 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCARIAS.RECURSOS PAB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000067 | 25/01/2022 | 1056.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A FARMACIA NO PERIODO DE JANEIRO A 05 DE DEZEMBRO2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2022 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCARIAS.RECURSOS MAC CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2022 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCARIAS.RECURSOS VIG CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000070 | 25/01/2022 | 266400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2022 CONFORME O SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001332018. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0000071 | 25/01/2022 | 25000.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1292019. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000072 | 25/01/2022 | 2979.96 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO2022 CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000073 | 25/01/2022 | 949.32 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO2022 CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000074 | 25/01/2022 | 4751.62 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO2022 CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO MEDI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000075 | 25/01/2022 | 4311.67 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EVOLUTIVA E ATUALIZACAO DE SISTEMA NO PERIODO DE JANEIRO A 19072022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N02032018. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000076 | 25/01/2022 | 5112.00 | 17754733000114 | HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUPORTE AO SOFTWARE PONTO SECULLUM E MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRONICO VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 00032019 AO CONTRATO N000902019. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000077 | 25/01/2022 | 2088.00 | 17754733000114 | HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUPORTE AO SOFTWARE PONTO SECULLUM E MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRONICO VISANDO ATENDER A SESCAB NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 00032019 AO CONTRATO N000902019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0000078 | 26/01/2022 | 15550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN NO PERIODO DE JANEIRO2022 CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0000079 | 26/01/2022 | 11550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO2022 CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000080 | 26/01/2022 | 15283.86 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NuCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N932020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2022 | 144352.17 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2022 | 434680.83 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2022 | 50054.95 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2022 | 684527.78 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS efetivos da media e alta complexidade NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2022 | 28486.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2022 | 703806.21 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2022 | 57930.89 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000088 | 26/01/2022 | 32756.64 | 00000843555491 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2022 CONFORME O SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N202015. RECURSO media. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2022 | 1929.99 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2022 | 60354.61 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000091 | 26/01/2022 | 31881.72 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2022 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0242015. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2022 | 13271.95 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000093 | 26/01/2022 | 19797.12 | 00028785797472 | GILSON ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2022 CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N0262015. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2022 | 6303.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2022 | 36226.70 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000096 | 26/01/2022 | 33178.56 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2022 CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N0222015. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2022 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2022 | 28838.48 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CAPS NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000099 | 26/01/2022 | 95100.72 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2022 CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N0742016. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2022 | 20686.08 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000101 | 26/01/2022 | 12660.36 | 00002059770491 | CLOVIS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE - COVID NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2022 CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N0322016. RECURSO PROPRIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2022 | 3302.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS contratados do ceo NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2022 | 203285.87 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOs psf m NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000104 | 26/01/2022 | 12000.00 | 00002406925781 | SIMONE DAYSE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RENASCER III-II NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO2022 CONFORME CONTRATO N02432021. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2022 | 6742.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2022 | 24489.40 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2022 | 2090.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COVID NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2022 | 26942.71 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000109 | 26/01/2022 | 29199.31 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NOBREGA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO2022 CONFORME CONTRATO N01592021. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2022 | 262739.84 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000111 | 26/01/2022 | 8000.00 | 00013306606847 | TERESINHA NASARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RENASCER III NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2022 CONFORME CONTRATO N02122021. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2022 | 75254.30 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2022 | 75981.54 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2022 | 9788.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2022 | 24926.46 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2022 | 2189.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2022 | 1710.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2022 | 105881.73 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2022 | 5505.75 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000120 | 26/01/2022 | 11051.95 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2022 CONFORME CONTRATO N0982021. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0000121 | 26/01/2022 | 1332.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ANALISE DE AGUA FISICO QUIMICO E MICROBIOLOGICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME DV.042021 AO CONTRATO N0192021. RECURSO MEDIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000122 | 26/01/2022 | 56718.72 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA E GERAV NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N01882019. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000123 | 28/01/2022 | 17477.70 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AVENTAL DETERGENTE SABONETE SACO PLASTICOS E OUTROSVISANDO ATENDER A SESCAB CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N072022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000124 | 28/01/2022 | 59965.30 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AVENTAL DETERGENTE SABONETE SACO PLASTICOS E OUTROSVISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N072022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000125 | 28/01/2022 | 15919.70 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AVENTAL DETERGENTE SABONETE SACO PLASTICOS E OUTROSVISANDO ATENDER A VIGLANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N072022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000126 | 28/01/2022 | 7990.50 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AVENTAL DETERGENTE SABONETE SACO PLASTICOS E OUTROSVISANDO ATENDER O CAPS CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N072022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000127 | 28/01/2022 | 55122.90 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AVENTAL DETERGENTE SABONETE SACO PLASTICOS E OUTROSVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N072022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000128 | 28/01/2022 | 3629.10 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AVENTAL DETERGENTE SABONETE SACO PLASTICOS E OUTROSVISANDO ATENDER A FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N072022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000129 | 28/01/2022 | 9998.90 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCOOL CESTO DE LIXO COPOS PAPEL HIGIENICO BACIA PLASTICA E OUTROSVISANDO ATENDER A SESCAB CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N0102022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000130 | 28/01/2022 | 34829.60 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCOOL CESTO DE LIXO COPOS PAPEL HIGIENICO BACIA PLASTICA E OUTROSVISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N0102022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000131 | 28/01/2022 | 9066.70 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCOOL CESTO DE LIXO COPOS PAPEL HIGIENICO BACIA PLASTICA E OUTROSVISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N0102022. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000132 | 28/01/2022 | 5093.30 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCOOL CSTO DE LIXO COPOS PAPEL HIGIENICO BACIA PLASTICA E OUTROSVISANDO ATENDER O CAPS CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N0102022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000133 | 28/01/2022 | 31970.90 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCOOL CESTO DE LIXO COPOS PAPEL HIGIENICO BACIA PLASTICA E OUTROSVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N0102022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000134 | 28/01/2022 | 2687.70 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCOOL CESTO DE LIXO COPOS PAPEL HIGIENICO BACIA PLASTICA E OUTROSVISANDO ATENDER A FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N0102022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000135 | 28/01/2022 | 6204.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O HOSPITAL NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JANEIRO2022.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2022 | 82.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE JANEIRO2022.RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2022 | 45.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE DEZEMBRO2021.RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2022 | 377.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JANEIRO2022.RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2022 | 1164.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE JANEIRO2022.RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2022 | 937.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE JANEIRO2022.RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0000142 | 31/01/2022 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE IMPLANTACAO OPERACIONALIZACAO E SUPORTE NA UTILIZACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL N° 000242018 AO CONTRATO 001062018 - RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000143 | 31/01/2022 | 19734.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PLACA QSH - 8846 PERTENCENTE A SESCAB CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000144 | 31/01/2022 | 19734.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PLACA QSH - 8856 PERTENCENTE A IMUNIZACAO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000145 | 31/01/2022 | 36472.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO M SPIN 1.8 DE PLACA QSH - 8866 PERTENCENTE AO HOSPITAL CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR EDRIANA ALBUQUERQUE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA O PACIENTE SRJOSE CARLOS DE CASTRO MEIRELES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA O PACIENTE SR ANTONIO BELARMINO DO CARMO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000149 | 31/01/2022 | 49434.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO RENAULTMASTER DE PLACA QSH - 6976 PERTENCENTE AO CAPS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000150 | 31/01/2022 | 49434.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN RENAULTMASTER 2.3 DE PLACA QSH - 7026 PERTENCENTE AO HOSPITAL CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0000151 | 31/01/2022 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JANEIRO2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1772020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000152 | 31/01/2022 | 72000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE AO SETOR PuBLICO ELABORACAO DO SIOPS -SISTEMA DE INFORMACOES EM ORCAMENTO PuBLICO PARA SAuDE E BALANCETES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE N 000012019 AO CONTRATO N000402019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000153 | 31/01/2022 | 2360.26 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS MASCARAS DE PROTECAO MASCARAS CIRURGICA MASCARAS DESCARTAVEIS PARA PO E OUTROSVISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N032022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000154 | 31/01/2022 | 8067.33 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS MASCARAS DE PROTECAO MASCARAS CIRURGICA MASCARAS DESCARTAVEIS PARA PO E OUTROSVISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N032022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000155 | 31/01/2022 | 2023.08 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS MASCARAS DE PROTECAO MASCARAS CIRURGICA MASCARAS DESCARTAVEIS PARA PO E OUTROSVISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N032022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000156 | 31/01/2022 | 1205.12 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS MASCARAS DE PROTECAO MASCARAS CIRURGICA MASCARAS DESCARTAVEIS PARA PO E OUTROSVISANDO ATENDER O CAPS CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N032022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000157 | 31/01/2022 | 7249.37 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS MASCARAS DE PROTECAO MASCARAS CIRURGICA MASCARAS DESCARTAVEIS PARA PO E OUTROSVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N032022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000158 | 31/01/2022 | 577.57 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS MASCARAS DE PROTECAO MASCARAS CIRURGICA MASCARAS DESCARTAVEIS PARA PO E OUTROSVISANDO ATENDER A FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N032022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0000159 | 31/01/2022 | 4125.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE IMPLANTACAO OPERACIONALIZACAO E SUPORTE NA UTILIZACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL N° 000242018 AO CONTRATO 001062018 - RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2022 | 145796.73 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2022 | 288491.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000162 | 31/01/2022 | 4833195.12 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS RECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR OPERACIONAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COPEIRO AUXILIAR DE JARDINAGEM CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGAO 1112019 AO CONTRATO N022020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000163 | 31/01/2022 | 2007.20 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA DESIFETANTE DETERGENTE E LIMPA ALUMINIOVISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N062022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000164 | 31/01/2022 | 7013.72 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA DESIFETANTE DETERGENTE E LIMPA ALUMINIOVISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N062022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000165 | 31/01/2022 | 1832.82 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA DESIFETANTE DETERGENTE E LIMPA ALUMINIOVISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N062022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000166 | 31/01/2022 | 908.91 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA DESIFETANTE DETERGENTE E LIMPA ALUMINIOVISANDO ATENDER O CAPS CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N062022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000167 | 31/01/2022 | 6442.77 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA DESIFETANTE DETERGENTE E LIMPA ALUMINIOVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N062022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000168 | 31/01/2022 | 422.37 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA DESIFETANTE DETERGENTE E LIMPA ALUMINIOVISANDO ATENDER A FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N062022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000169 | 31/01/2022 | 863.24 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS SABAO EM PO E BACIA PLASTICAVISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N082022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000170 | 31/01/2022 | 3018.12 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS SABAO EM PO E BACIA PLASTICAVISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N082022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000171 | 31/01/2022 | 779.80 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS SABAO EM PO E BACIA PLASTICAVISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N082022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000172 | 31/01/2022 | 535.92 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS SABAO EM PO E BACIA PLASTICAVISANDO ATENDER O CAPS CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N082022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000173 | 31/01/2022 | 2791.88 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS SABAO EM PO E BACIA PLASTICAVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N082022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000174 | 31/01/2022 | 142.80 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS SABAO EM PO E BACIA PLASTICAVISANDO ATENDER A FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N082022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2022 | 3633.63 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO PERIODO DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000176 | 31/01/2022 | 16226.80 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CATETER EPIDURAL DRENO DE KHER FIO GUIA SONDA NASOENTERAL E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N0252022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000177 | 31/01/2022 | 8241.80 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CATETER EPIDURAL DRENO DE KHER FIO GUIA SONDA NASOENTERAL E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N0252022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000178 | 31/01/2022 | 8068.80 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CATETER EPIDURAL DRENO DE KHER FIO GUIA SONDA NASOENTERAL E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N0252022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000179 | 03/02/2022 | 10847.85 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS BALDE PANO GUARDANAPO SABONETE VASOURA E OUTROSVISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N052022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000180 | 03/02/2022 | 38564.24 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS BALDE PANO GUARDANAPO SABONETE VASOURA E OUTROSVISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N052022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000181 | 03/02/2022 | 10103.01 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS BALDE PANO GUARDANAPO SABONETE VASOURA E OUTROSVISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N052022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000182 | 03/02/2022 | 5961.02 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS BALDE PANO GUARDANAPO SABONETE VASOURA E OUTROSVISANDO ATENDER O CAPS CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N052022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000183 | 03/02/2022 | 35568.70 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS BALDE PANO GUARDANAPO SABONETE VASOURA E OUTROSVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N052022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000184 | 03/02/2022 | 2666.80 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS BALDE PANO GUARDANAPO SABONETE VASOURA E OUTROSVISANDO ATENDER A FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N052022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000185 | 03/02/2022 | 486163.00 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA ABSORVENTE NOTURNO ACIDO ACETICO AGUA DESTILADA AGULHA E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N0302022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000186 | 03/02/2022 | 242879.50 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA ABSORVENTE NOTURNO ACIDO ACETICO AGUA DESTILADA AGULHA E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N0302022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000187 | 03/02/2022 | 243931.86 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA ABSORVENTE NOTURNO ACIDO ACETICO AGUA DESTILADA AGULHA E E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N0302022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000188 | 03/02/2022 | 260437.50 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ALCOOL ALGODAO ATADURA DE CREPOM ESPARADRAPO MASCARA N95 E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N 0242022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000189 | 03/02/2022 | 123525.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ALCOOL ALGODAO ATADURA DE CREPOM ESPARADRAPO MASCARA N95 E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N 0242022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000190 | 03/02/2022 | 129525.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ALCOOL ALGODAO ATADURA DE CREPOM ESPARADRAPO MASCARA N95 E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N 0242022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 0000191 | 03/02/2022 | 178800.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N02872018. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2022 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2022 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2022 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2022 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2022 | 1200.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2022 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2022 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2022 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2022 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2022 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2022 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2022 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2022 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2022 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2022 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000207 | 04/02/2022 | 14400.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA BOLSA P COLOSTOMIA COLETOR UNIVERSAL KIT PAPANICOLAU E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N 0282022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000208 | 04/02/2022 | 5055.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA BOLSA P COLOSTOMIA COLETOR UNIVERSAL KIT PAPANICOLAU E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N 0282022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000209 | 04/02/2022 | 1744.51 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA BOLSA P COLOSTOMIA COLETOR UNIVERSAL KIT PAPANICOLAU E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N 0282022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000210 | 04/02/2022 | 9528.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DRENO DE PENROSE E SONDA NASOENTERAL. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N 0322022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602018 | 0000211 | 04/02/2022 | 36828.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO SAD NO PERIODO DE 01012022 A 30112022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2842018. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000212 | 04/02/2022 | 1489.98 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000213 | 04/02/2022 | 474.66 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000214 | 04/02/2022 | 2375.81 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0000215 | 04/02/2022 | 3800.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ANIMACAO COM APRESENTACAO DE 03 PERSONAGENS E 03 BRINQUEDOS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DV.122021 AO CONTRATO N0832021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000216 | 04/02/2022 | 330.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS HOME CARE NO PERIODO DE JANEIRO2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2022 | 840.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NATAL-RN E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2022 | 360.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE CAMPINA GRANDE - PB E MAMANGUAPE - PB NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2022 | 958.89 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES PARA OS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000220 | 07/02/2022 | 18809.84 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL OXIGÊNIO 02 AR COMPRIMIDO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000221 | 07/02/2022 | 666000.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES AGULHA ACIDO PARACETICO CANULA DE GUEDEL CATETER VENESO COLETOR DE URINA E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N 0312022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000222 | 07/02/2022 | 279177.38 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES AGULHA ACIDO PARACETICO CANULA DE GUEDEL CATETER VENESO COLETOR DE URINA E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N 0312022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000223 | 07/02/2022 | 293285.32 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES AGULHA ACIDO PARACETICO CANULA DE GUEDEL CATETER VENESO COLETOR DE URINA E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N 0312022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000224 | 07/02/2022 | 37650.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ALMOTOLIA PLASTICA FITA ADSIVA PARA AUTOCLAVE ATADURA DE CREPOM. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N 0272022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000225 | 07/02/2022 | 3930.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ALMOTOLIA PLASTICA FITA ADSIVA PARA AUTOCLAVE ATADURA DE CREPOM. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N 0272022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000226 | 07/02/2022 | 13400.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ALMOTOLIA PLASTICA FITA ADSIVA PARA AUTOCLAVE ATADURA DE CREPOM. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N 0272022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000227 | 07/02/2022 | 360667.10 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES AGULHA COLAR CERVICAL AVENTAL CIRuRGICO ATADURA GESSADA CATETER EPIDURAL E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N 0292022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000228 | 07/02/2022 | 179023.90 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES AGULHA COLAR CERVICAL AVENTAL CIRuRGICO ATADURA GESSADA CATETER EPIDURAL E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N 0292022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000229 | 07/02/2022 | 183877.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES AGULHA COLAR CERVICAL AVENTAL CIRuRGICO ATADURA GESSADA CATETER EPIDURAL E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N 0292022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000230 | 07/02/2022 | 15163.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES CIRCUITO DE ANESTESIA DRENO DE TORAX E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N402021 AO CONTRATO N262022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000231 | 07/02/2022 | 6995.12 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES CIRCUITO DE ANESTESIA DRENO DE TORAX E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N402021 AO CONTRATO N262022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000232 | 07/02/2022 | 6977.92 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES CIRCUITO DE ANESTESIA DRENO DE TORAX E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N402021 AO CONTRATO N262022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000233 | 07/02/2022 | 1034.50 | 34387726000140 | SMART DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS INSETICIDA AEROSOL QUENTINHA SACO PARA DINDIN CAIXA ORGANIZADORA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SESCAB CONFORME P.PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N0112022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000234 | 07/02/2022 | 3517.77 | 34387726000140 | SMART DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS INSETICIDA AEROSOL QUENTINHA SACO PARA DINDIN CAIXA ORGANIZADORA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N0112022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000235 | 07/02/2022 | 927.70 | 34387726000140 | SMART DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS INSETICIDA AEROSOL QUENTINHA SACO PARA DINDIN CAIXA ORGANIZADORA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N0112022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000236 | 07/02/2022 | 440.80 | 34387726000140 | SMART DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS INSETICIDA AEROSOL QUENTINHA SACO PARA DINDIN CAIXA ORGANIZADORA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DO CAPS CONFORME P.PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N0112022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000237 | 07/02/2022 | 3227.55 | 34387726000140 | SMART DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS INSETICIDA AEROSOL QUENTINHA SACO PARA DINDIN CAIXA ORGANIZADORA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N0112022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE STENT NA PACIENTE SR LUZINETE CIPRIANO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000239 | 07/02/2022 | 203.98 | 34387726000140 | SMART DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS INSETICIDA AEROSOL QUENTINHA SACO PARA DINDIN CAIXA ORGANIZADORA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA FARMACIA CONFORME P.PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N0112022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992021 | 0000240 | 08/02/2022 | 18400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ELETROCARDIOGRAFICO ECG 12 CANAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE CARDIOLOGIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE LEONARDO MORZAT - POLICLINICA CONFORME P. PRESENCIAL 0992021 AO CONTRATO N0442022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832021 | 0000241 | 08/02/2022 | 289026.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES COM INSTALACAO E TREINAMENTO ADAPTADOR TUBO CANETA DE BISTURI LINHA DE AMOSTRA CO2 FRASCO COLETOR MASCARA DE OXIGÊNIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P.PRESENCIAL 0832021 AO CONTRATO N0412022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000242 | 08/02/2022 | 25000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG E 45KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL 082021 AO CONTRATO N0202022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2022 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NO PERIODO DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2022 | 160.00 | 43640231000172 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA - CARIMBOS VISANDO ATENDER O HOSPITAL E POLICLINICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000245 | 08/02/2022 | 35000.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER O HMMPAB CONFORME P.PRESENCIAL N°022021 AO CONTRATO N0232022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000246 | 08/02/2022 | 30000.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BISCOITO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0192022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0000247 | 08/02/2022 | 66510.00 | 13390706000159 | JARAGUA MERCANTIL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES BISTURI ELETRICO COM INSTALACAO E TREINAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P.PRESENCIAL N0492021 AO CONTRATO N0522022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000882021 | 0000248 | 08/02/2022 | 593000.00 | 08493422000158 | GLOBAL-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE MOVEIS PLANEJADOSMATERIAIS MAO DE OBRA E INSTALACAO PARA A NOVA SEDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CONFORME P. PRESENCIAL 882021 AO CONTRATO N0432022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000249 | 08/02/2022 | 10000.00 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTA NATURAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°032021 AO CONTRATO N°0212022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0000250 | 09/02/2022 | 14000.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS CONFORME P. PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N0132022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0000251 | 09/02/2022 | 210100.00 | 02126465000119 | RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES APARELHO DE ANESTESIA COM INSTALACAO E TREINAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P.PRESENCIAL N0492021 AO CONTRATO N0542022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0000252 | 09/02/2022 | 65000.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOSACEM CAPA DE FILE LOMBO PEITO DE FRANGO PEIXE ENTRE OUTROS CONFORME P. PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N0142022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0000253 | 09/02/2022 | 483836.00 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES ASPIRADOR BALANCA BANQUETA CAMA HOSPITALAR E OUTORS COM INSTALACAO E TREINAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P.PRESENCIAL N0492021 AO CONTRATO N0562022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0000254 | 09/02/2022 | 45350.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES BERCO PRECEM NASCIDO E ELETROCARDIOGRAFO COM INSTALACAO E TREINAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P.PRESENCIAL N0492021 AO CONTRATO N0552022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000255 | 09/02/2022 | 15000.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTA NATURAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°032021 AO CONTRATO N°0222022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000256 | 09/02/2022 | 8000.00 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO AZEITONA EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE TRIGO MACARRAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0182022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR MARIA JOSE DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0000258 | 10/02/2022 | 1332.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ANALISE DE AGUA FISICO QUIMICO E MICROBIOLOGICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME DV.042021 AO CONTRATO N0192021. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812021 | 0000259 | 10/02/2022 | 235500.00 | 05209279000131 | CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA RIGIDA COM INSTALACAO E TREINAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P.PRESENCIAL N0812021 AO CONTRATO N0462022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2022 | 68.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2022 | 211.75 | 00006291057409 | IENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2022 | 73.33 | 00009523083473 | FERNANDA CRISTINA BARBOSA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2022 | 332.67 | 00010261358421 | JOSE JONATHAN DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0000264 | 10/02/2022 | 475650.00 | 10769989000156 | CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES BISTURI ELETRICO CARDIOVERSOR INFANTIL FOCO CIRURGICO DE TETO E OUTROS COM INSTALACAO E TREINAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P.PRESENCIAL N0492021 AO CONTRATO N0492022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2022 | 156.17 | 00001142833461 | ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2022 | 2494.99 | 00006224276447 | ELISAMA DOS SANTOS ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2022 | 998.01 | 00002494326419 | EVANDRO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2022 | 360.00 | 00088585336404 | ILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000269 | 10/02/2022 | 5581.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000492021 | 0000270 | 10/02/2022 | 29800.00 | 30778749000125 | G. P. VEZONO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES BERCO AQUECIDO COM INSTALACAO E TREINAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P.PRESENCIAL N0492021 AO CONTRATO N0512022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0000271 | 10/02/2022 | 17030.00 | 31499939000176 | mkr comercio de equipamentos eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES BALANCAS ANTROPOMETRICA ADULTO BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS E BALANCA TIPO PLATAFORMA COM INSTALACAO E TREINAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P.PRESENCIAL N0492021 AO CONTRATO N0532022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000272 | 10/02/2022 | 3900.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N0582022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000273 | 10/02/2022 | 1560.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N0582022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000274 | 10/02/2022 | 624.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N0582022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000275 | 10/02/2022 | 624.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N0582022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732021 | 0000276 | 10/02/2022 | 77306.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL TV LED VENTILADOR REFRIGERADOR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N0582022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000277 | 10/02/2022 | 6620.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N0572022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732021 | 0000278 | 10/02/2022 | 38531.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL FILTRO PURIFICADOR DE AGUA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N0572022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000279 | 10/02/2022 | 805.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N0572022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000280 | 10/02/2022 | 805.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N0572022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000281 | 10/02/2022 | 2746.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N0572022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0000282 | 14/02/2022 | 192145.80 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL SIMBIOTICO COMPOSTO DE FIBRAS MODULO DE GLUTAMINA EM PO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0352022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0000283 | 14/02/2022 | 75795.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ALIMENTO P NUTRICAO MODULO DE TRIGLICERIDIO FORMULA MODIFICADA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0362022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2022 | 12908.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0000285 | 14/02/2022 | 90000.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DIETA P NUTRICAO ENTERAL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0402022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0000286 | 14/02/2022 | 17955.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICAO ESPECIALIZADA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0382022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 0000287 | 14/02/2022 | 15000.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECOS CAFE TORRADO FEIJAO CARIOCA LEITE EM PO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIAL N0372020 AO CONTRATO N0172022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2022 | 2003.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2022 | 1726.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DA POLICLINICA NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2022 | 13183.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2022 | 13629.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2022 | 112.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO DE INCLUSAO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2022 | 109.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2022 | 289.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2022 | 262.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE COVID NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2022 | 250.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. O FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS COM FAIXA DE HOMENAGEM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000298 | 15/02/2022 | 3700.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000299 | 15/02/2022 | 30000.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI ABACATE BATATA MACA MELANCIA MILHO VERDE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N°0152022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000300 | 16/02/2022 | 6116.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS UNIDADES UBS NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO.PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/02/2022 | 83.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000302 | 16/02/2022 | 120000.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL OXIGÊNIO 02 AR COMPRIMIDO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000303 | 16/02/2022 | 1672.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2022 | 2174.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000305 | 16/02/2022 | 97200.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA - COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERIODO DE JANEIRO2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2022 | 2450.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2022 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2022 | 601.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2022 | 1780.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000310 | 17/02/2022 | 208500.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA-COOPED PARA PLANTOES DO HMMPAB-CABEDELO-PB NO PERIODO JANEIRO2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACAR MOD 1283 ANO 2022. RECURSO PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACAR QFD 8255 ANO 2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2022 | 339.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QSA 4264 ANO 2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QFC 4B25 ANO 2022. RECURSO PROPRIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2022 | 772.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000316 | 18/02/2022 | 150000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICOS TERAPÊUTICO - SADT CINTILOGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0762021 AO CONTRATO N 0452022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QFC 4105 ANO 2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000318 | 18/02/2022 | 23760.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS HOME CARE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2022 | 330.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2022 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT NA PACIENTE SR MARIA ZILDA BATISTA E SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000321 | 21/02/2022 | 20000.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM C OSSO CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE FIGADO MOCOTO E OUTROSVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N082020 AO CONTRATO N022022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2022 | 370.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS PROCESSO JUDICIAL N0801649-79.2021.8.15-0731 LAYZZA SEVERO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR LEONARDO PAULO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000324 | 21/02/2022 | 82500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0000325 | 21/02/2022 | 15550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN NO PERIODO DE FEVEREIRO2022 CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0000326 | 21/02/2022 | 15444.87 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICAO ORAL ESPECIFICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIL N0932021 AO CONTRATO N0332022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0000327 | 21/02/2022 | 55704.64 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIL N0932021 AO CONTRATO N0352022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000328 | 21/02/2022 | 120000.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL OXIGÊNIO 02 AR COMPRIMIDO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000329 | 22/02/2022 | 6022.98 | 29844216000115 | NATHAN ESTEVAO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SISTEMA DE INTERFONIA COLETIVA COM RAMAIS PARA SEGURANCA E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDEPORTEIRO ELETRONICO COLETIVO 12 PONTOS 12 RAMAIS ENTRE OUTROS CONFORME DV N012022 AO CONTRATO N752022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2022 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA E AORTOGRAFIA DO MID E MIE PARA O PACIENTE JOANA LOURENCO XAVIER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0000331 | 22/02/2022 | 80370.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMuLA PARA NUTRICAO ENTERAL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0372022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0000332 | 22/02/2022 | 13510.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICAO ORAL ESPECIFICA PARA CICATRIZACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0332022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0000333 | 22/02/2022 | 110425.00 | 08183359000153 | PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DIETA EM PO A BASE DE PROTEINA ISOLADA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0392022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2022 | 133.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE TROCA DE SEGREDO E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0000335 | 22/02/2022 | 11550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL NO PERIODO DE FEVEREIRO2022 CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000336 | 23/02/2022 | 22400.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2022 | 37.00 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR ATUALIZADA DA AREA ONDE SERA CONSTRUIDA UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0000338 | 23/02/2022 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1772020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR EDVIRGEM MENDES OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME TROCA DE VALVAR NA PACIENTE SR VERA LUCIA CRUZ DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR AGRARIO MARQUES DOURADO SOBRINHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0000342 | 23/02/2022 | 1125.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DIETA PARA NUTRICAO ENTERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0402022. RECURSO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME TROCA VALVAR PARA A PACIENTE SR MARINALVA FELIPE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0000344 | 24/02/2022 | 20639.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ALIMENTO P NUTRICAO MODULO DE TRIGLICERIDIO FORMULA MODIFICADA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0362022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0000345 | 24/02/2022 | 1282.50 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICAO ESPECIALIZADA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0382022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0000346 | 24/02/2022 | 17065.00 | 08183359000153 | PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DIETA EM PO A BASE DE PROTEINA ISOLADA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0392022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000732021 | 0000347 | 24/02/2022 | 125680.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOSBEBEDOURO VENTILADOR TELEVISAO E OUTROS VISANDO ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N0592022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0000348 | 24/02/2022 | 17465.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM CAPA DE FILE LOMBO PEITO DE FRANGO PEIXE ENTRE OUTROSVISANDO ATENDER O CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N0142022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0000349 | 24/02/2022 | 7140.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMuLA PARA NUTRICAO ENTERAL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0372022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0000350 | 24/02/2022 | 2199.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS COPA LOMBO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N0122022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2022 | 163663.69 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SAuDE ADM NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2022 | 478708.09 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2022 | 49121.72 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2022 | 774073.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA REPROGRAMACAO DO HOSPITAL DE ACORDO COM COPIA DA ART CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2022 | 32979.92 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2022 | 824714.94 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0000358 | 24/02/2022 | 8950.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N0132022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2022 | 68074.19 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2022 | 68074.19 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2022 | 93679.96 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2022 | 15010.54 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2022 | 7310.18 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2022 | 46205.55 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2022 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2022 | 27291.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2022 | 24193.61 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2022 | 3302.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2022 | 232839.69 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2022 | 6742.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2022 | 36904.13 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2022 | 94001.01 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PEVA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2022 | 122037.91 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2022 | 9788.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2022 | 88553.92 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2022 | 9263.64 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2022 | 29080.86 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2022 | 2189.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2022 | 1900.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2022 | 326201.09 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2022 | 28182.64 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2022 | 3800.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO COVID NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR RESINELDA MARIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2022 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID E DO MIE AORTOGRAFIA NA PACIENTE SR TERESA BEATRIZ CONCEICAO DE BARROS MACHADO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2022 | 65.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS NO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000386 | 25/02/2022 | 50000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DO HOSPITAL DA PLACA NNO-9455 QSH-8866 QSH-7026 QSD-7844 QSD-7904 QSD-7134 QFC-4105 QFF-6767 QFV-0350 QFV-0340 GER.-0004 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000387 | 25/02/2022 | 5000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DO CAPS AD DA PLACA QFC-4135 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000388 | 25/02/2022 | 25000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DA ATENCAO BASICA DA PLACA QSM-8180 QSA-4264 QFH-7259 QFC-4125 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2022 | 326498.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000390 | 25/02/2022 | 18000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DA SESCAB DA PLACA QSH-8846 QFA-3357 MOD-1283 QFD-8285 QFD-8255 QFA-3377 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000391 | 25/02/2022 | 8000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DO SAE DA PLACA QFN-7209 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000392 | 25/02/2022 | 8000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DA PLACA FUM-0010 OEX-8H89 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000393 | 25/02/2022 | 4000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DA PLACA FUM-0010OEX-8H89 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2022 | 170288.75 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000395 | 25/02/2022 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULO DO CAPS AD DA PLACA QFC-4135 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000396 | 25/02/2022 | 13000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO DA ATENCAO BASICA DA PLACA QSM-8180 QSA-4264 QFH-7259 QFC-4125 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000397 | 25/02/2022 | 25000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO HOSPITAL DAS PLACAS NNO-9455 QSH-8866 QSH-7026 QSD-7844 QSD-7904 QSD-7134 QFC-4105 QFF-6767 QFV-0350 QFV-0340 GER.-0004 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000398 | 25/02/2022 | 4000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULO DO SAE DA PLACA QFN-7209 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2022 | 3761.75 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO PERIODO DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2022 | 1560.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/03/2022 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/03/2022 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/03/2022 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/03/2022 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/03/2022 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/03/2022 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/03/2022 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/03/2022 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/03/2022 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/03/2022 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000416 | 07/03/2022 | 6000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE DA PLACA QSH-8856 MNZ-2429 QFC-4115 QFU-2360 QFI-6977 QFI-6967 MNG-2415 GER-0002 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000417 | 07/03/2022 | 15000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE DA PLACA QSH-8856 MNZ-2429 QFC-4115 QFU-2360 QFI-6977 QFI-6967 MNG-2415 GER-0002 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000418 | 07/03/2022 | 7000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DA SESCAB DA PLACA QSH-8846 QFA-3357 MOD-1283 QFD-8285 QFD-8255 QFA-3377 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000419 | 07/03/2022 | 5000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DAS PLACAS QSM-8180 QSA-4264 OFH-7259 QFC-4125 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000420 | 07/03/2022 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DA PLACAS FUM-0010 OEX-8H89 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000421 | 07/03/2022 | 6000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE DA PLACA QSH-8856 MNZ-2429 QFC-4115 QFU-2360 QFI-6977 QFI-6967 MNG-2415 GER-0002 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000422 | 07/03/2022 | 6000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SESCAB DA PLACA QSH-8846 QFA-3357 MOD-1283 QFD-8285 QFD-8255 QFA-3377 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000423 | 07/03/2022 | 12000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DO HOSPITAL DA PLACA NNO-9455 QSH-8866 QSH-7026 QSD-7844 QSD-7904 QSD-7134 QFC-4105 QFF-6767 QFV-0350 QFV-0340 GER.-0004 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000424 | 07/03/2022 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DO SAE DA PLACA QFN-7209 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000425 | 08/03/2022 | 47850.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS TECIDOS PERCAL NAPA CADARCO VELCRO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0212021 AO CONTRATO N0762022. RECURSO MEDIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982021 | 0000426 | 08/03/2022 | 8970.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA-MARCIC IMPRESSÕES FRÁFICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE CRACHA PERSONALIZADO COM PRESILHAS E PROTETOR PLASTICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0982021 AO CONTRATO N0802022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000427 | 08/03/2022 | 1742.40 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA CREPE PASTA SUSPENSE PRANCHETA BATERIA E OUTROS VISANDO ATENDE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0722022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/03/2022 | 1320.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000429 | 08/03/2022 | 5703.10 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA CREPE PASTA SUSPENSE PRANCHETA BATERIA E OUTROS VISANDO ATENDE A ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0722022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000430 | 08/03/2022 | 1328.30 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA CREPE PASTA SUSPENSE PRANCHETA BATERIA E OUTROS VISANDO ATENDE A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0722022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000431 | 08/03/2022 | 761.05 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA CREPE PASTA SUSPENSE PRANCHETA BATERIA E OUTROS VISANDO ATENDE O CAPS CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0722022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000432 | 08/03/2022 | 4929.95 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA CREPE PASTA SUSPENSE PRANCHETA BATERIA E OUTROS VISANDO ATENDE A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0722022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/03/2022 | 1080.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000434 | 08/03/2022 | 190975.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS TECIDOS ALGODAO ZIPER METAL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0212021 AO CONTRATO N0792022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000435 | 08/03/2022 | 4001.31 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BANDEJA BORRACHA BICOLOR CANETA CLIPS ELASTICO E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0702022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000436 | 08/03/2022 | 15349.92 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BANDEJA BORRACHA BICOLOR CANETA CLIPS ELASTICO E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0702022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000437 | 08/03/2022 | 3805.42 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BANDEJA BORRACHA BICOLOR CANETA CLIPS ELASTICO E OUTROS VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0702022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000438 | 08/03/2022 | 1926.44 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BANDEJA BORRACHA BICOLOR CANETA CLIPS ELASTICO E OUTROS VISANDO ATENDER O CAPS CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0702022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000439 | 08/03/2022 | 13409.04 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BANDEJA BORRACHA BICOLOR CANETA CLIPS ELASTICO E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0702022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000440 | 08/03/2022 | 1762.01 | 09632333000108 | João Batista da Rocha Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTOLINA PINCEL PAPEL SULFITE VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0712022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000441 | 08/03/2022 | 5637.72 | 09632333000108 | João Batista da Rocha Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTOLINA PINCEL PAPEL SULFITE VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0712022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000442 | 08/03/2022 | 1409.43 | 09632333000108 | João Batista da Rocha Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTOLINA PINCEL PAPEL SULFITE VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0712022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000443 | 08/03/2022 | 792.86 | 09632333000108 | João Batista da Rocha Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTOLINA PINCEL PAPEL SULFITE VISANDO ATENDER O CAPS CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0712022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000444 | 08/03/2022 | 5197.44 | 09632333000108 | João Batista da Rocha Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTOLINA PINCEL PAPEL SULFITE VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0712022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE STENT NA PACIENTE SR EDRIANA ALBUQUERQUE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000446 | 09/03/2022 | 7140.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA UNIDADE DE ZOONOSES ARMARIO SELADORA VISANDO ATENDER A ESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE E BEM ESTAR ANIMAL CONFORME CONVENIO N9155792021 COM MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE AO P. ELETRONICO 022022 AO CONTRATO N0862022. RECURSO EMENDA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2022 | 1711.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE FEVEREIRO2022.RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/03/2022 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NO PERIODO DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000449 | 09/03/2022 | 23483.00 | 11395850000152 | EVOLUÇÃO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA UNIDADE DE ZOONOSES MAQUINA TOSA MESA DE ATENDIMENTO VETERINARIO BISTURI ELETRONICO OU ELETRO CAUTERIO VISANDO ATENDER A ESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE E BEM ESTAR ANIMAL CONFORME CONVENIO N9155792021 COM MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE AO P. ELETRONICO 022022 AO CONTRATO N0842022. RECURSO EMENDA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000450 | 09/03/2022 | 480.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE REALIZACAO DE EXAME MANOMETRIA ESOFAGICA NA SR MARGARIDA DOS SANTOS SILVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA EXECUTIVA DA REGULACAO DESTA SESCAB CONFORME DV.032022 AO CONTRATO N0612022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000451 | 09/03/2022 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DO CAPS AD DA PLACA QFC-4135 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000452 | 09/03/2022 | 86763.33 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA UNIDADE DE ZOONOSES MICRO-ONDASFREEZER CANILGATIL E OUTROS VISANDO ATENDER A ESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE E BEM ESTAR ANIMAL CONFORME CONVENIO N9155792021 COM MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE AO P. ELETRONICO 022022 AO CONTRATO N0852022. RECURSO EMENDA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0000453 | 09/03/2022 | 296185.50 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL ALIMENTO P NUTRICAO MODULO DE PROTEINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0342022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000454 | 09/03/2022 | 30000.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM C OSSO CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE FIGADO MOCOTO E OUTROSVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N082020 AO CONTRATO N022022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2022 | 13630.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DAS NF's 17461706 AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PADRAO INFANTIL E ADULTO E CADEIRA DE BANHO VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.P.0742021 AO CONTRATO N2312021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR THIAGO LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000457 | 10/03/2022 | 4224.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE JANEIRO A 05 DE DEZEMBRO2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO.PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2022 | 82.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0000459 | 11/03/2022 | 32280.50 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL ALIMENTO P NUTRICAO MODULO DE PROTEINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0342022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000460 | 11/03/2022 | 20000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ALFACE BATATA DOCE CENOURA JERIMUM E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N0162022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000461 | 11/03/2022 | 50000.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM C OSSO CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE FIGADO MOCOTO E OUTROSVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N082020 AO CONTRATO N022022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000462 | 11/03/2022 | 88000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO HOSPITAL DA PLACA NNO-9455 QSH-8866 QSH-7026 QSD-7844 QSD-7904 QSD-7134 QFC-4105 QFF-6767 QFV-0350 QFV-0340 GER.-0004 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000463 | 11/03/2022 | 10000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO CAPS I DA PLACA QSH-6976 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000464 | 11/03/2022 | 15000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DAS PLACAS QSM-8180 QSA-4264 OFH-7259 QFC-4B25 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000465 | 11/03/2022 | 10000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO SAE DA PLACA QFN-7209 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO VIG.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000466 | 11/03/2022 | 74250.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA - COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERIODO DE FEVEREIRO2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000467 | 11/03/2022 | 5000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO CAPS D DA PLACA QFC-4135 QFL-4995 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000468 | 11/03/2022 | 4000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO SAD DA PLACA QSE-4203 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR SELMA CATARINA B DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000470 | 14/03/2022 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DAS PLACAS FUM-0010 OEX-8H89 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0000471 | 14/03/2022 | 500.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DO SAE DA PLACA QFN-7209 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000472 | 14/03/2022 | 24000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SESCAB DAS PLACAS QSH-8846 QFA-3357 MOD-1283 QFD-8285 QFD-8255 QFA-3377 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000473 | 14/03/2022 | 16000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE DAS PLACAS QSH-8856 MNZ-2429 QFC-4115 QFU-2360QFI-6977 QFI-6967 GER-0002 MNG-2415 QFZ-4F57 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000474 | 14/03/2022 | 180450.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA-COOPED PARA PLANTOES DO HMMPAB-CABEDELO-PB NO PERIODO FEVEREIRO2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2022 | 13936.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2022 | 253.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2022 | 1062.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2022 | 2050.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE EPSPECIALIDADE COVID NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/03/2022 | 340.00 | 43640231000172 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA - CARIMBOS VISANDO ATENDER A SESCAB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/03/2022 | 7410.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF'S NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/03/2022 | 283.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0000485 | 15/03/2022 | 53377.00 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES COM INSTALACAO E TREINAMENTO DETECTOR FETAL LARINGOSCOPIO MONITOR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P.PRESENCIAL N0492021 AO CONTRATO N0482022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000486 | 15/03/2022 | 1778.10 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE APONTADOR DE LAPIS CAIXA ARQUIVO CARTOLINA GRAMPRO TNT E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N182021 CONTRATO N0692022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000487 | 15/03/2022 | 5942.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE APONTADOR DE LAPIS CAIXA ARQUIVO CARTOLINA GRAMPRO TNT E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N182021 CONTRATO N0692022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000488 | 15/03/2022 | 1392.28 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE APONTADOR DE LAPIS CAIXA ARQUIVO CARTOLINA GRAMPRO TNT E OUTROS VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N182021 CONTRATO N0692022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000489 | 15/03/2022 | 697.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE APONTADOR DE LAPIS CAIXA ARQUIVO CARTOLINA GRAMPRO TNT E OUTROS VISANDO ATENDER O CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N182021 CONTRATO N0692022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000490 | 15/03/2022 | 5239.53 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE APONTADOR DE LAPIS CAIXA ARQUIVO CARTOLINA GRAMPRO TNT E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N182021 CONTRATO N0692022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000492021 | 0000491 | 15/03/2022 | 252048.00 | 17189700000179 | ANDREIA LORENZI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES COM INSTALACAO E TREINAMENTO BERCO BIOMBO BRACADEIRA CARRO CURATIVO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P.PRESENCIAL N0492021 AO CONTRATO N0472022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/03/2022 | 140.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292021 | 0000493 | 16/03/2022 | 20940.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT OS QUAIS DEVERAO SER ENTREGUE E INSTALADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P.PRESENCIAL N0292021 AO CONTRATO N0832022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/03/2022 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO ABLACAO DE NODULO DE ASCHOFF - TAWARA NA PACIENTE SR JOSINEIDE BATISTA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292021 | 0000495 | 16/03/2022 | 150116.25 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT OS QUAIS DEVERAO SER ENTREGUE E INSTALADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P.PRESENCIAL N0292021 AO CONTRATO N0822022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/03/2022 | 405.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FAIXA E BACKDROP PARA EVENTO NO UNIESP PARA OS RESIDENTES. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292021 | 0000497 | 16/03/2022 | 27524.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT OS QUAIS DEVERAO SER ENTREGUE E INSTALADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P.PRESENCIAL N0292021 AO CONTRATO N0812022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832021 | 0000498 | 16/03/2022 | 35399.50 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA (MEDICAL MAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES COM INSTALACAO E TREINAMENTO QUANDO NECESSARIO ALMOTOLIA BOLA SUICA BOLSA TERMICA FITA METRICA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P.PRESENCIAL N0832021 AO CONTRATO N0422022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0000499 | 16/03/2022 | 19500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA CAPACITACAO DA GESTAO E PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE EDUCACAO PERMANENTE NAS PRATICAS DE CUIDADO DA SAuDE DO HOMEM ACOES LOCAIS DE PROMOCAO E PREVENCAO DO CANCER DO PÊNIS IDENTIFICANDO SINAIS E SINTOMAS DE ALERTA EM TEMPO OPORTUNO PARA INTERVENCAO ADEQUADA E ACOES DE INFECCAO POR PAPILOMAVIRUS HUMANO HPV COM FOCO NA VACINACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 11 ATE 14 ANOS CONFORME P. PRESEN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552021 | 0000500 | 16/03/2022 | 5800.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA A ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE COM INSTALACAO E TREINAMENTO QUANDO NECESSARIO ASPIRADOR DE SECRECOES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P.PRESENCIAL N0552021 AO CONTRATO N0662022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552021 | 0000501 | 16/03/2022 | 17134.08 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA (MEDICAL MAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA A ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE COM INSTALACAO E TREINAMENTO QUANDO NECESSARIO COMPUTADOR CARRO DE EMERGENCIA POLTRONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P.PRESENCIAL N0552021 AO CONTRATO N0632022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/03/2022 | 192.96 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DAS N.F'S N21342172 AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME AO CONTRATO N322021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/03/2022 | 65.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENVIO POSTAIS NO MES DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/03/2022 | 8100.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA NF.56486 AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS CONFORME CONTRATO N072021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000505 | 18/03/2022 | 1058.44 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CAPS I DA PLACA QSH-6976 NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000506 | 18/03/2022 | 2556.14 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DAS PLACAS QSM-8180 QSA-4264 OFH-7259 QFC-4B25 NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000507 | 18/03/2022 | 3853.86 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SESCAB DAS PLACAS QSH-8846 QFA-3357 MOD-1283 QFD-8285 QFD-8255 QFA-3377 NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000508 | 18/03/2022 | 2246.50 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA DAS PLACAS QSH-8856MNZ2429QFC4115 QFU2360 QFI 6977 QFI 6967 NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000509 | 18/03/2022 | 10615.25 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL DAS PLACAS NNO-9455 QSH-8866 QSH-7026 QSD-7844 QSD-7904 QSD-7134 QFC-4105 QFF-6767 QFV-0350 QFV-0340 GER.-0004 NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000510 | 18/03/2022 | 1587.11 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO SAE DA PLACA QFN-7209 NO PERIODO DE 01012022 A 31032022 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000511 | 18/03/2022 | 1551.60 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO SAD DA PLACA QSE-4203 NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000512 | 18/03/2022 | 344.90 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DAS PLACAS FUM 0010OEX8H89 NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0000513 | 21/03/2022 | 4600.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES COM INSTALACAO E TREINAMENTO REANIMADOR PULMONAR MANUAL ESTETOSCOPIO ADULTO E INFANTIL LANTERNA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P.PRESENCIAL N0492021 AO CONTRATO N0502022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0000514 | 21/03/2022 | 213605.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES COM INSTALACAO E TREINAMENTO ASPIRADOR CAMA HOSPITALAR SERRA PARA GESSO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P.PRESENCIAL N0492021 AO CONTRATO N0502022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/03/2022 | 683.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000516 | 21/03/2022 | 6600.04 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO DE PAPEL CORRETOR LIQUIDO ENVELOPE GRAMPEADOR PAPEL SULFITE REGUA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N182021 AO CONTRATO N0682022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000517 | 21/03/2022 | 24484.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO DE PAPEL CORRETOR LIQUIDO ENVELOPE GRAMPEADOR PAPEL SULFITE REGUA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N182021 AO CONTRATO N0682022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000518 | 21/03/2022 | 6009.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO DE PAPEL CORRETOR LIQUIDO ENVELOPE GRAMPEADOR PAPEL SULFITE REGUA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N182021 AO CONTRATO N0682022. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000519 | 21/03/2022 | 2990.69 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO DE PAPEL CORRETOR LIQUIDO ENVELOPE GRAMPEADOR PAPEL SULFITE REGUA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N182021 AO CONTRATO N0682022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000520 | 21/03/2022 | 21421.49 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO DE PAPEL CORRETOR LIQUIDO ENVELOPE GRAMPEADOR PAPEL SULFITE REGUA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N182021 AO CONTRATO N0682022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QFD 8285 ANO 2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QFC 4115 ANO 2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/03/2022 | 655.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/03/2022 | 1665.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/03/2022 | 2237.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/03/2022 | 2626.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/03/2022 | 149.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR DA CEMFISIO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000528 | 22/03/2022 | 58000.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS TECIDOS EM BRIM LEVE TESOURA P BORDAR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N0212021AO CONTRATO N0772022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/03/2022 | 13720.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000530 | 22/03/2022 | 980.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA TIPO 02 PARA 49 PESSOAS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N 0532018 AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000531 | 22/03/2022 | 1360.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 68 PESSOAS NO EVENTO DE ABERTURA SOLENE DA RESIDÊNCIA EM MEDICINA FAMILIA E COMUNIDADE CABEDELO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N 0532018 AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000532 | 22/03/2022 | 1500.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 75 PESSOAS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES NA SESCAB CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N 0532018 AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000533 | 22/03/2022 | 57000.00 | 34387726000140 | SMART DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS TECIDOS EM BRIM LEVE TNT GRAMATURA E TINTA P SERIGAFRIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N0212021AO CONTRATO N0782022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0000534 | 22/03/2022 | 31100.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN NO PERIODO DE MARCO E ABRIL2022 CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000535 | 22/03/2022 | 28500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722021 | 0000536 | 22/03/2022 | 2756.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO TIJOLO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0722021 AO CONTRATO N0892022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722021 | 0000537 | 22/03/2022 | 10351.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO TIJOLO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0722021 AO CONTRATO N0892022. RECURSOMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722021 | 0000538 | 22/03/2022 | 1117.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO TIJOLO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0722021 AO CONTRATO N0892022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0000539 | 22/03/2022 | 30129.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA ESMALTE SINTETICA MASSA ACRILICA TINTA ACRILICA E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0422021 AO CONTRATO N0932022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0000540 | 22/03/2022 | 54022.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA ESMALTE SINTETICA MASSA ACRILICA TINTA ACRILICA E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0422021 AO CONTRATO N0932022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0000541 | 22/03/2022 | 11599.40 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA ESMALTE SINTETICA MASSA ACRILICA TINTA ACRILICA E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0422021 AO CONTRATO N0932022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722021 | 0000542 | 22/03/2022 | 195109.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME ARGAMASSA BLOCO DE GESSO BUCHA E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0722021 AO CONTRATO N0902022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0000543 | 22/03/2022 | 23100.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN E NO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE MARCO E ABRIL2022 CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722021 | 0000544 | 22/03/2022 | 155181.75 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME ARGAMASSA BLOCO DE GESSO BUCHA E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0722021 AO CONTRATO N0902022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722021 | 0000545 | 22/03/2022 | 48760.25 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME ARGAMASSA BLOCO DE GESSO BUCHA E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0722021 AO CONTRATO N0902022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0000546 | 22/03/2022 | 41837.60 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA ESMALTE SINTETICA TINTA ACRILICA E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0422021 AO CONTRATO N0942022. RECURSO PROPRIO.PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0000547 | 22/03/2022 | 40887.90 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA ESMALTE SINTETICA TINTA ACRILICA E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0422021 AO CONTRATO N0942022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0000548 | 22/03/2022 | 4287.70 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA ESMALTE SINTETICA TINTA ACRILICA E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0422021 AO CONTRATO N0942022. RECURSO PROPRIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000549 | 23/03/2022 | 1287.86 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO JUNCAO SIMPLES PVC CAP PVC FITA ISOLANTE E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0382021 AO CONTRATO N0972022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000550 | 23/03/2022 | 11745.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO ROLO DE 100 MT VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0382021 AO CONTRATO N0962022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000551 | 23/03/2022 | 11745.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO ROLO DE 100 MT VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0382021 AO CONTRATO N0962022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000552 | 23/03/2022 | 8221.50 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO ROLO DE 100 MT VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0382021 AO CONTRATO N0962022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000553 | 23/03/2022 | 6372.29 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO COLA PVC BUCHA DE REDUCAO LUVA PVC TÊ PVC JOELHO PVC E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0382021 AO CONTRATO N0952022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QFC-4135 DO ANO 2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000555 | 23/03/2022 | 70000.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 0000556 | 23/03/2022 | 14040.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME DV. 062021 AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N222021. RECURSO VIG | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/03/2022 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANIGIOPLASTIA COM IMPLANTES DE STENT PARA A PACIENTE SR MARIA DE LOURDES B. DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000558 | 24/03/2022 | 1300.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CARTAO DE VACINA COVID-19 DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA POPULACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME DP.052022 AO CONTRATO N0872022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/03/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO IMPLANTE PROTESE VALVAR PARA PACIENTE SR SAULO DA SILVA CIPRIANO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000560 | 24/03/2022 | 4000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ALFACE BATATA DOCE CENOURA JERIMUM E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N0162022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000561 | 24/03/2022 | 4000.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI ABACATE BATATA MACA MELANCIA MILHO VERDE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P.PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N°0152022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000562 | 24/03/2022 | 45851.58 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NuCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N932020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000563 | 24/03/2022 | 15263.70 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER O CAPS I CONFORME P.PRESENCIAL N°022021 AO CONTRATO N0232022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QSD-7134 DO ANO 2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QSD-7844 DO ANO 2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QSD-7904 DO ANO 2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/03/2022 | 73.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE MARCO2022. REURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/03/2022 | 50509.42 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/03/2022 | 758726.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/03/2022 | 38825.41 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMNPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/03/2022 | 757642.36 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/03/2022 | 66620.46 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/03/2022 | 89366.40 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/03/2022 | 166218.64 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/03/2022 | 461365.07 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/03/2022 | 42391.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/03/2022 | 15889.25 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/03/2022 | 7388.39 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DSTAIDS NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/03/2022 | 43410.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/03/2022 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/03/2022 | 36208.62 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/03/2022 | 23564.22 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/03/2022 | 3302.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/03/2022 | 226361.64 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/03/2022 | 6742.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0000586 | 25/03/2022 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE MARCO2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1772020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/03/2022 | 24000.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/03/2022 | 319907.44 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/03/2022 | 91117.67 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/03/2022 | 117697.68 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/03/2022 | 7341.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/03/2022 | 83572.51 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF O NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/03/2022 | 7341.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/03/2022 | 28320.44 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/03/2022 | 2189.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/03/2022 | 8413.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF'S NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2022 | 2584.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/03/2022 | 37391.76 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/03/2022 | 2774.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE COVID NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/03/2022 | 13517.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/03/2022 | 927.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/03/2022 | 1855.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PROJETO DE ARQUITETURA DE UMA UNIDADE DE SAuDE UBS COM AREA TOTAL DE CONSTRUCAO DE 30000M CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2022 | 660.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO POSTO DE SAuDE PSF SALINA RIBAMAR VISTO QUE O MESMO NAO ENCONTRA-SE SENDO ABASTECIDO PELA CAGEPA CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000605 | 29/03/2022 | 85400.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2022 | 6218.68 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DOS CARTOES PARA O USO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000607 | 29/03/2022 | 3595.80 | 26457348000104 | C.A. HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DAPAGLIFLOZINA 10MG E NITRENDIPINO 10MG VISANDO ATENDER DUAS LIMINARES JUDICIAS N 0804191-12.2017.8.15.0731 E 0002353-43.2012.815.0731 PARA OS PACIENTES SR THAIS ABREU MOREIRA E SR FRANCISCO WOJCIESZYN CONFORME DP.022020 AO CONTRATO N0982022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE COVID NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2022 | 478.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2022 | 268.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000613 | 30/03/2022 | 2244.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG E 45KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL 082021 AO CONTRATO N0202022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0000614 | 30/03/2022 | 5909.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CAPACITACAO DA GESTAO E PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I E CAPS AD NO CONTEXTO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAuDE PUBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DECORRENTE DA PANDENIA DO CORONAVIRUS CONFORME CONTRATO 20132021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE DR FRANCISCO ASSIS MARQUES DE AGUIAR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000912021 | 0000616 | 30/03/2022 | 20200.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAMARA DE CONSERVACAO DOS IMUNOBIOLOGICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE UMUNIZACAO CONFORME P.PRESENCIAL N0912021 AO CONTRATO N0912022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0000617 | 30/03/2022 | 6945.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONECTOR PLUG P4 E BOBINA DE 305 METROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME P.PRESENCIAL N0682021 AO CONTRATO N1042022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2022 | 1134.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE MARCO2022.RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000619 | 31/03/2022 | 480000.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA - COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000620 | 31/03/2022 | 1020000.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA-COOPED PARA PLANTOES DO HMMPAB-CABEDELO-PB CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO EXAME REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO PARA O PACIENTE SR° THIAGO LADISLAU DE F. LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0000622 | 31/03/2022 | 13000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES PERMANENTE NA PRATICA DE CUIDADO A SAuDE DO HOMEM CONFORME P.PRESENCIAL N0702021 AO CONTRATO N02132021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0000623 | 31/03/2022 | 11600.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES PERMANENTE NA PRATICA DE CUIDADO A SAuDE DO HOMEM CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0702021 AO CONTRATO N02132021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000624 | 31/03/2022 | 3500.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTA NATURAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N°032021 AO CONTRATO N°0222022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000625 | 31/03/2022 | 2700.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER O CAPS AD CONFORME P.PRESENCIAL N°022021 AO CONTRATO N0232022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2022 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2022 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2022 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2022 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2022 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2022 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2022 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2022 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2022 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2022 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2022 | 550.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2022 | 600.00 | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES 01338725483 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DUAS PISCINAS CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS . RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2022 | 5235.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA NF.1508 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO VOLTADO A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO N02272021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2022 | 314762.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2022 | 170265.89 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000647 | 04/04/2022 | 4000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD DA PLACA QFC4135 E QFL4995 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000648 | 04/04/2022 | 10000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SESCAB DAS PLACAS QSH-8846 QFA-3357 MOD-1283 QFD-8285 QFD-8255 QFA-3377 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000649 | 04/04/2022 | 40000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL DAS PLACAS NNO-9455 QSH-8866 QSH-7026 QSD-7844 QSD-7904 QSD-7134 QFC-4105 QFF-6767 QFV-0350 QFV-0340 GER.-0004 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000650 | 04/04/2022 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CAPS I DA PLACA QSH-6976 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000651 | 04/04/2022 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO SAD DA PLACA QSE-4203 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000652 | 04/04/2022 | 8000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DAS PLACAS QSM-8180 QSA-4264 OFH-7259 QFC-4B25 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000653 | 04/04/2022 | 3500.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ALFACE BATATA DOCE CENOURA JERIMUM E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N0162022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000654 | 04/04/2022 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DAS PLACAS FUM 0010OEX8H89 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000655 | 04/04/2022 | 8000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE DAS PLACAS QSH-8856 MNZ-2429 QFC-4115 QFU-2360QFI-6977 QFI-6967 GER-0002 MNG-2415 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/04/2022 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NO PERIODO DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/04/2022 | 960.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/04/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PROJETO DE ARQUITETURA DE UMA UNIDADE DE SAuDE UBS COM AREA TOTAL DE CONSTRUCAO DE 30000M CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/04/2022 | 1080.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000660 | 05/04/2022 | 6400.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI ABACATE BATATA MACA MELANCIA MILHO VERDE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P.PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N°0152022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR NILTON SINVAL DE MEDEIROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0000662 | 05/04/2022 | 4000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO SAE DA PLACA QFN-7209 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/04/2022 | 974.39 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES PARA OS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE ABRIL2022.RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000664 | 06/04/2022 | 13409.82 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO2022 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000665 | 06/04/2022 | 4271.94 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO2022 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000666 | 06/04/2022 | 21382.29 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO2022 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/04/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGÊNCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE CABEDELO COM UMA AREA DE CONSTRUCAO DE 27434M CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/04/2022 | 135.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CEMFISIO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000012021 | 0000669 | 06/04/2022 | 157809.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA (MEDICAL MAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO ARMARIO. FOGAO CAMA MESA E OUTROS PARA EQUIPAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P. PRESENCIAL N012021 AO CONTRATO N1002022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000012021 | 0000670 | 07/04/2022 | 134730.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO ARQUIVO ESTANTE E OUTROS PARA EQUIPAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P. PRESENCIAL N012021 AO CONTRATO N1012022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/04/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NO PERIODO DE ABRIL2022. REURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000672 | 08/04/2022 | 1609.40 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO AZEITONA EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE TRIGO MACARRAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0182022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 0000673 | 08/04/2022 | 4481.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECOS CAFE TORRADO FEIJAO CARIOCA LEITE EM PO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N0372020 AO CONTRATO N0172022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000674 | 08/04/2022 | 10417.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BISCOITO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0192022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0000675 | 08/04/2022 | 10000.00 | 32554157000155 | LOJÃO DA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CAMARA IP HD VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P.PRESENCIAL N0682021 AO CONTRATO N01052022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0000676 | 11/04/2022 | 6500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES PERMANENTE NA PRATICA DE CUIDADO A SAuDE DO HOMEM CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0702021 AO CONTRATO N02132021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0000677 | 11/04/2022 | 9250.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL ALIMENTO P NUTRICAO MODULO DE PROTEINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0342022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/04/2022 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2022 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2022 | 392.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000681 | 11/04/2022 | 5855.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DESENTIPIDORA DE FOSSAS SEPTICAS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1342019.RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000682 | 11/04/2022 | 3250.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS CARRINHO DOBRAVEL INFANTIL P TRANSPORTE VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.ELETRONICO N092022 AO CONTRATO N1132022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/04/2022 | 2183.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETORES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/04/2022 | 1540.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/04/2022 | 2515.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMINUCACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0000686 | 12/04/2022 | 5909.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO CAPS I E CAPS AD CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0702021 AO CONTRATO N02132021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR EDSON BORGES DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/04/2022 | 582.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000689 | 12/04/2022 | 49160.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.ELETRONICO N092022 AO CONTRATO N1142022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0000690 | 12/04/2022 | 11600.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES PERMANENTE NA PRATICA DE CUIDADO A SAuDE DO HOMEM CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0702021 AO CONTRATO N02132021. RECURSOCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0000691 | 12/04/2022 | 6500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES PERMANENTE NA PRATICA DE CUIDADO A SAuDE DO HOMEM CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0702021 AO CONTRATO N02132021. RECURSOCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/04/2022 | 105.00 | 43640231000172 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS E CONFECCAO GRAFICA - CARIMBOS VISANDO ATENDER O HOSPITAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0000693 | 13/04/2022 | 11550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN E NO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE MARCO2022 CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000694 | 13/04/2022 | 28500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0000695 | 13/04/2022 | 15550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN NO PERIODO DE MARCO2022 CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000696 | 13/04/2022 | 85400.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/04/2022 | 139.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/04/2022 | 1130.04 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFERENCA PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/04/2022 | 134.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR DA CEMFISIO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000700 | 18/04/2022 | 25680.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS KIT ACADÊMICO CANETA DE ALTA ROTACAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DAS ACOES CONTINUADAS DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA E CEO CONFORME P. PRESENCIAL N0312021 AO CONTRATO N1072022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA REPROGRAMACAO DA ART - CAMALAU CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/04/2022 | 97.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENVIO POSTAIS NO MES DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA REPROGRAMACAO DA ART - UBS PONTA DE CAMPINA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0000704 | 19/04/2022 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE ABRIL2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1772020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0000705 | 19/04/2022 | 65000.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM CAPA DE FILE LOMBO PEITO DE FRANGO PEIXE ENTRE OUTROSVISANDO ATENDER O HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N0142022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/04/2022 | 433.40 | 00027778487420 | MARCONI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/04/2022 | 14242.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE MARCO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/04/2022 | 416.43 | 00010232768447 | DIANA CARLA VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/04/2022 | 48.89 | 00009288056467 | AMANDA GABRIELA PENNA CAVALCANTI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2022 | 1053.44 | 00006010489466 | ABDON PINHEIRO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/04/2022 | 609.50 | 00002475172401 | CLODOALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2022 | 1044.44 | 00003942622475 | AMALIA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/04/2022 | 1223.30 | 00007239917401 | FABIANA MAIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/04/2022 | 795.00 | 00075340410404 | ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/04/2022 | 609.50 | 00008159460406 | DISMENIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000716 | 20/04/2022 | 29935.10 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMPUTADORES TIPO NOTEBOOK PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.ELETRONICO N62021 AO CONTRATO N562022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/04/2022 | 1164.63 | 00005854413400 | FLAVIANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722021 | 0000718 | 25/04/2022 | 38400.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME ARGAMASSA BLOCO DE GESSO BUCHA E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0722021 AO CONTRATO N0902022. RECURSOSUS MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/04/2022 | 998.00 | 00028156323491 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/04/2022 | 998.00 | 00005950765486 | FERNANDA TEODOZIO MACEDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000721 | 25/04/2022 | 1081.00 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO(NORDESTE GRAFICA & EMP) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO FICHA DE ATESTO RECEITUARIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01172022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000722 | 25/04/2022 | 4769.00 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO(NORDESTE GRAFICA & EMP) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO FICHA DE ATESTO RECEITUARIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01172022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000723 | 25/04/2022 | 550.00 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO(NORDESTE GRAFICA & EMP) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO FICHA DE ATESTO RECEITUARIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01172022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000724 | 25/04/2022 | 311.00 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO(NORDESTE GRAFICA & EMP) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO FICHA DE ATESTO RECEITUARIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P.PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01172022. RECURSOMEDIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000725 | 25/04/2022 | 4917.80 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO(NORDESTE GRAFICA & EMP) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO FICHA DE ATESTO RECEITUARIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01172022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000726 | 25/04/2022 | 10.00 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO(NORDESTE GRAFICA & EMP) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO FICHA DE ATESTO RECEITUARIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P.PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01172022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000727 | 25/04/2022 | 174.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA DE REFERENCIA FICHA DE REQUISICAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01152022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000728 | 25/04/2022 | 698.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA DE REFERENCIA FICHA DE REQUISICAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01152022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000729 | 25/04/2022 | 174.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA DE REFERENCIA FICHA DE REQUISICAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01152022. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/04/2022 | 330.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POSTO DE SAuDE SALINAS RIBAMAR.RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000731 | 25/04/2022 | 87.25 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA DE REFERENCIA FICHA DE REQUISICAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P.PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01152022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000732 | 25/04/2022 | 670.08 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA DE REFERENCIA FICHA DE REQUISICAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01152022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000733 | 25/04/2022 | 34.90 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA DE REFERENCIA FICHA DE REQUISICAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P.PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01152022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/04/2022 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANIGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT PARA A PACIENTE SR LUZINETE CIPRIANO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0000735 | 25/04/2022 | 11600.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES PERMANENTE NA PRATICA DE CUIDADO A SAuDE DO HOMEM CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0702021 AO CONTRATO N02132021. RECURSOCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/04/2022 | 12183.33 | 00004889912428 | TENNILY STEPHANE DA COSTA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/04/2022 | 1164.34 | 00001824670400 | SUELLEN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/04/2022 | 803.94 | 00009465462403 | RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/04/2022 | 1025.72 | 00000988963426 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/04/2022 | 1852.91 | 00003858128414 | YGOR DE SOUZA LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/04/2022 | 1081.17 | 00004753911446 | ROSANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000742 | 26/04/2022 | 82500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/04/2022 | 262.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FAIXA COM HASTE DE MADEIRA E PONTEIRA EM PVC E UM BANNER. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000744 | 26/04/2022 | 14000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS LUVAS DE PROCEDIMENTOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DAS ACOES CONTINUADAS DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA E CEO CONFORME P. PRESENCIAL N0312021 AO CONTRATO N1062022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/04/2022 | 1720.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE ABRIL2022.RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/04/2022 | 226.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE ABRIL2022. REURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/04/2022 | 354.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000748 | 26/04/2022 | 175442.14 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS ACIDO FOSFORICO AGULHA GENGIVAL ALGODAO ANESTESICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DAS ACOES CONTINUADAS DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA E CEO CONFORME P. PRESENCIAL N0312021 AO CONTRATO N1082022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/04/2022 | 814.00 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO A EMISSAO DE CERTIDOES DE REGISTRO DE IMOVEIS PROPRIO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000750 | 27/04/2022 | 149675.50 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMPUTADORES TIPO NOTEBOOK PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.ELETRONICO N62021 AO CONTRATO N562022. RECURSO PAB SUS - CONTA 36.063-5 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000751 | 27/04/2022 | 89805.30 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMPUTADORES TIPO NOTEBOOK PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.ELETRONICO N62021 AO CONTRATO N562022. RECURSO PAB SUS - CONTA 624.023-4 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/04/2022 | 600.00 | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES 01338725483 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DUAS PISCINAS NO PERIODO DE ABRIL2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS . RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/04/2022 | 57636.54 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/04/2022 | 164857.08 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/04/2022 | 464652.92 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/04/2022 | 42579.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/04/2022 | 786799.49 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000758 | 27/04/2022 | 23483.00 | 11395850000152 | EVOLUÇÃO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA UNIDADE DE ZOONOSES MAQUINA TOSA MESA DE ATENDIMENTO VETERINARIO BISTURI ELETRONICO OU ELETRO CAUTERIO VISANDO ATENDER A ESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE E BEM ESTAR ANIMAL CONFORME P. ELETRONICO 022022 AO CONTRATO N0842022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/04/2022 | 52929.12 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/04/2022 | 814280.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/04/2022 | 72918.79 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/04/2022 | 116851.61 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/04/2022 | 14933.94 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/04/2022 | 7388.39 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/04/2022 | 44933.51 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/04/2022 | 5311.31 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/04/2022 | 44230.85 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/04/2022 | 24149.26 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/04/2022 | 3302.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/04/2022 | 224160.95 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/04/2022 | 6742.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000772 | 27/04/2022 | 3489.60 | 06912821000261 | KIREI TECNOLAB EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHO DE CPAP PRESSAO POSITIVA CONTINUA NAS VIAS AEREAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO USuARIO SR ERNANDES SOUSA MEDEIROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DV.082022 AO CONTRATO N01122022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/04/2022 | 24000.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/04/2022 | 322698.54 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/04/2022 | 95313.35 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/04/2022 | 122823.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/04/2022 | 10616.27 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/04/2022 | 82388.52 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/04/2022 | 7683.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/04/2022 | 28587.17 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000781 | 27/04/2022 | 3208.65 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIAL FIO GUIA CATETER AGULHA E OUTROS PARA O PROCEDIMENTO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA PARA A PACIENTE SR EMANUELLE DE SOUZA DORNELAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DA REGULACAO DESTA SESCAB CONFORME P. ELETRONICO N0142022 AO CONTRATO N01222022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/04/2022 | 2189.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/04/2022 | 1900.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/04/2022 | 2060.40 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/04/2022 | 1880.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ANALISE DO PEDIDO DE REPROGRAMACAO PARA UTILIZACAO DO SALDO DE RECURSO DO SEGUINTE CONTRATO DE REPASSE N1022639-772014 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/04/2022 | 4306.03 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DOS CARTOES PARA O USO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000787 | 27/04/2022 | 28000.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/04/2022 | 7000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/04/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA A PACIENTE SR IRACEMA VIEIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000882021 | 0000790 | 28/04/2022 | 262899.71 | 08493422000158 | GLOBAL-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE MOVEIS PLANEJADOSMATERIAIS MAO DE OBRA E INSTALACAO PARA A NOVA SEDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CONFORME P. PRESENCIAL 882021 AO CONTRATO N0432022. RECURSO MEDIA - SUS | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/04/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DE ART DA UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES2022 CONFORME DOCUMENTOS ME ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000792 | 28/04/2022 | 3600.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO COM MONTAGEM E INSTALACAO PALLETS TIPO PLASTICO FABRICADO EM POLIETILENO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P. PRESENCIAL N012021 AO CONTRATO N1032022. RECURSO MEDIA SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0000793 | 28/04/2022 | 1025.60 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COM E SERV DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS BANDERS FAIXA EM ADESIVOS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01162022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0000794 | 28/04/2022 | 2686.00 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COM E SERV DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS BANDERS FAIXA EM ADESIVOS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. P2669RESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01162022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0000795 | 28/04/2022 | 636.40 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COM E SERV DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS BANDERS FAIXA EM ADESIVOS VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01162022. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0000796 | 28/04/2022 | 268.60 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COM E SERV DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS BANDERS FAIXA EM ADESIVOS VISANDO ATENDER O CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01162022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0000797 | 28/04/2022 | 2148.80 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COM E SERV DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS BANDERS FAIXA EM ADESIVOS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01162022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0000798 | 28/04/2022 | 144.20 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COM E SERV DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS BANDERS FAIXA EM ADESIVOS VISANDO ATENDER A FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01162022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000799 | 03/05/2022 | 7340.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N052021 AO CONTRATO N0552022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0000800 | 03/05/2022 | 11600.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PARA DESENVOVIMENTO DE ESTRATEGIA DE APOIO A GESTACAO PRE-NATAL E PUERPERIO P O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0702021 AO CONTRATO N02132021. RECURSOCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/05/2022 | 1649.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO JUDICIAL EM FAVOR DA SR ALEXSANDRA FONSECA NOBREGA NO PERIODO DE ABRIL2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0000802 | 03/05/2022 | 13000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES PERMANENTE NA PRATICA DE CUIDADO A SAuDE DO HOMEM CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0702021 AO CONTRATO N02132021. RECURSOCOVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/05/2022 | 332613.73 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/05/2022 | 981.18 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/05/2022 | 11527.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/05/2022 | 10101.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/05/2022 | 660.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO POSTO DE SAuDE PSF SALINA RIBAMAR VISTO QUE O MESMO NAO ENCONTRA-SE SENDO ABASTECIDO PELA CAGEPA CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732021 | 0000808 | 04/05/2022 | 21120.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOSBEBEDOURO VENTILADOR TELEVISAO E OUTROS VISANDO ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N0592022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732021 | 0000809 | 04/05/2022 | 45098.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOSBEBEDOURO VENTILADOR TELEVISAO E OUTROS VISANDO ATENDER DIVERSOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N0592022. RECURSO MEDIA SUS | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732021 | 0000810 | 04/05/2022 | 59462.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOSBEBEDOURO VENTILADOR TELEVISAO E OUTROS VISANDO ATENDER DIVERSOS SETORES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N0592022. RECURSO PAB SUS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2022 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2022 | 257.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/05/2022 | 257.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/05/2022 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/05/2022 | 257.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/05/2022 | 257.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2022 | 367.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/05/2022 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/05/2022 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/05/2022 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/05/2022 | 550.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/05/2022 | 560.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2022 | 560.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/05/2022 | 215028.30 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL E A TAXA ADMINISTRATIVA DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000829 | 04/05/2022 | 58727.50 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS COBERTURA DE ESPUMA CREME PROTETOR CURATIVO HIDROCOLOIDE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N012021 AO CONTRATO N1232022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000830 | 04/05/2022 | 62300.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS COBERTURA DE ESPUMA CREME PROTETOR CURATIVO HIDROCOLOIDE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES A ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N012021 AO CONTRATO N1232022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000831 | 04/05/2022 | 33837.50 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS COBERTURA DE ESPUMA CREME PROTETOR CURATIVO HIDROCOLOIDE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N012021 AO CONTRATO N1232022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/05/2022 | 10936.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000833 | 05/05/2022 | 173641.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS ANTISSEPTICO COBERTURA SILICONE CURATIVO ADESIVO GASE 100 E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N012021 AO CONTRATO N1252022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000834 | 05/05/2022 | 172425.50 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS ANTISSEPTICO COBERTURA SILICONE CURATIVO ADESIVO GASE 100 E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N012021 AO CONTRATO N1252022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000835 | 05/05/2022 | 80000.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS ANTISSEPTICO COBERTURA SILICONE CURATIVO ADESIVO GASE 100 E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N012021 AO CONTRATO N1252022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/05/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT PARA O PACIENTE SR NILTON SINVAL DE MEDEIROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR ANTONIO COUTINHO DE ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME IMPLANTE DE MARCAPASSO NO PACIENTE SR MARCOS ANTONIO DA SILVA LISBOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/05/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO NO PACIENTE SR JOAO QUEIROGA DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072021 | 0000840 | 05/05/2022 | 11490.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N212021.RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000841 | 06/05/2022 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAD NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DISPENSA 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000842 | 06/05/2022 | 35000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DISPENSA 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000843 | 06/05/2022 | 17000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DISPENSA 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000844 | 06/05/2022 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DISPENSA 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000845 | 06/05/2022 | 17000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS I NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DISPENSA 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000846 | 06/05/2022 | 95000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DISPENSA 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000847 | 06/05/2022 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DISPENSA 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000848 | 06/05/2022 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DISPENSA 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000849 | 06/05/2022 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DISPENSA 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/05/2022 | 840.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/05/2022 | 120.00 | 00002385646498 | JOSENILDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/05/2022 | 1080.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/05/2022 | 478.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/05/2022 | 867.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE COVID NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/05/2022 | 15388.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO HOSPITAL NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/05/2022 | 1571.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/05/2022 | 373.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0000860 | 09/05/2022 | 2200.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENT DA APRESENTACAO DE ZE GOTINHA E SUA TURMA NA CAMPANHA DO DIA D NO PERIODO DE 30042022 CONFORME CONTRATO N0832021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/05/2022 | 8219.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF'S NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/05/2022 | 250.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDO E COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/05/2022 | 169.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDO E COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000865 | 10/05/2022 | 10500.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS EM POLIETILENO COM TERMOMETRO ACOPLADO P TRANSPORTE E CONSERVACAO TERMICOS DOS IMUNOBIOLOGICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA IMUNIZACAO CONFORME P. ELETRONICO N072022 AO CONTRATO N1262022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000012021 | 0000866 | 10/05/2022 | 157809.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA (MEDICAL MAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO ARMARIO. FOGAO CAMA MESA E OUTROS PARA EQUIPAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P. PRESENCIAL N012021 AO CONTRATO N1002022. RECURSO MEDIA SUS | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000867 | 10/05/2022 | 7140.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA UNIDADE DE ZOONOSES ARMARIO SELADORA VISANDO ATENDER A ESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE E BEM ESTAR ANIMAL CONFORME CONVENIO N9155792021 COM MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE AO P. ELETRONICO 022022 AO CONTRATO N0862022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2022 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NO PERIODO DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/05/2022 | 310.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDO E COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/05/2022 | 91.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDO E COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000871 | 11/05/2022 | 3701.00 | 27233507000141 | CASASOLLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TUBO DE COBRE SERRA COPO FLUIDO BALANCA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME P. ELETRONICO N042022 AO CONTRATO N01212022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000872 | 11/05/2022 | 6526.70 | 27233507000141 | CASASOLLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TUBO DE COBRE SERRA COPO FLUIDO BALANCA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME P. ELETRONICO N042022 AO CONTRATO N01212022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000873 | 11/05/2022 | 14768.40 | 27233507000141 | CASASOLLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TUBO DE COBRE SERRA COPO FLUIDO BALANCA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. CONFORME P. ELETRONICO N042022 AO CONTRATO N01212022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000874 | 11/05/2022 | 92000.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS CURATIVOS COMPOSTO E PLACA TECIDA FIBROSA VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N°012021 AO CONTRATO N1242022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000875 | 11/05/2022 | 68000.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS CURATIVOS COMPOSTO E PLACA TECIDA FIBROSA VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N°012021 AO CONTRATO N1242022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000876 | 11/05/2022 | 1500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000877 | 11/05/2022 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000878 | 11/05/2022 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000879 | 11/05/2022 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000880 | 11/05/2022 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000881 | 11/05/2022 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000882 | 11/05/2022 | 70000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000883 | 11/05/2022 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000884 | 11/05/2022 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000885 | 11/05/2022 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000886 | 11/05/2022 | 2500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000887 | 11/05/2022 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000888 | 11/05/2022 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000889 | 11/05/2022 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000890 | 11/05/2022 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000891 | 11/05/2022 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000892 | 11/05/2022 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000893 | 11/05/2022 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000894 | 11/05/2022 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000895 | 11/05/2022 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000896 | 11/05/2022 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 26042022 A 22102022 CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/05/2022 | 2214.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETORES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/05/2022 | 2562.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMINUCACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000732021 | 0000899 | 12/05/2022 | 8160.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL REFRIGERADOR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N0582022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/05/2022 | 1800.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000732021 | 0000901 | 12/05/2022 | 27556.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL TV LED CAFETEIRA REFRIGERADOR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N0582022. RECURSO MEDIA SUS | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000732021 | 0000902 | 12/05/2022 | 35100.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL TV LED VENTILADOR REFRIGERADOR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N0582022. RECURSO PAB SUS | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/05/2022 | 585.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/05/2022 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANALISE DO PEDIDO DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 31122022 CONTRATO DE REPASSE N°1022639-772014 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RRT- PROJETO E AMPLIACAO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA COM AREA TOTAL DE CONSTRUCAO DE 3.00323M² CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/05/2022 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE IMPLANTACAO OPERACIONALIZACAO E SUPORTE NA UTILIZACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL N° 000242018 AO CONTRATO 001062018 - RECURSOS PROPRIO. DIFERENCA DA NF. 1026314 DO PERIODO DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000907 | 12/05/2022 | 1119.00 | 39150615000130 | NOVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTO IMPLANON NXT 68MG PARA A PACIENTE SR MARIA VITORIA FERNANDES FREIRE PROCESSO N014.2018.000524MP CONFORME DP.032022 AO CONTRATO N1322022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000012021 | 0000908 | 12/05/2022 | 134730.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO ARQUIVO ESTANTE E OUTROS PARA EQUIPAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P. PRESENCIAL N012021 AO CONTRATO N1012022. RECURSOSUS MAC. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000012021 | 0000909 | 12/05/2022 | 85100.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO ARMARIO ESTANTE CADEIRA MESA E OUTROS PARA EQUIPAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P. PRESENCIAL N012021 AO CONTRATO N1022022. RECURSO MEDIA SUS | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000910 | 16/05/2022 | 12375.00 | 39150615000130 | NOVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE COM DEMANDAS JUDICIAIS CONFORME DP.022022 AO CONTRATO N0992022. RECURSO. PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/05/2022 | 124.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/05/2022 | 11573.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE ABRIL2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000913 | 17/05/2022 | 1996.46 | 09632333000108 | João Batista da Rocha Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTOLINA PINCEL PAPEL SULFITE VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0712022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000914 | 17/05/2022 | 6367.12 | 09632333000108 | João Batista da Rocha Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTOLINA PINCEL PAPEL SULFITE VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0712022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000915 | 17/05/2022 | 1591.78 | 09632333000108 | João Batista da Rocha Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTOLINA PINCEL PAPEL SULFITE VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0712022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000916 | 17/05/2022 | 897.06 | 09632333000108 | João Batista da Rocha Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTOLINA PINCEL PAPEL SULFITE VISANDO ATENDER O CAPS CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0712022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000917 | 17/05/2022 | 5874.74 | 09632333000108 | João Batista da Rocha Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTOLINA PINCEL PAPEL SULFITE VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0712022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/05/2022 | 68.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/05/2022 | 1462.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/05/2022 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCARIAS.RECURSOS FARMACIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO PARA A PACIENTE SR ANTONIA MARIA APRIJIO LISBOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/05/2022 | 97.73 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENVIO POSTAIS NO MES DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000923 | 18/05/2022 | 20000.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTA NATURAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°032021 AO CONTRATO N°0222022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/05/2022 | 619.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO MEDIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000925 | 18/05/2022 | 85200.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000926 | 18/05/2022 | 28500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0000927 | 18/05/2022 | 15550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN NO PERIODO DE MAIO2022 CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0000928 | 18/05/2022 | 11550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/05/2022 | 348.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/05/2022 | 360.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO TECNICO PARA OBRA DE IMPLANTACAO DA SEDE DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/05/2022 | 1200.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS 03 INSCRICOES NO EVENTO XXXVI CONGRESSO CONASEMS E DA 17 MOSTRA NACIONAL AQUI TEM SUS QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE JULHO2022 EM CAMPO GRANDE - MS CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/05/2022 | 550.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/05/2022 | 291.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO MES DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO MES DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/05/2022 | 990.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO POSTO DE SAuDE PSF SALINA RIBAMAR VISTO QUE O MESMO NAO ENCONTRA-SE SENDO ABASTECIDO PELA CAGEPA CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR SILENE PEREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/05/2022 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO EXAME ARTERIOGRAFIA E AORTOGRAFIA DO MID E DO MIE PARA A PACIENTE SRCLEONICE FERREIRA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO. PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/05/2022 | 228.00 | 11083385000114 | COPIADORA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. digitalizacoes e copias das plantas arquitetonicas da reforma e construcao do novo hospital. RECURSO PROPRIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/05/2022 | 18019.05 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS PARTICIPANTES DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE E 17 MOSTRA BRASIL QUE SERA REALIZADO EM CAMPO GRANDE NOS DIAS 11 A 15 DE JULHO CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/05/2022 | 164856.76 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SAuDE ADM NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/05/2022 | 471612.51 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/05/2022 | 45161.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/05/2022 | 791540.21 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/05/2022 | 50531.09 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/05/2022 | 863413.63 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/05/2022 | 64911.69 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/05/2022 | 112583.55 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/05/2022 | 16013.71 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/05/2022 | 9017.15 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/05/2022 | 43075.67 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/05/2022 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/05/2022 | 40350.44 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/05/2022 | 24159.33 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/05/2022 | 3302.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/05/2022 | 227881.86 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/05/2022 | 6742.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/05/2022 | 30973.12 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/05/2022 | 327367.06 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/05/2022 | 93959.68 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/05/2022 | 128043.61 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/05/2022 | 8782.57 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/05/2022 | 83395.33 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/05/2022 | 7430.43 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/05/2022 | 29162.42 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/05/2022 | 2189.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/05/2022 | 2584.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/05/2022 | 51748.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000969 | 26/05/2022 | 7222.84 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO DE PAPEL CORRETOR LIQUIDO ENVELOPE GRAMPEADOR PAPEL SULFITE FORMATO A4 REGUA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N182021 AO CONTRATO N0682022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000970 | 26/05/2022 | 3276.14 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO DE PAPEL CORRETOR LIQUIDO ENVELOPE GRAMPEADOR PAPEL SULFITE FORMATO A4 REGUA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N182021 AO CONTRATO N0682022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000971 | 27/05/2022 | 26819.70 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO DE PAPEL CORRETOR LIQUIDO ENVELOPE GRAMPEADOR PAPEL SULFITE FORMATO A4 REGUA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N182021 AO CONTRATO N0682022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000972 | 27/05/2022 | 6580.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO DE PAPEL CORRETOR LIQUIDO ENVELOPE GRAMPEADOR PAPEL SULFITE FORMATO A4 REGUA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N182021 AO CONTRATO N0682022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000973 | 27/05/2022 | 23471.54 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO DE PAPEL CORRETOR LIQUIDO ENVELOPE GRAMPEADOR PAPEL SULFITE FORMATO A4 REGUA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N182021 AO CONTRATO N0682022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/05/2022 | 214512.40 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL E A TAXA ADMINISTRATIVA DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/05/2022 | 197.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE VISTORIA E CONFECCAO DE PLACA DO CARRO UP-QFZ4F57. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0000976 | 30/05/2022 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE MAIO2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1772020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/05/2022 | 1649.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO JUDICIAL EM FAVOR DA SR ALEXSANDRA FONSECA NOBREGA NO PERIODO DE MAIO2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/05/2022 | 335151.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/05/2022 | 10349.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/05/2022 | 600.00 | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES 01338725483 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DUAS PISCINAS NO PERIODO DE MAIO2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS . RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/05/2022 | 139715.68 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 01384 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/05/2022 | 137224.22 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 01384 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/05/2022 | 169332.49 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 01384 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/05/2022 | 121250.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURAS E DEMONSTRATIVO CIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/05/2022 | 197778.20 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/05/2022 | 128010.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/05/2022 | 197751.65 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/05/2022 | 198656.82 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/05/2022 | 119364.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/05/2022 | 133030.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001812021 | 0000991 | 31/05/2022 | 46920.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIOS LONGARINA MESA RETA E ARMARIO BAIXO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N1812021 AO CONTRATO N02572022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/05/2022 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO EXAME ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT NO PACIENTE SR AGRARIO MARQUES DOURADO SOBRINHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001812021 | 0000993 | 31/05/2022 | 54250.00 | 33705574000114 | 3G SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIOS ARMARIO ALTO GAVETEIRO FIXO E CADEIRA GIRATORIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N1812021 AO CONTRATO N2552022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001812021 | 0000994 | 31/05/2022 | 33950.00 | 29960500000157 | DIVINA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESTACAO DE TRABALHO EM L CADEIRA FIXA BANCOS P LABORATORIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESNCIAL N1812021 AO CONTRATO N°2562022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001812021 | 0000995 | 31/05/2022 | 14580.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIOS MESA REDONDA REUNIAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESNCIAL N1812021 AO CONTRATO N°2582022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001812021 | 0000996 | 31/05/2022 | 74940.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIOS ARQUIVO GAVETEIRO ESTANTE DESMONTAVEL CADEIRA FIXA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESNCIAL N1812021 AO CONTRATO N°2592022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000997 | 01/06/2022 | 30000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PRESENCIAL 082021 AO CONTRATO N0202022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0000998 | 01/06/2022 | 296185.50 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL ALIMENTO P NUTRICAO MODULO DE PROTEINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0342022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0000999 | 01/06/2022 | 192145.80 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL SIMBIOTICO COMPOSTO DE FIBRAS MODULO DE GLUTAMINA EM PO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0352022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001000 | 03/06/2022 | 88800.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.ELETRONICO 102021 AO CONTRATO N3022022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001001 | 03/06/2022 | 72000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24BTUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 102021 AO CONTRATO N3012022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/06/2022 | 4128.70 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO P SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO E JUNHO2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/06/2022 | 1886.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE JUNHO2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0001004 | 03/06/2022 | 5909.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I E CAPS AD NO CONTESTO DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA EM SAuDE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA REALIZADA NO DIA 26052022 CONFORME PRIMERIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 2132021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/06/2022 | 8024.40 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR UE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DAS NF's 22042136 E 20082021 EM CONTRAPRESTACAO AOS SERVICOS ORIUNDOS DO CONTRATO N302021 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001006 | 03/06/2022 | 1081.00 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO(NORDESTE GRAFICA & EMP) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO FICHA DE ATESTO RECEITUARIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01172022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001007 | 03/06/2022 | 4769.00 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO(NORDESTE GRAFICA & EMP) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO FICHA DE ATESTO RECEITUARIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01172022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001008 | 03/06/2022 | 550.00 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO(NORDESTE GRAFICA & EMP) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO FICHA DE ATESTO RECEITUARIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01172022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001009 | 03/06/2022 | 311.00 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO(NORDESTE GRAFICA & EMP) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO FICHA DE ATESTO RECEITUARIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P.PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01172022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001010 | 03/06/2022 | 4917.80 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO(NORDESTE GRAFICA & EMP) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO FICHA DE ATESTO RECEITUARIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01172022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001011 | 03/06/2022 | 10.00 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO(NORDESTE GRAFICA & EMP) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO FICHA DE ATESTO RECEITUARIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P.PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01172022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/06/2022 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/06/2022 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/06/2022 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/06/2022 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/06/2022 | 550.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001021 | 06/06/2022 | 51960.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9 BTUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 102021 AO CONTRATO N3002022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/06/2022 | 1080.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NATAL-RN E CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001023 | 06/06/2022 | 4000.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTA NATURAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N°032021 AO CONTRATO N°0222022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ART PARA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PARA REVITALIZACAOREFORMA DE 10 PSF's DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/06/2022 | 1980.00 | 06154122000119 | DAMIÃO RAMALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE INSTALACAO DE GESSO NO CAPS AD CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/06/2022 | 480.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/06/2022 | 304.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE VISTORIA E CONFECCAO DE PLACA DO CARRO GOL -QFL 4995. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/06/2022 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NO PERIODO DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/06/2022 | 120.00 | 43640231000172 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS E CONFECCAO GRAFICA - CARIMBOS VISANDO ATENDER A SESCAB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/06/2022 | 74442.23 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/06/2022 | 202531.31 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/06/2022 | 20115.55 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/06/2022 | 372081.04 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/06/2022 | 20786.91 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/06/2022 | 289458.08 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/06/2022 | 29757.66 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/06/2022 | 36070.54 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/06/2022 | 7297.28 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/06/2022 | 3694.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/06/2022 | 12314.08 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/06/2022 | 1094.95 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA EM SAuDE PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/06/2022 | 950.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VIGILANCIA EM SAuDE PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/06/2022 | 1045.30 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COVID PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/06/2022 | 39228.46 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/06/2022 | 3670.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/06/2022 | 45098.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PEVA PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/06/2022 | 56422.84 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/06/2022 | 3143.87 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/06/2022 | 144119.68 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/06/2022 | 103926.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/06/2022 | 2943.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/06/2022 | 7027.74 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/06/2022 | 11710.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CEO PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/06/2022 | 21353.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CAPS PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/06/2022 | 2284.19 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/06/2022 | 13508.63 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0001057 | 09/06/2022 | 7000.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RETIRADA DE PORTA DANIFICADA E AQUISICAO COM INSTALACAO DE PORTA CORREDICA DE VIDRO EM UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF JARDINS CONFORME CONTRATO N 01352022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0001058 | 09/06/2022 | 138862.50 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ALCOOL ALGODAO ATADURA DE CREPOM ESPARADRAPO MASCARA N95 E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N 0242022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0001059 | 09/06/2022 | 121575.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ALCOOL ALGODAO ATADURA DE CREPOM ESPARADRAPO MASCARA N95 E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N 0242022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0001060 | 13/06/2022 | 272320.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES AGULHA ACIDO PARACETICO CANULA DE GUEDEL CATETER VENESO COLETOR DE URINA E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N 0312022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001061 | 13/06/2022 | 8000.00 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO AZEITONA EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE TRIGO MACARRAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0182022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001062 | 13/06/2022 | 19800.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1432022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001063 | 13/06/2022 | 24000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ALFACE BATATA DOCE CENOURA JERIMUM E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N0162022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001064 | 13/06/2022 | 4088.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSBROMOPRIDA ENALAPRIL ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1432022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001065 | 13/06/2022 | 4572.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSBROMOPRIDA ENALAPRIL ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1432022. RECURSOMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR EDSON PEDRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001067 | 13/06/2022 | 88601.25 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSAMOXICILINA AZITROMICINA ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1392022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001068 | 13/06/2022 | 63435.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSAMOXICILINA AZITROMICINA ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1392022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001069 | 13/06/2022 | 68130.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSAMOXICILINA AZITROMICINA ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1392022. RECURSOMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001070 | 13/06/2022 | 19155.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSANLODIPINO CABERGELINA ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1412022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001071 | 13/06/2022 | 13352.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSANLODIPINO CABERGELINA ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1412022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001072 | 13/06/2022 | 14850.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSANLODIPINO CABERGELINA ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1412022. RECURSOMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0001073 | 14/06/2022 | 202253.20 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTACAO AO DISSIDIO COLETIVO DE TRABALHO2022 NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N022020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PRECEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR ERIVALDO JOAQUIM DE CASTRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001075 | 14/06/2022 | 36000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24BTUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 102021 AO CONTRATO N3012022. RECURSOPAB-SUS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/06/2022 | 13062.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001077 | 15/06/2022 | 253317.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE POLTRONAS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. ELETRONICO N102022 AO CONTRATO N01472022. RECURSO MEDIA-SUS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001078 | 15/06/2022 | 185751.25 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1452022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001079 | 15/06/2022 | 137245.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1452022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001080 | 15/06/2022 | 17043.04 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0982021. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001081 | 15/06/2022 | 136799.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1452022. RECURSOMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001082 | 15/06/2022 | 8899.25 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSGLIBENCLAMIDA PROPRANOLOL ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1442022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001083 | 15/06/2022 | 7600.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSGLIBENCLAMIDA PROPRANOLOL ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1442022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001084 | 15/06/2022 | 7000.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSGLIBENCLAMIDA PROPRANOLOL ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO 1442022. RECURSOMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000462021 | 0001085 | 16/06/2022 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE MAIO2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO P. PRESENCIAL N0462021 AO CONTRATO N0952021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/06/2022 | 80.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/06/2022 | 2850.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001088 | 17/06/2022 | 36506.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACICLOVIR ACIDO TRANEXAMICO DIGOXINA PREDNISOLONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.ELETRONICO N0122022 AO CONTRATO N01402022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001089 | 17/06/2022 | 26730.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACICLOVIR ACIDO TRANEXAMICO DIGOXINA PREDNISOLONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.ELETRONICO N0122022 AO CONTRATO N01402022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001090 | 17/06/2022 | 26765.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACICLOVIR ACIDO TRANEXAMICO DIGOXINA PREDNISOLONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.ELETRONICO N0122022 AO CONTRATO N01402022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001091 | 17/06/2022 | 86763.33 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA UNIDADE DE ZOONOSES MICRO-ONDASFREEZER CANILGATIL E OUTROS VISANDO ATENDER A ESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE E BEM ESTAR ANIMAL CONFORME P. ELETRONICO 022022 AO CONTRATO N0852022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR ROBERTO MARTINS FORTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001093 | 17/06/2022 | 9807.56 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHO ELETROELETRONICOS TV LED E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL VISANDO ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA EM SAuDE LEONARDO MOZART - POLICLINICA CONFORME P. ELETRONICO N192022 AO CONTRATO N1642022. RECURSO MEDIA - SUS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001094 | 17/06/2022 | 185085.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSACICLOVIR ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1422022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001095 | 17/06/2022 | 139975.75 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSACICLOVIR ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1422022. RECURSOMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001096 | 17/06/2022 | 144655.25 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSACICLOVIR ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1422022. RECURSOPab. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001097 | 17/06/2022 | 4260.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DESENTIPIDORA DE FOSSAS SEPTICAS VISANDO ATENDER O HOSPITAL CAPS AD E O CAPS I CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1342019.RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001098 | 20/06/2022 | 17504.95 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FARDAMENTO BONE SAPATOS CALCA MEIAS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N052022 AO CONTRATO N1562022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001099 | 20/06/2022 | 181660.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO CLORETO DE POTASSIO CLORETO DE SODIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1532022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001100 | 20/06/2022 | 244587.25 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO CLORETO DE POTASSIO CLORETO DE SODIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1532022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001101 | 20/06/2022 | 181545.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO CLORETO DE POTASSIO CLORETO DE SODIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1532022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001102 | 20/06/2022 | 18537.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR CLONIDINA N-ACETILSISTEINA E TEICOPLAMINA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1552022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/06/2022 | 297.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/06/2022 | 11213.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF'S NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/06/2022 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSOMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/06/2022 | 1657.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE MAIO2022. PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE COVID NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/06/2022 | 2207.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/06/2022 | 1541.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO DA POLICLINICA NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/06/2022 | 2518.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOSA SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/06/2022 | 583.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/06/2022 | 96.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE junho2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/06/2022 | 48030.45 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001115 | 20/06/2022 | 60000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 OXCARBAZEPINA E SERTROLINA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01592022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001116 | 20/06/2022 | 19800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 OXCARBAZEPINA E SERTROLINA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01592022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/06/2022 | 1047.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/06/2022 | 13681.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO HOSPITAL NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/06/2022 | 568.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001120 | 20/06/2022 | 52063.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CITALOPRAM FENTANILA FLUNAZENIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01622022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001121 | 20/06/2022 | 40110.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CITALOPRAM FENTANILA FLUNAZENIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01622022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001123 | 20/06/2022 | 42000.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CITALOPRAM FENTANILA FLUNAZENIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01622022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/06/2022 | 238.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO2022. RECURSO PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001125 | 20/06/2022 | 76742.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BROMAZEPAM CLOMIPRAMINA CLONAZEPAM E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01612022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/06/2022 | 320343.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/06/2022 | 9606.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001128 | 20/06/2022 | 58434.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BROMAZEPAM CLOMIPRAMINA CLONAZEPAM E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01612022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001129 | 20/06/2022 | 58610.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BROMAZEPAM CLOMIPRAMINA CLONAZEPAM E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01612022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/06/2022 | 171608.39 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001131 | 20/06/2022 | 75004.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 BIPERIDENO BROMAZEPAM CARBAMAZEPINA CLOMIPRAMINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01572022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001132 | 20/06/2022 | 99589.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 BIPERIDENO BROMAZEPAM CARBAMAZEPINA CLOMIPRAMINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01572022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001133 | 20/06/2022 | 75540.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 BIPERIDENO BROMAZEPAM CARBAMAZEPINA CLOMIPRAMINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01572022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/06/2022 | 190001.53 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/06/2022 | 467989.85 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/06/2022 | 51372.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/06/2022 | 782823.29 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/06/2022 | 52125.74 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001139 | 20/06/2022 | 95606.25 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR AZITROMICINA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1512022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/06/2022 | 751100.98 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/06/2022 | 65899.33 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001142 | 20/06/2022 | 36474.75 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR DIMENIDRATO HEPARINA LEVOBUPIVACAINA OXACILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1542022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/06/2022 | 125510.69 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001144 | 20/06/2022 | 47827.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR DIMENIDRATO HEPARINA LEVOBUPIVACAINA OXACILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1542022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001145 | 20/06/2022 | 36212.50 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR DIMENIDRATO HEPARINA LEVOBUPIVACAINA OXACILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1542022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/06/2022 | 20162.10 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/06/2022 | 7388.39 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/06/2022 | 43837.28 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/06/2022 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/06/2022 | 41845.54 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/06/2022 | 26559.44 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001152 | 20/06/2022 | 16031.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR CEFTAZIDIMA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1502022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/06/2022 | 6110.33 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/06/2022 | 224706.08 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/06/2022 | 6612.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/06/2022 | 12000.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/06/2022 | 315070.13 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/06/2022 | 90901.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001159 | 20/06/2022 | 69324.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA ACIDO TRANEXAMICO AMICACINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1522022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/06/2022 | 120223.47 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001161 | 20/06/2022 | 68860.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA ACIDO TRANEXAMICO AMICACINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1522022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/06/2022 | 6984.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001163 | 20/06/2022 | 91288.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA ACIDO TRANEXAMICO AMICACINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1522022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/06/2022 | 83729.79 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/06/2022 | 7512.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/06/2022 | 26246.09 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/06/2022 | 2189.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/06/2022 | 1900.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0001169 | 20/06/2022 | 10010.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 02 DUAS PISCINAS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DV.122022 AO CONTRATO 1372022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/06/2022 | 160.00 | 43640231000172 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS E CONFECCAO GRAFICA - CARIMBOS VISANDO ATENDER A SESCAB E O HOSPITAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/06/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME REVASCULARIZACAO DE MIOCARDIO NO PACIENTE ANTONIO COUTINHO DE ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE CLEONILDO FERREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE BENEDITO SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/06/2022 | 7000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/06/2022 | 20629.42 | 00002406925781 | SIMONE DAYSE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA UTILIZACAO DO IMOVEL AO FUNCIONAMENTO DO PSF RENASCER III-II NO PERIODO DE OUTUBRO2018 A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001176 | 27/06/2022 | 47700.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO CARBONATO LEVOMEPRAMAZINA E MIDAZOLAM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01602022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001177 | 27/06/2022 | 45300.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO CARBONATO LEVOMEPRAMAZINA E MIDAZOLAM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01602022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001178 | 27/06/2022 | 93337.50 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO CARBONATO LEVOMEPRAMAZINA E MIDAZOLAM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01602022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/06/2022 | 210.00 | 43640231000172 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS E CONFECCAO GRAFICA - CARIMBOS VISANDO ATENDER A SESCAB E O HOSPITAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/06/2022 | 140.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDO E COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001181 | 28/06/2022 | 46650.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN NO PERIODO DE JUNHOJULHO E AGOSTO2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0001182 | 28/06/2022 | 3103112.05 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS RECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR OPERACIONAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COPEIRO AUXILIAR DE JARDINAGEM CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO PREGAO 1112019 AO CONTRATO N022020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QFI-6977 DO ANO 2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QFI-6967 DO ANO 2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QFA - 3377 DO ANO 2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/06/2022 | 1416.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QFA - 3357 DO ANO 2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/06/2022 | 531.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/06/2022 | 1649.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO JUDICIAL EM FAVOR DA SR ALEXSANDRA FONSECA NOBREGA NO PERIODO DE JUNHO2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/06/2022 | 250.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO MES DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/06/2022 | 198180.19 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0001192 | 29/06/2022 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JUNHO2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1772020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001193 | 29/06/2022 | 78200.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001194 | 29/06/2022 | 34650.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL NO PERIODO DE JUNHOJULHO E AGOSTO2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001195 | 29/06/2022 | 27500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/06/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ART PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DE UMA UNIDADE BASICA UBS COM AREA TOTAL DE CONSTRUCAO 30000M CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RECUSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/06/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ART PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DE UMA UNIDADE BASICA UBS COM AREA TOTAL DE CONSTRUCAO 30000M CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RECUSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001198 | 30/06/2022 | 508927.19 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N312022 AO CONTRATO N4082022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0001199 | 30/06/2022 | 75000.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM CAPA DE FILE LOMBO PEITO DE FRANGO PEIXE E OUTROSVISANDO ATENDER O HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N0142022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2022 | 412.37 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QFU - 2360 DO ANO 2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2022 | 3731.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO P SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO E JULHO2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2022 | 119.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CEMFISIO NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2022 | 317.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CEMFISIO NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2022 | 718.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2022 | 2250.00 | 00072687045420 | EDMILSON CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NA 17 MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2022 | 160.00 | 43640231000172 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS E CONFECCAO GRAFICA - CARIMBOS VISANDO ATENDER A SESCAB E O HOSPITAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0001207 | 30/06/2022 | 11818.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO CAPS I E CAPS AD CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0702021 AO CONTRATO N02132021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2022 | 1013.73 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/07/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID PARA A PACIENTE SR ANTONINA MAGALHAES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/07/2022 | 2250.00 | 00052623670463 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NA 17 MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00000967310440 | KARINA KISSIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NA 17 MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR° JOAO CANDIDO LINS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00002013275463 | KLENIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NA 17 MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001214 | 05/07/2022 | 33140.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NAS MAQUINAS DE RX DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N282022 AO CONTRAO N 1652022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/07/2022 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/07/2022 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/07/2022 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/07/2022 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/07/2022 | 550.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/07/2022 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000462021 | 0001226 | 06/07/2022 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JUNHO2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO P. PRESENCIAL N0462021 AO CONTRATO N0952021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/07/2022 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NO PERIODO DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/07/2022 | 307.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE VISTORIA E CONFECCAO DE PLACA DO CARRO GOL - QSA 4264. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/07/2022 | 360.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/07/2022 | 2000.00 | 00003004138409 | MARIA AUXILIADORA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NA 17 MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/07/2022 | 360.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/07/2022 | 4000.00 | 00071349561487 | MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NA 17 MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS E NO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001233 | 07/07/2022 | 22221.83 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIAL PARA CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO DIREITO DO SR JOSE FORMIGA DE MOURA CONFORME P. ELETRONICO N0362022 AO CONTRATO N01662022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/07/2022 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ABLACAO DE VIAS ANOMALAS PARA A PACIENTE SR CLAUDILEIA NASCIMENTO DE ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/07/2022 | 221.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE VISTORIA E CONFECCAO DE PLACA DO VEICULO MOTO YAMAHAYBR - QFA 3357. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001236 | 11/07/2022 | 5856.00 | 27233507000141 | CASASOLLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO GAS R 22 13.6 KG VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME P. ELETRONICO N042022 AO CONTRATO N01212022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001237 | 11/07/2022 | 128160.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR AMPICILINA SODICA ATRACuRIOCEFEPIMA CIPROFLOXACINO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1492022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001238 | 11/07/2022 | 178140.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR AMPICILINA SODICA ATRACuRIOCEFEPIMA CIPROFLOXACINO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1492022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001239 | 11/07/2022 | 133642.50 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR AMPICILINA SODICA ATRACuRIOCEFEPIMA CIPROFLOXACINO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1492022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001240 | 11/07/2022 | 175055.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO NALPROICO ALPRAZOLAM CARBAMAZEPINA CLONAZEPAM DIAZEPAM E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01582022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001241 | 11/07/2022 | 175324.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO NALPROICO ALPRAZOLAM CARBAMAZEPINA CLONAZEPAM DIAZEPAM E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01582022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001242 | 11/07/2022 | 232345.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO NALPROICO ALPRAZOLAM CARBAMAZEPINA CLONAZEPAM DIAZEPAM E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01582022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/07/2022 | 530.00 | 00007652971403 | KEVIN WILLIAM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001244 | 12/07/2022 | 167595.00 | 11003856000137 | CETRIUM - CENTRO DE TRATAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO TERAPÊUTICO - SADT TOMOGRAFIA ULTRASSONOGRAFIA ULTRASON E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CABEDELO CONFORME P. ELETRONICO N0382022 AO CONTRATO N°1672022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0001245 | 12/07/2022 | 245520.00 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA COM INSTALACAO E TREINAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P.PRESENCIAL N0492021 AO CONTRATO N0562022. RECURSO SUS MAC. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0001246 | 12/07/2022 | 53280.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES AGULHA ACIDO PARACETICO CANULA DE GUEDEL CATETER VENESO COLETOR DE URINA E OUTROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0402021 AO CONTRATO N 0312022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0001247 | 12/07/2022 | 132398.00 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER FOCO CIRuRGICO DE SOLO MOVEL MESA CIRURGICA ENTRE OUTROS COM INSTALACAO E TREINAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P.PRESENCIAL N0492021 AO CONTRATO N0562022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/07/2022 | 468.50 | 00075340380491 | LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/07/2022 | 499.63 | 00005624400462 | MARCELA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001251 | 12/07/2022 | 25133.00 | 43894609000164 | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ACESSORIOS DO PROCESSADOR DE SOM NUCLEUS 6 MODELO CP910 MARROM CABO CAPA DE BATERIA CANCHO MEDIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PECIENTE BRENO DE LIMA CONFORME IN 012022 AO CONTRATO N1362022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/07/2022 | 1751.80 | 00071349561487 | MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REEMBOLSO DA PASSAGEM AREA PARA PARTICIPAR DA 17 MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS E NO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/07/2022 | 583.00 | 00005919693436 | JOSE ROBERTO OLEGARIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/07/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ART PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RECUSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001255 | 13/07/2022 | 2040.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHOS ELETROELETRONICO APARELHO TELEFONICO FORNO MICRO-ONDAS VENTILADOR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL LEONARD MOZART - POLICLINICA CONFORME P. ELETRONICO N192022 AO CONTRATO N1632022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001256 | 13/07/2022 | 92.25 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHOS ELETROELETRONICO EXTENSAO ELETRICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL LEONARD MOZART - POLICLINICA CONFORME P. ELETRONICO N192022 AO CONTRATO N1632022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ART PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO UBS DE PONTA DE CAMPINA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/07/2022 | 523.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO BOMBEIRO VISTORIA E PLACA MERCOSUL DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM8180 DA ATENCAO BASICA. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0001259 | 13/07/2022 | 11840.00 | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FECHADURAS PARA PORTAS PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV. 132022 AO CONTRATO N°1482022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/07/2022 | 662.50 | 00011135769443 | RUTH KALINE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/07/2022 | 1219.78 | 00007317240460 | MICHELE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/07/2022 | 1025.72 | 00012488959405 | ERIKA FÉLIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/07/2022 | 503.50 | 00004654396403 | MARIA ANGELA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/07/2022 | 945.60 | 00004992967450 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/07/2022 | 530.00 | 00013518357425 | ALINE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/07/2022 | 424.00 | 00001968166459 | SONIA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/07/2022 | 795.00 | 00006103034493 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/07/2022 | 312.33 | 00043584233453 | JOSE WALTER DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/07/2022 | 1108.89 | 00002480094430 | IVO FRANCISCO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/07/2022 | 839.26 | 00006255149471 | THAYNA SUYANNE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/07/2022 | 806.86 | 00092166105491 | MARIA DA GUIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001272 | 14/07/2022 | 9807.56 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHO ELETROELETRONICOS TV LED E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL VISANDO ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA EM SAuDE LEONARDO MOZART - POLICLINICA CONFORME P. ELETRONICO N192022 AO CONTRATO N1642022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001273 | 14/07/2022 | 45000.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI ABACATE BATATA MACA MELANCIA MILHO VERDE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N°0152022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/07/2022 | 20539.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF'S NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/07/2022 | 94.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA NO NUCLEO DE AT. A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/07/2022 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/07/2022 | 164.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/07/2022 | 1691.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/07/2022 | 268.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/07/2022 | 478.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/07/2022 | 1421.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE COVID NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/07/2022 | 13008.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0001285 | 14/07/2022 | 1634.64 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL OXIGÊNIO 02 AR COMPRIMIDO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/07/2022 | 304.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDO E COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/07/2022 | 44127.87 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001288 | 15/07/2022 | 167595.00 | 11003856000137 | CETRIUM - CENTRO DE TRATAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO TERAPÊUTICO - SADT TOMOGRAFIA ULTRASSONOGRAFIA ULTRASON E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CABEDELO CONFORME P. ELETRONICO N0382022 AO CONTRATO N°1672022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR ELISEU JANDIR DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR KATIA TEIXEIRA NEVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/07/2022 | 530.00 | 00007652971403 | KEVIN WILLIAM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/07/2022 | 230.00 | 12639719000156 | FLORICULTURA LÍRIOS DOS VALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES EM HOMENAGEM POSTUMA A SERVIDORA WALESKA MARIA CAVALCANTE FALECIDA NO DIA 11072022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/07/2022 | 154.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDO E COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/07/2022 | 107.00 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO A EMISSAO DE CERTIDOES DE REGISTRO DE IMOVEIS PROPRIO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/07/2022 | 114.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/07/2022 | 134.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001297 | 20/07/2022 | 15550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN NO PERIODO DE JUNHO2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001298 | 20/07/2022 | 78200.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001299 | 20/07/2022 | 11550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL NO PERIODO DE JUNHO2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/07/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ART PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DA POLICLINICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RECUSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/07/2022 | 2162.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/07/2022 | 1572.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA SESCAB NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001303 | 21/07/2022 | 27500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/07/2022 | 629.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/07/2022 | 2474.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/07/2022 | 7126.74 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE RPV VERBA CONDENATORIA NOS AUTOS DOS PROCESSOS 0802706-11.2016.8.15.0731 E 0813542-63.2020.8.15.0000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/07/2022 | 1758.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE VOLTA MACEIO X RECIFE PARA OS PARTICIPANTES ISABELLA SANTOS RAISSA MARIA BARROS VALERIA CRISTINA QUINTANS E AMANDA PAVLOVA FERNANDES DO SEMINARIO DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITACOES QUE SERA REALIZADO EM MACEIO ENTRE DIAS 0308 E 0608 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/07/2022 | 2000.00 | 00006260469470 | ISABELLA SANTOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITACOES QUE OCORRERA NOS DIAS 04 A 06 DE AGOSTO EM MACEIO-AL. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/07/2022 | 2000.00 | 00009184315490 | Raíssa Maria Barros Davino | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO SEMINARIO - DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITACAO NOS DIAS 04 A 06 AGOSTO2022 EM MACEIO-AL CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/07/2022 | 2000.00 | 00093018908449 | VALÉRIA CRISTINA QUINTANS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITACOES QUE OCORRERA NOS DIAS 04 A 06 DE AGOSTO EM MACEIO-AL. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/07/2022 | 2000.00 | 00001917774478 | AMANDA PAVLOVA FERNANDES CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO SEMINARIO - DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITACAO NOS DIAS 04 A 06 AGOSTO2022 EM MACEIO-AL CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/07/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - POSTO DE SAuDE RENASCER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/07/2022 | 583.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - ELABORACAO DE PLANO DE GERENCIAMNETO CIVIL UBS RENASCER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/07/2022 | 11220.00 | 29607586000139 | TREINECAP TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 4 INSCRICOES NO SEMINARIO DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITACOES DURANTE DIA 04 A 06082022 EM MACEIO-AL PARA SERVIDORES AMANDA GUEDES ISABELA BRASIL VALERIA QUINTANS RAISSA DAVINO. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/07/2022 | 3400.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APRESENTACAO DE PERSONAGENS INFANTINS BRINQUEDOS CONFORME CONTRATO 0832021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001317 | 25/07/2022 | 253317.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE POLTRONAS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. ELETRONICO N102022 AO CONTRATO N01472022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/07/2022 | 246.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO MES DE JULHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001319 | 26/07/2022 | 49434.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN RENAULTMASTER 2.3 DE PLACA QSH - 7026 PERTENCENTE AO HOSPITAL CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001320 | 26/07/2022 | 36472.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSH - 8866 PERTENCENTE AO HOSPITAL CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001321 | 26/07/2022 | 49434.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN RENAULTMASTER 2.3 DE PLACA QSH - 6976 PERTENCENTE AO CAPS I CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOCAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001322 | 26/07/2022 | 19734.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSH - 8856 PERTENCENTE A IMUNIZACAO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001323 | 26/07/2022 | 19734.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSH - 8846 PERTENCENTE A SESCAB CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANTER A GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00072687045420 | EDMILSON CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PREMIACAO DA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS 2022 QUE ACONTECEU EM CAMPO GRANDE ENTRE DIAS 12 E 15 DE JULHO DE 2022. RECURSO CONTA 71032-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANTER A GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PREMIACAO DA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS 2022 QUE ACONTECEU EM CAMPO GRANDE ENTRE DIAS 12 E 15 DE JULHO DE 2022. RECURSO CONTA 71032-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/07/2022 | 44621.84 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/07/2022 | 152791.73 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/07/2022 | 475688.46 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/07/2022 | 43539.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/07/2022 | 784994.25 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/07/2022 | 56980.62 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/07/2022 | 750302.63 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/07/2022 | 66725.56 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/07/2022 | 123792.51 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001335 | 26/07/2022 | 3000.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER O CAPS AD CONFORME P.PRESENCIAL N°022021 AO CONTRATO N0232022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/07/2022 | 12267.59 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/07/2022 | 7388.39 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/07/2022 | 43661.18 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/07/2022 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/07/2022 | 40027.83 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/07/2022 | 25964.22 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/07/2022 | 237526.53 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/07/2022 | 6229.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/07/2022 | 14447.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/07/2022 | 553224.28 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/07/2022 | 170205.24 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/07/2022 | 125346.37 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/07/2022 | 6984.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/07/2022 | 84108.54 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/07/2022 | 7430.43 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/07/2022 | 27319.16 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/07/2022 | 2873.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/07/2022 | 2413.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/07/2022 | 1649.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO JUDICIAL EM FAVOR DA SR ALEXSANDRA FONSECA NOBREGA NO PERIODO DE JULHO2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/07/2022 | 464.69 | 00001917774478 | AMANDA PAVLOVA FERNANDES CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REEMBOLSO DA PASSAGEM AEREA COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO SEMINARIO - DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITACAO NOS DIAS 04 A 06 AGOSTO2022 EM MACEIO-AL CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/07/2022 | 464.69 | 00006260469470 | ISABELLA SANTOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REEMBOLSO DA PASSAGEM AEREA COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO SEMINARIO - DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITACAO NOS DIAS 04 A 06 AGOSTO2022 EM MACEIO-AL CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/07/2022 | 464.69 | 00009184315490 | Raíssa Maria Barros Davino | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REEMBOLSO DA PASSAGEM AEREA COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO SEMINARIO - DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITACAO NOS DIAS 04 A 06 AGOSTO2022 EM MACEIO-AL CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/07/2022 | 464.69 | 00093018908449 | VALÉRIA CRISTINA QUINTANS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REEMBOLSO DA PASSAGEM AEREA COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO SEMINARIO - DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITACAO NOS DIAS 04 A 06 AGOSTO2022 EM MACEIO-AL CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0001359 | 27/07/2022 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JULHO2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1772020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001360 | 27/07/2022 | 103140.00 | 09253952000191 | SANDRO VILMAR PIRES - DEUTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0502022 AO CONTRATO N01702022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001361 | 28/07/2022 | 198840.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NAS MAQUINAS DE RX DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N282022 AO CONTRAO N 1652022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/07/2022 | 263118.63 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/07/2022 | 324116.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/07/2022 | 8924.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/07/2022 | 222.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE VISTORIA E CONFECCAO DE PLACA DO VEICULO YBR 125 - QFA 3377. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/07/2022 | 222.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE VISTORIA E CONFECCAO DE PLACA DO VEICULO BROSS R - QFI 6967. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/07/2022 | 640.00 | 00071349561487 | MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA APRESENTACAO DO PROJETO TECNICO ASSISTENCIAL DA IMPLANTACAO DA UTI NO HMMPAB - REUNIAO DO COMITÊ INTERGESTORES BI PARTITE-CIB QUE OCORRERA DIA 02 DE AGOSTONA CIDADE DE PATOS PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/07/2022 | 360.00 | 00072687045420 | EDMILSON CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA APRESENTACAO DO PROJETO TECNICO ASSISTENCIAL DA IMPLANTACAO DA UTI NO HMMPAB - REUNIAO DO COMITÊ INTERGESTORES BI PARTITE-CIB QUE OCORRERA DIA 02 DE AGOSTONA CIDADE DE PATOS PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00010418217432 | REYNALDO LEITE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA IX SEMANA DA VIGILANCIA SANITARIA DE NATAL EVENTO SERA NA SEDE DO SEBRAE RN-NATAL NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00008989942411 | MANUELA VIANA DE OLIVEIRA GERMOGLIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA IX SEMANA DA VIGILANCIA SANITARIA DE NATAL EVENTO SERA NA SEDE DO SEBRAE RN-NATAL NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00008954694489 | MYRELLA RAYANNE DE ALMEIDA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA IX SEMANA DA VIGILANCIA SANITARIA DE NATAL EVENTO SERA NA SEDE DO SEBRAE RN-NATAL NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/07/2022 | 160.00 | 43640231000172 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS E CONFECCAO GRAFICA - CARIMBOS VISANDO ATENDER A SESCAB E O HOSPITAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/07/2022 | 4297.83 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO P SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO E AGOSTO2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/07/2022 | 1227.95 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE AGOSTO2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001375 | 29/07/2022 | 1200.00 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS TOUCAS DESCARTAVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DAS ACOES CONTINUADAS DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA E CEO CONFORME P. PRESENCIAL N0312021 AO CONTRATO N1112022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001376 | 29/07/2022 | 2400.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS ALCOOL ETILICO A 70 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DAS ACOES CONTINUADAS DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA E CEO CONFORME P. PRESENCIAL N0312021 AO CONTRATO N1102022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/07/2022 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGEMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2022.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/07/2022 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGEMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2022.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/07/2022 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGEMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2022.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/07/2022 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGEMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2022.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/07/2022 | 550.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGEMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2022.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/07/2022 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGEMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2022.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/07/2022 | 120929.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO REGISTRO DAS DESESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/07/2022 | 102547.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/07/2022 | 199310.87 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE A junho DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/07/2022 | 480.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE E NATAL-RN NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/07/2022 | 131011.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/07/2022 | 480.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE E NATAL-RN NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/07/2022 | 1285.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CASA NOVA CENTER NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/08/2022 | 113.13 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENVIO POSTAIS NO MES DE JULHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000172022 | 0001396 | 02/08/2022 | 8320.00 | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS SELANTE VEDACALHA SILICONE ACETICO ENTRE OUTROS NECESSARIOS DE IMPERMEABILIZACAO DE ESQUADRIAS PARA O SETOR DE MANUTENCAO VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DV. 172022 AO CONTRATO N°1762022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732021 | 0001397 | 02/08/2022 | 61673.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOSBEBEDOURO VENTILADOR TELEVISAO E OUTROS VISANDO ATENDER DIVERSOS SETORES DA SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N0592022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0001398 | 02/08/2022 | 36640.13 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0001399 | 02/08/2022 | 10032.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0001400 | 02/08/2022 | 23442.03 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR ANTONIO VICENTE DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/08/2022 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO EXAME ABLACAO DE NODULO DE ASCHOFF - TAWARA PARA O PACIENTE SR FRANCISCO INACIO CARDOSO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001404 | 03/08/2022 | 266400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2022 CONFORME O OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001332018. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001405 | 08/08/2022 | 264.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO NO PERIODO DE JUNHO 2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001406 | 08/08/2022 | 220.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO NO PERIODO DE JULHO 2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - ELABORACAO DE PLANO DE GERENCIAMNETO CIVIL UBS CAMALAU CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/08/2022 | 91.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE COVID NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/08/2022 | 745.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/08/2022 | 14761.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/08/2022 | 1679.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/08/2022 | 501.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000012021 | 0001412 | 09/08/2022 | 140969.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA (MEDICAL MAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO ARMARIO. FOGAO CAMA MESA E OUTROS PARA EQUIPAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P. PRESENCIAL N012021 AO CONTRATO N1002022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001413 | 09/08/2022 | 344127.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1452022. RECURSOFARMACIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/08/2022 | 18905.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF'S NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001415 | 09/08/2022 | 20460.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO COM APLICACAO DE PELICULA INSULFILME PRETO GRAFITE G5 RESIDENCIAL EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DAS UNIDADES QUE COMPOEM A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PREGAO ELETRONICO 582022 E CONTRATO N° 001772022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001416 | 09/08/2022 | 16875.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO COM APLICACAO DE PELICULA INSULFILME PRETO GRAFITE G5 RESIDENCIAL EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DAS UNIDADES QUE COMPOEM A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PREGAO ELETRONICO 582022 E CONTRATO N° 001772022. RECURSO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/08/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PROJETO DA UBS RENASCER III CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0001418 | 10/08/2022 | 2160.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA DV.0122020 AO CONTRATO N0312020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0001419 | 10/08/2022 | 2180.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA DV.0122020 AO CONTRATO N0312020. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0001420 | 10/08/2022 | 560.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA DV.0122020 AO CONTRATO N0312020. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0001421 | 10/08/2022 | 3430.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA DV.0122020 AO CONTRATO N0312020. RECURSO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001422 | 10/08/2022 | 39274.30 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS TECIDOS PERCAL NAPA CADARCO VELCRO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0212021 AO CONTRATO N0762022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/08/2022 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ABLACAO DE VIAS ANOMALAS PARA A PACIENTE SR MARIA DAS DORES ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/08/2022 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NO PERIODO DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001425 | 11/08/2022 | 22777.80 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NOBREGA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO2022 CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N01592021. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/08/2022 | 91.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/08/2022 | 244.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/08/2022 | 180.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001429 | 11/08/2022 | 8750.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS LUVAS DE PROCEDIMENTOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DAS ACOES CONTINUADAS DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA E CEO CONFORME P. PRESENCIAL N0312021 AO CONTRATO N1062022. RECURSOMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001430 | 12/08/2022 | 489440.00 | 03776916000126 | WAYMED COMERCIO DE ORTESE E PROTESE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO POR SISTEMA DE CONSIGNACAO DE ORTESE PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS OPME PARA SERVICOS DE CIRURGIA BUCO MAXILO FACIL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CONFORME P.ELETRONICO N0372022 AO CONTRATO N1742022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000302021 | 0001431 | 12/08/2022 | 3900.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYAN CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SOFTWARES ESPECIFICOS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME SEGUNDO ADITIVO DV.0302021 AO CONTRATO N0922021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001432 | 15/08/2022 | 35961.55 | 00005761711400 | JULIANA PIRES DE SÁ VERAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SETORES DIVERSOS DA SESCAB NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO2022 CONFORME DP. 082022 AO CONTRATO N1732022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001433 | 15/08/2022 | 8000.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BISCOITO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0192022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001434 | 15/08/2022 | 30000.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BISCOITO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0192022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/08/2022 | 91.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA. REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO AT. DA PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/08/2022 | 331.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/08/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID - MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA A PACIENTE SR ANTONINA MAGALHAES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062022 | 0001438 | 16/08/2022 | 8760.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN S/C LTDA C. DE D. ALERGICAS E DO APAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO EXAME POLISSONOGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV. 062022 AO CONTRATO N0922022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0001439 | 16/08/2022 | 115700.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE KITS E REAGENTES TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICOS DE CORONAVIRUS SARS-COV2 - COVID-19 VISANDO ATENDER VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 552022 AO CONTRATO N1822022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/08/2022 | 5625.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE IMPLANTACAO OPERACIONALIZACAO E SUPORTE NA UTILIZACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE NO PERIODO DE MAIOJUNHO E JULHO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/08/2022 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF RENASCER III NO PERIODO DE MARCO2022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/08/2022 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF RENASCER III NO PERIODO DE ABRIL2022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/08/2022 | 240.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/08/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF RENASCER III NO PERIOD DE MAIO2022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/08/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF RENASCER III NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/08/2022 | 68.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/08/2022 | 1478.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/08/2022 | 80.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/08/2022 | 1435.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/08/2022 | 240.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DESTINO PATOS-PB NO PERIODO DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000102022 | 0001451 | 17/08/2022 | 7027.00 | 00276970000114 | LABORATORIO ROSEANE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME PAINEL PARAPARESIA ESPASTICA NO PACIENTE SR MARCO AURELIO ZENAIDE CONFORME DV. 102022 AO CONTRATO N1332022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000142022 | 0001452 | 17/08/2022 | 13575.72 | 05287113000133 | Artsintese Comércio de Material e Equip Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIAL NECESSARIO A CIRURGIA ORTOPEDICA DA SR TEREZINHA GONCALVES DE LIMA DE ACORDO COM O LAUDO MEDICO CONFORME DV.142022 AO CONTRATO N1342022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/08/2022 | 120.00 | 00000836441486 | RILTON RICARDO MACIEL BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/08/2022 | 120.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/08/2022 | 2455.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/08/2022 | 2118.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RTELECOMUNICACOES NOS SETORES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/08/2022 | 1662.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/08/2022 | 223.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE VISTORIA E CONFECCAO DE PLACA DO VEICULO NXR160 - QFI 6977. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE AT. A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/08/2022 | 549.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA VIG. SANITARIA NO PERIODO DE JULHO2022. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE AT. A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/08/2022 | 83.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENVIO POSTAIS NO MES DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001463 | 19/08/2022 | 60000.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA - COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO.REF.A DIFERENCA DA NF.1007633 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001464 | 19/08/2022 | 10480.00 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N392022 AO CONTRATO N1882022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001465 | 19/08/2022 | 11182.77 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N392022 AO CONTRATO N1882022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001466 | 19/08/2022 | 9342.60 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N392022 AO CONTRATO N1882022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/08/2022 | 457.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001468 | 19/08/2022 | 8488.20 | 22262501000189 | JACIARA E SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA CABO DE FORCA PLACA DE VIDEO FIO JUMPER BATERIA E OUTROS PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 402022 AO CONTRATO N1912022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001469 | 19/08/2022 | 15280.33 | 22262501000189 | JACIARA E SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA TELEFONE SWITCH 8 PORTAS CARRINHO SUPORTE E OUTROS PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 402022 AO CONTRATO N1912022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001470 | 19/08/2022 | 8240.60 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA MEMORIA RAM TOMADA TELEFONE TOMADA E OUTROS PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 402022 AO CONTRATO N1932022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001471 | 19/08/2022 | 5165.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA PATCH PANEL E APARELHO TELEFONICO DE MESA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 402022 AO CONTRATO N1932022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/08/2022 | 293.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001473 | 23/08/2022 | 83860.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001474 | 23/08/2022 | 88125.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001475 | 23/08/2022 | 88170.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0001476 | 23/08/2022 | 80370.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMuLA PARA NUTRICAO ENTERAL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0372022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0001477 | 23/08/2022 | 75795.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ALIMENTO P NUTRICAO MODULO DE TRIGLICERIDIO FORMULA MODIFICADA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0362022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001478 | 23/08/2022 | 35000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001479 | 23/08/2022 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001480 | 23/08/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001481 | 23/08/2022 | 80000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001482 | 23/08/2022 | 14000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAD CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001483 | 23/08/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001484 | 23/08/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SESCAB CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001485 | 23/08/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001486 | 23/08/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001487 | 23/08/2022 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001488 | 23/08/2022 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001489 | 23/08/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001490 | 23/08/2022 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001491 | 23/08/2022 | 8000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001492 | 23/08/2022 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001493 | 23/08/2022 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001494 | 23/08/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001495 | 23/08/2022 | 16000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001496 | 23/08/2022 | 8000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO SAE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001497 | 23/08/2022 | 6000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO SAE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001498 | 23/08/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SAE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001499 | 23/08/2022 | 8000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SESCAB CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001500 | 23/08/2022 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA SESCAB CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001501 | 23/08/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SESCAB CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001502 | 23/08/2022 | 9000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001503 | 23/08/2022 | 6000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001504 | 23/08/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001505 | 23/08/2022 | 9000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001506 | 23/08/2022 | 6000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001507 | 23/08/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001508 | 23/08/2022 | 12960.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE RADIOCOMUNICADORES PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 562022 AO CONTRATO 1982022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000022022 | 0001509 | 23/08/2022 | 28550.00 | 43894609000164 | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ACESSORIOS DO PRECESSADOR DE SOM NUCLEUS CP802 BEGE COM GANCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE MIGUEL DO NASCIMENTO RODRIGUES CONFORME IN. 022022 AO CONTRATO 1722022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001510 | 24/08/2022 | 8400.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFROMATICA CABO DE REDE UTP CATEGORIA E CABO CCI 2 PARES PARA O SETOR DE INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 402022 AO CONTRATO 1922022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/08/2022 | 41232.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE JUNHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/08/2022 | 25957.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE JULHO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0001513 | 24/08/2022 | 8000.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM CAPA DE FILE LOMBO PEITO DE FRANGO PEIXE E OUTROSVISANDO ATENDER O HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N0142022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001514 | 24/08/2022 | 138176.75 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFROMATICA TELA DE PROJETO ESTABILIZADOR SWITCH TV LED E OUTROS PARA O SETOR DE INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 402022 AO CONTRATO 1902022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001515 | 24/08/2022 | 8218.80 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFROMATICA HD SSD E SUPORTE FIXO PARA TV PARA O SETOR DE INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 402022 AO CONTRATO 1902022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001516 | 24/08/2022 | 80000.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES ACEM SEM OSSOS CARNE MOIDA BIFE DE COXAO MOLE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO 032022 AO CONTRATO N5402022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001517 | 24/08/2022 | 14500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE IMPLANTACAO OPERACIONALIZACAO E SUPORTE NA UTILIZACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO2022 CONFORME P. ELETRONICO N° 000322022 AO CONTRATO N1782022 - RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/08/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIANA PARA O PACIENTE SR ELISEU JANDIR DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/08/2022 | 1800.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO DE ZE GOTINHA E MARIA GOTINHA NO PERIODO DE 20082022 CONFORME CONTRATO N0832021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001520 | 25/08/2022 | 3600.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO COM MONTAGEM E INSTALACAO PALLETS TIPO PLASTICO FABRICADO EM POLIETILENO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P. PRESENCIAL N012021 AO CONTRATO N1032022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592021 | 0001521 | 25/08/2022 | 8260.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE APREENSAOTRANSPORTEMANUTENCAO CUIDADOMANEJO E POSTERIOR DESTINO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE BOVINOSEQUINOSOVINOS E CAPRINOS QUE SE ENCONTREM EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO NO PERIODO DE JULHO2022 CONFORME P.P 0592021 AO CONTRATO N01832021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000882021 | 0001522 | 25/08/2022 | 156565.06 | 08493422000158 | GLOBAL-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE MOVEIS PLANEJADOSMATERIAIS MAO DE OBRA E INSTALACAO PARA A NOVA SEDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CONFORME P. PRESENCIAL 882021 AO CONTRATO N0432022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA OBRAS E SERVICOS - ARQUITETURA - URBANISMO - SAMU CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0001524 | 26/08/2022 | 8804.81 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE AGOSTO2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1772020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/08/2022 | 228827.75 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME IMPLANTE DE MARCAPASSO - CAMERA UNICA PARA O PACIENTE SR ANTONIO VICENTE DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/08/2022 | 1434.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA NOVA SEDE DA SESCAB CASANOVA CENTER NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/08/2022 | 1649.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO JUDICIAL EM FAVOR DA SR ALEXSANDRA FONSECA NOBREGA NO PERIODO DE AGOSTO2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/08/2022 | 38424.36 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/08/2022 | 148808.47 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/08/2022 | 494875.31 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/08/2022 | 42675.37 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/08/2022 | 795997.46 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/08/2022 | 58424.15 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/08/2022 | 753066.63 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/08/2022 | 67044.65 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/08/2022 | 132617.89 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/08/2022 | 13383.94 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/08/2022 | 7388.39 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/08/2022 | 43815.59 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/08/2022 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/08/2022 | 39967.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/08/2022 | 28249.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/08/2022 | 231205.61 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/08/2022 | 10138.73 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/08/2022 | 15447.46 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/08/2022 | 443299.25 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001548 | 29/08/2022 | 76300.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/08/2022 | 157796.78 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/08/2022 | 146749.45 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/08/2022 | 8984.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/08/2022 | 88047.53 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/08/2022 | 10025.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/08/2022 | 40816.18 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/08/2022 | 4349.91 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/08/2022 | 246.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALOMOXARIFADO NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/08/2022 | 1900.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE ADM NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/08/2022 | 2090.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE COVID NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001560 | 29/08/2022 | 25500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/08/2022 | 7684.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/08/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT PARA O PACIENTE SR CLEONILDO FERREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0001563 | 30/08/2022 | 71888.30 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL ALIMENTO P NUTRICAO MODULO DE PROTEINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0342022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0001564 | 30/08/2022 | 28338.60 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL SIMBIOTICO COMPOSTO DE FIBRAS MODULO DE GLUTAMINA EM PO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0352022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0001565 | 30/08/2022 | 58500.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - MOBILIA MESA RETA MESA REUNIAO E ARMARIO ALTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 452022 AO CONTRATO N1792022. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 048496970001190-01. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/08/2022 | 332241.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - ELABORACAO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL TESTE DE ABSORCAO PROJETO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES TANQUE SEPTICO E VALAS DE INFILTRACAO PARA ATENDER A EDIFICACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/08/2022 | 3936.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO P SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO E SETEMBRO2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO PARA O PACIENTE SR MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592021 | 0001569 | 31/08/2022 | 113509.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE APREENSAOTRANSPORTEMANUTENCAO CUIDADOMANEJO E POSTERIOR DESTINO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE BOVINOSEQUINOSOVINOS E CAPRINOS QUE SE ENCONTREM EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N01832021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000332021 | 0001570 | 31/08/2022 | 1700.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE DA MAQUINA DE USG CONFORME EXIGENCIA DA AGEVISA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N972021. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001571 | 31/08/2022 | 19530.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S BOTAS OCULOS E SAPATOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P.PRESENCIAL N172021 AO CONTRATO N1282022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001572 | 31/08/2022 | 56981.25 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA-MASTER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S BOTAS E TENIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P.PRESENCIAL N172021 AO CONTRATO N1292022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001573 | 05/09/2022 | 14046.86 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S AVENTAL CINTA LOMBAR BOTA TÊNIS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P.PRESENCIAL N172021 AO CONTRATO N1302022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001574 | 05/09/2022 | 28838.70 | 41830614000188 | RVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S LUVA MASCARA FILTRO P RESPIRADOR OCULOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P.PRESENCIAL N172021 AO CONTRATO N1312022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001575 | 05/09/2022 | 42680.25 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSACICLOVIR ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1422022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0001576 | 05/09/2022 | 56800.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - MOBILIA LOGANRINAS PLASTICAS E CADEIRAS FIXA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 452022 AO CONTRATO N1802022. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 048496970001190-01. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001577 | 05/09/2022 | 27767.40 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES CANULA DE GUEDEL DRENO DE TORAX EQUIPO MICROGOTAS E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2062022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001578 | 05/09/2022 | 13182.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES CANULA DE GUEDEL DRENO DE TORAX EQUIPO MICROGOTAS E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2062022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001579 | 05/09/2022 | 5400.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES CANULA DE GUEDEL DRENO DE TORAX EQUIPO MICROGOTAS E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2062022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001580 | 05/09/2022 | 120225.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ALCOOL 70 ESPARADRAPOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2042022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001581 | 05/09/2022 | 63675.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ALCOOL 70 ESPARADRAPOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2042022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001582 | 05/09/2022 | 432000.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONT. MED. E HOSPT. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PAPEL GRAU CIRURGICO E TIRAS - FITAS - REAGENTES PARA GLICEMIA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2052022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001583 | 05/09/2022 | 3463.20 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONT. MED. E HOSPT. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PAPEL GRAU CIRURGICO E TIRAS - FITAS - REAGENTES PARA GLICEMIA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2052022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001584 | 05/09/2022 | 11646.86 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA NO PERIODO AGOSTO A DEZEMBRO2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001585 | 05/09/2022 | 27176.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO AGOSTO A DEZEMBRO2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001586 | 05/09/2022 | 89292.57 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO AGOSTO A DEZEMBRO2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001587 | 05/09/2022 | 34940.57 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO AGOSTO A DEZEMBRO2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001588 | 06/09/2022 | 215201.15 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AGUA DESTILADA AGULHA ALCOOL ATADURA E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2092022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001589 | 06/09/2022 | 36641.15 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AGUA DESTILADA AGULHA ALCOOL ATADURA E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2092022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001590 | 06/09/2022 | 107644.36 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AGUA DESTILADA AGULHA ALCOOL ATADURA E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2092022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/09/2022 | 1631.34 | 00006227671436 | EDILANE DE LIMA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001592 | 06/09/2022 | 10000.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES ACEM SEM OSSOS CARNE MOIDA BIFE DE COXAO MOLE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO 032022 AO CONTRATO N5402022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/09/2022 | 477.00 | 00006856903421 | EDGLEBESSON REGIS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/09/2022 | 945.60 | 00007295276467 | EDVALDO BARROS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001595 | 06/09/2022 | 128486.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AVENTAL CIRURGICO COLETOR KIT P POSTECTOMIA E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2072022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001596 | 06/09/2022 | 47610.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AVENTAL CIRURGICO COLETOR KIT P POSTECTOMIA E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2072022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001597 | 06/09/2022 | 36675.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AVENTAL CIRURGICO COLETOR KIT P POSTECTOMIA E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2072022. RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/09/2022 | 998.00 | 00006894584443 | ELIZONEIDE MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/09/2022 | 1663.33 | 00009764916481 | ADNIELLY MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/09/2022 | 318.00 | 00005731145440 | ELIZABETH DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/09/2022 | 388.11 | 00009742170428 | ISABELA AIRTA MAGALHÃES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/09/2022 | 2100.00 | 00006714545444 | IRLA LAVOR LUCENA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000462021 | 0001603 | 06/09/2022 | 8400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO P. PRESENCIAL N0462021 AO CONTRATO N0952021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/09/2022 | 106.00 | 00010398560471 | GABRIELA MIRELLA FARIAS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/09/2022 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/09/2022 | 1053.44 | 00032948328420 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/09/2022 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/09/2022 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/09/2022 | 550.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/09/2022 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/09/2022 | 182.78 | 00002403349496 | LUCIENE DE VASCONCELOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/09/2022 | 2067.00 | 00009965169489 | EVANDRO EWERTTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/09/2022 | 790.19 | 00003328254420 | MARCELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/09/2022 | 142.78 | 00095365745434 | HERICA PATRICIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/09/2022 | 1636.11 | 00023572590515 | FLAMINIO VAZ DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR MARIA DO AMPARO DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0001621 | 06/09/2022 | 504.00 | 39409828000133 | BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS, ORTOPEDÍCOS, PEÇAS E ACESSORIOS P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE REAGENTE PARA CLORO RESIDUAL LIVRE VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV. 222022 AO CONTRATO N2132022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/09/2022 | 1516.04 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/09/2022 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NO PERIODO DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/09/2022 | 6777.77 | 00005419870460 | FERNANDA HELENA RIBEIRO COUTINHO RABELO VAN WOENSEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/09/2022 | 8138.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF's NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/09/2022 | 312.33 | 00002100713469 | FERNANDO MORORÓ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/09/2022 | 1623.42 | 00008842638439 | ESTELA AGUIAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0001628 | 08/09/2022 | 8262.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS MALETA DE FERRAMENTAS PARAFUSADEIRA E OUTROS VISANDO ATENDER O SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 782022 AO CONTRATO N2142022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0001629 | 08/09/2022 | 15105.70 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COLETE DE FERRAMENTAS CHAVES DE BOCA ALICATE BICO CHAVE DE BOCA JUNTAS UNIVERSAL CABO E OUTROS VISANDO ATENDER O SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 782022 AO CONTRATO N2142022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/09/2022 | 565.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO UPTAKE DA PLACA QFZ-4F57 DO ANO 2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO VIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/09/2022 | 1080.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NATAL-RN E CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/09/2022 | 1840.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/09/2022 | 1122.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE COVID NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/09/2022 | 13187.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/09/2022 | 164.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001639 | 09/09/2022 | 1056.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO NO PERIODO DE AGOSTO A 05 DE DEZEMBRO2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001643 | 09/09/2022 | 181545.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO CLORETO DE POTASSIO CLORETO DE SODIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1532022. RECURSOPROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001644 | 09/09/2022 | 30000.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - GÊNEROS SECO ACUCAR ADOCANTE AMIDO DE MILHO AVEIA FLOCO BATATA PALHA BISCOITO OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO 022022 AO CONTRATO N5352022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001645 | 09/09/2022 | 60000.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - GÊNEROS SECO ACAFRAO ADOCANTE ARROZ AZEITE BISCOITO CAFE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO 022022 AO CONTRATO N5342022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR° JOAO PEDRO NETO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001640 | 12/09/2022 | 836681.47 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA ABSORVENTE NOTURNO ACIDO ACETICO AGULHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2082022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001641 | 12/09/2022 | 449034.63 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA ABSORVENTE NOTURNO ACIDO ACETICO AGULHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2082022. RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001642 | 12/09/2022 | 10000.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BISCOITO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0192022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/09/2022 | 236.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENVIO POSTAIS NO MES DE SETEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/09/2022 | 13452.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/09/2022 | 592.20 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA NOTA FISCAL N2850 DE 26112021 CONFORME O CONTRATO N252021 SEGUE OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/09/2022 | 1080.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/09/2022 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSO MEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001652 | 13/09/2022 | 2800.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001653 | 13/09/2022 | 1500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSOPAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001654 | 13/09/2022 | 350.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001655 | 13/09/2022 | 100.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DO CAPS AD CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSOMEDIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001656 | 13/09/2022 | 500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO SAE CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001657 | 13/09/2022 | 400.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DO SAE CONFORME DP 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSOVIG. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/09/2022 | 93.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001659 | 14/09/2022 | 128160.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR AMPICILINA SODICA ATRACuRIOCEFEPIMA CIPROFLOXACINO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1492022. RECURSOMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SRa ERONDINA MARIA MOREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO NA PACIENTE SR MARIA TAVARES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO NO PACIENTE SR FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001663 | 15/09/2022 | 175000.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA-COOPED PARA PLANTOES DO HMMPAB-CABEDELO-PB EM AGOSTO 2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001664 | 15/09/2022 | 171900.00 | 09253952000191 | SANDRO VILMAR PIRES - DEUTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0502022 AO CONTRATO N01702022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR KELVEN GABRIEL DA ROCHA SILVA SEBASTIAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001666 | 16/09/2022 | 5000.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - GÊNEROS SECO ACAFRAO ADOCANTE ARROZ AZEITE BISCOITO CAFE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. ELETRONICO 022022 AO CONTRATO N5342022. RECURSO MEDIA- CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/09/2022 | 1408.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSO MAC-CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001668 | 19/09/2022 | 2000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - GÊNEROS SECOS ACHOCOLATADO EM PO ATUM SOLIDO CEREAL INFANTIL FARINHA LACTA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO 022022 AO CONTRATO N5362022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001669 | 19/09/2022 | 1277.72 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO AGOSTO2021 CONFORME TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/09/2022 | 1394.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/09/2022 | 1819.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE AGOSTO2022 RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/09/2022 | 2199.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001673 | 19/09/2022 | 544200.00 | 03776916000126 | WAYMED COMERCIO DE ORTESE E PROTESE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO POR SISTEMA DE CONSIGNACAO DE ORTESE PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME PARA SERVICOS DE CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB E CEO CONFORME P.ELETRONICO N0372022 AO CONTRATO N1742022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/09/2022 | 482.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001675 | 19/09/2022 | 12837.75 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO CLORETO DE POTASSIO CLORETO DE SODIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1532022. RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/09/2022 | 549.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/09/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELO PROJETO DE ARQUITETURA DE UMA EDIFICACAO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001678 | 20/09/2022 | 469716.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSACICLOVIR ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N2152022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001679 | 20/09/2022 | 193000.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N2162022. RECURSOFARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001680 | 20/09/2022 | 133398.25 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N2162022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001681 | 20/09/2022 | 133398.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N2162022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/09/2022 | 298.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/09/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIANA PARA PACIENTE SRA ANTONIA MARIA APRIJIO LISBOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001684 | 21/09/2022 | 104339.13 | 03776916000126 | WAYMED COMERCIO DE ORTESE E PROTESE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO POR SISTEMA DE CONSIGNACAO DE ORTESE PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME PARA SERVICOS DE CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.ELETRONICO N0372022 AO CONTRATO N1742022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001685 | 21/09/2022 | 439860.87 | 03776916000126 | WAYMED COMERCIO DE ORTESE E PROTESE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO POR SISTEMA DE CONSIGNACAO DE ORTESE PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME PARA SERVICOS DE CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P.ELETRONICO N0372022 AO CONTRATO N1742022. RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/09/2022 | 14864.11 | 00005761711400 | JULIANA PIRES DE SÁ VERAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N0182022 A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SETORES DIVERSOS DA SESCAB NO PERIODO DE JUNHO2022 A 02 DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001687 | 21/09/2022 | 18419.80 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA CAL PREGO TIJOLO E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P.ELETRONICO N592022 AO CONTRATO 2022022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001688 | 21/09/2022 | 11683.00 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA CAL PREGO TIJOLO E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.ELETRONICO N592022 AO CONTRATO 2022022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001689 | 22/09/2022 | 2780.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNADES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FERRAMENTAS FURADEIRA IMPACTO 550W 220V E MARTELO DEMOLIDOR COM SDS BOSCH PARA O SETOR DE MANUTENCAO VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 572022 AO CONTRATO N2002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001690 | 22/09/2022 | 2539.82 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNADES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FERRAMENTAS COLHER DE PEDREIRO LINHA ARCO DE SERRA ENTRE OUTROS PARA O SETOR DE MANUTENCAO VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 572022 AO CONTRATO N2002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001691 | 22/09/2022 | 2913.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-MATRIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE MANUTENCAO MOTOCOMPRESSOR TRENA LASER E SERRA MARMORE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0572022 AO CONTRATO N2012022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001692 | 22/09/2022 | 6782.97 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-MATRIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE MANUTENCAO ANDAIMES MARRETA MARTELO ALICATE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0572022 AO CONTRATO N2012022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001693 | 22/09/2022 | 14427.20 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNADES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA FINA GESSO PO SACO PIA EM ACO INOX TELHA E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0592022 AO CONTRATO N2112022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001694 | 22/09/2022 | 24357.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNADES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA FINA GESSO PO SACO PIA EM ACO INOX TELHA E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0592022 AO CONTRATO N2112022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001695 | 22/09/2022 | 2448.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNADES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA FINA GESSO PO SACO PIA EM ACO INOX TELHA E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0592022 AO CONTRATO N2112022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/09/2022 | 45.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001697 | 23/09/2022 | 2000.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - GÊNEROS SECO ACUCAR ADOCANTE AMIDO DE MILHO AVEIA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. ELETRONICO 022022 AO CONTRATO N5352022. RECURSO MEDIA- CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001698 | 23/09/2022 | 2000.00 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - GÊNEROS SECO AZEITONA CANJIQUINHA CATCHUP CERAL GELATINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO 022022 AO CONTRATO N5322022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0001699 | 26/09/2022 | 11818.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CAPACITACAO DA GESTAO E PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I E CAPS AD NO CONTEXTO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAuDE PUBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DECORRENTE DA PANDENIA CONFORME CONTRATO 20132021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/09/2022 | 38424.36 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/09/2022 | 492.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001702 | 26/09/2022 | 72300.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001703 | 26/09/2022 | 26300.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001704 | 26/09/2022 | 62200.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001705 | 26/09/2022 | 46200.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/09/2022 | 151135.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/09/2022 | 485160.33 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/09/2022 | 42295.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/09/2022 | 766996.74 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/09/2022 | 59974.99 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/09/2022 | 742457.27 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/09/2022 | 66368.08 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/09/2022 | 138888.18 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/09/2022 | 13293.42 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/09/2022 | 8072.42 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/09/2022 | 449340.51 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/09/2022 | 120918.72 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/09/2022 | 2090.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE COVID NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/09/2022 | 26571.09 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/09/2022 | 42360.35 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/09/2022 | 5348.25 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/09/2022 | 42053.22 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/09/2022 | 240172.75 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/09/2022 | 12400.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/09/2022 | 12000.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/09/2022 | 85231.82 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/09/2022 | 11446.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/09/2022 | 140297.89 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/09/2022 | 8484.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/09/2022 | 28910.17 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/09/2022 | 2873.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/09/2022 | 1900.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0001733 | 27/09/2022 | 10850.00 | 35910664000172 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PAPEL FOTOGRAFICO E TINTAS COLORIDAS PARA IMPRESSORA A JATO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIA DA AGEVISA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA - LEONARD MOZART COMFORME DV.232022 AO CONTRATO N2232022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001734 | 27/09/2022 | 104269.01 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO APARELHO PORTATIL P VENTILACAO MECANICA E APARELHO TENFES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE FISIOTERAPIA NA REABILITACAO DOS PACIENTES CONFORME P. ELETRONICO 492022 AO CONTRATO N1892022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001735 | 27/09/2022 | 480000.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA - COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001736 | 27/09/2022 | 800000.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA-COOPED PARA PLANTOES DO HMMPAB-CABEDELO-PB CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0001737 | 27/09/2022 | 4575.47 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HALTERES EMBORRACHADOS KIT DE 05 FAIXAS ALASTICAS BOLA SUICA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE FISIOTERAPIA NA REABILITACAO DOS PACIENTES NAS UNIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 442022 AO CONTRATO N1952022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0001738 | 27/09/2022 | 4310.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO KIT E EPAP COMPLETO ALTOCLAVAVEL COM MASCARA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE FISIOTERAPIA NA REABILITACAO DOS PACIENTES NAS UNIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 442022 AO CONTRATO N1942022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000392021 | 0001739 | 27/09/2022 | 12500.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TÉCNICO DE ENSINO EM SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM SUPORTE BASICO DE VIDA BLS SUPORTE AVANCADO DE VIDA CARDIOVASCULAR EM ADULTOS ACLS OU CURSO DE CAPACITACAO SIMILAR EM SUPORTE DE VIDA AO PACIENTE CRITICOVISANDO ATENDER A EQUIPE DE FISIOTERAPIA DO HMMPAB CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA DV N0392021 AO CONTRATO N 01422021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/09/2022 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/09/2022 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO VIGILANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/09/2022 | 36.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF RENASCER III NO PERIOD DE AGOSTO2022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/09/2022 | 255.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0001744 | 27/09/2022 | 8804.81 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE SETEMBRO2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1772020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/09/2022 | 1649.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO JUDICIAL EM FAVOR DA SR ALEXSANDRA FONSECA NOBREGA NO PERIODO DE SETEMBRO2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001746 | 28/09/2022 | 25000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PRESENCIAL 082021 AO CONTRATO N0202022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001747 | 28/09/2022 | 15438.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSISICAO DE INSUMO PARA LAVANDERIA ACIDULANTE LIQUIDO ALVEJANTE AMACIANTE LIQUIDO DETERGENTE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME DP.052022 AO CONTRATO N01832022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001748 | 28/09/2022 | 8390.00 | 20402099000165 | PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE ZOONOSES PROPOFOL INJETAVEL E CLORETO DE POTASSIO VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE E BEM - ESTAR DOS ANIMAIS COM ENFOQUE NO CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS CONFORME DP. 072022 AO CONTRATO 2192022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/09/2022 | 331118.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/09/2022 | 7684.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/09/2022 | 227034.62 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001752 | 29/09/2022 | 17000.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TÉCNICO DE ENSINO EM SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA POINT-OF-CARE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES MEDICAS DO HMMPAB CONFORME DV. 0152022 AO CONTRATO N1462022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/09/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO COM EXTRACORPOREA NA PACIENTE SRA MARIA DO AMPARO DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001754 | 29/09/2022 | 26720.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PLACA QUR - 8G06 VISANDO ATENDER O SETOR DA INCLUSAO NO PERIODO DE 29082022 A 31122022 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001755 | 29/09/2022 | 35560.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO S10 LS 2.8 DE PLACA RNG - 8G36 VISANDO ATENDER O SETOR DA MANUTENCAO NO PERIODO DE 29082022 A 31122022 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001756 | 29/09/2022 | 21920.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO OROCH 1.6 DE PLACA QYR - 4F21 VISANDO ATENDER O SETOR DO GABINETE NO PERIODO DE 29082022 A 31122022 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001757 | 29/09/2022 | 21160.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QUB - 4557 VISANDO ATENDER O SETOR DA FARMACIA NO PERIODO DE 29082022 A 31122022 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001758 | 29/09/2022 | 21160.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QWV - 1238 VISANDO ATENDER O SETOR DO SAD NO PERIODO DE 29082022 A 31122022 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001759 | 29/09/2022 | 21160.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QXS - 7G29 VISANDO ATENDER O SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 29082022 A 31122022 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001760 | 29/09/2022 | 21160.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE 1.6 DE PLACA BDX - 0C75 VISANDO ATENDER O SETOR DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 29082022 A 31122022 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/09/2022 | 350.00 | 39307466000170 | JACKSON LUAN LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA VELORIO NO DIA 15092022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/09/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO PARA O PACIENTE SR MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/09/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO PARA O PACIENTE SR IRAN GOMES RIBEIRO DE CARVALHO RESIDENTE NESTE MINUCIPIO. RECUSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0001764 | 30/09/2022 | 21260.00 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES ASPIRADOR BALANCA BANQUETA CAMA HOSPITALAR E OUTORS COM INSTALACAO E TREINAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P.PRESENCIAL N0492021 AO CONTRATO N0562022. RECURSOMEDIA - SUS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001765 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00013306606847 | TERESINHA NASARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RENASCER III NO PERIODO DE SETEMBRO2022 CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N02122021. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001766 | 30/09/2022 | 22206.00 | 67729178000149 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE ZOONOSES DE CABEDELO CONFORME DISPENSA DP72022 AO CONTRATO N2182022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000882021 | 0001767 | 30/09/2022 | 112973.54 | 08493422000158 | GLOBAL-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE MOVEIS PLANEJADOSMATERIAIS MAO DE OBRA E INSTALACAO PARA A NOVA SEDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CONFORME P. PRESENCIAL 882021 AO CONTRATO N0432022. RECURSOMEDIA SUS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2022 | 3153.93 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO P SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO E OUTUBRO2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001769 | 30/09/2022 | 13000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE AGOSTO2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001770 | 30/09/2022 | 21160.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QSG - 1H65 VISANDO ATENDER O SETOR DO CAPS AD NO PERIODO DE 29082022 A 31122022 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE - COSEMSSE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSCRICAO NO 8 CONGRESSO NORTE - NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO2022 EM ARACAJu-SE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/10/2022 | 80.00 | 43640231000172 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS E CONFECCAO GRAFICA - CARIMBOS VISANDO ATENDER A SESCAB E O HOSPITAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001773 | 04/10/2022 | 800.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA T01 PARA 50 PESSOAS PARA O EVENTO SETEMBRO AMARELO MÊS DE PREVENCAO AO SUICIDIO REALIZADO NA CEMFISIO NO DIA 19092022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR SEVERINA MARCULINO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/10/2022 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NO PERIODO DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/10/2022 | 720.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NATAL-RN NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001777 | 05/10/2022 | 4244.10 | 22262501000189 | JACIARA E SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA CABO DE FORCA PLACA DE VIDEO FIO JUMPER BATERIA E OUTROS PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 402022 AO CONTRATO N1912022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001778 | 05/10/2022 | 4244.10 | 22262501000189 | JACIARA E SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA CABO DE FORCA PLACA DE VIDEO FIO JUMPER BATERIA E OUTROS PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 402022 AO CONTRATO N1912022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/10/2022 | 600.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/10/2022 | 1484.93 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001781 | 05/10/2022 | 3000.00 | 00013306606847 | TERESINHA NASARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RENASCER III NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO2022 CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N02122021. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0001782 | 05/10/2022 | 111250.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA DE FORMA PERSONALIZADA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0001783 | 05/10/2022 | 111250.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA DE FORMA PERSONALIZADA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001784 | 05/10/2022 | 2100.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA DIA D RAIVA ANIMAL NO DIA 2409 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001785 | 05/10/2022 | 43108.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ISOFLURANO AMOXILINA CETOCONAZOL E OUTROSVISANDO ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE E BEM-ESTAR ANIMAL COM ENFOQUE NO CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS PARA A UNIDADE DE ZOONOSES CONFORME DP.072022 AO CONTRATO N2172022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001786 | 05/10/2022 | 990.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA DIA D RAIVA ANIMAL NO DIA 2409 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001787 | 05/10/2022 | 3200.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CAMPANHA MULTIVACINACAO NO DIA 1709 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000012021 | 0001788 | 06/10/2022 | 4750.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA (MEDICAL MAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO ARMARIO. FOGAO CAMA MESA E OUTROS PARA EQUIPAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P. PRESENCIAL N012021 AO CONTRATO N1002022. RECURSO MEDIA SUS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/10/2022 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/10/2022 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/10/2022 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/10/2022 | 550.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/10/2022 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO SETEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO SETEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO SETEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO SETEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DE LIBERACAO DA ART PARA A LIBERACAO DO BLOCO CIRURGICO CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001799 | 06/10/2022 | 2400.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CAMPANHA MULTIVACINACAO VIVA FELIZ NO DIA 1709 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001800 | 06/10/2022 | 2400.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CAMPANHA MULTIVACINACAO SALINAS NO DIA 1609 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/10/2022 | 358.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE AGOSTO2022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001802 | 06/10/2022 | 444.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME (MERCADO UNIVERSAO) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA CETIM GRAMPO P GRAMPEADOR EMBORRACHADO E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N182021 AO CONTRATO N672022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001803 | 06/10/2022 | 1575.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME (MERCADO UNIVERSAO) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA CETIM GRAMPO P GRAMPEADOR EMBORRACHADO E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N182021 AO CONTRATO N672022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001804 | 06/10/2022 | 302.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME (MERCADO UNIVERSAO) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA CETIM GRAMPO P GRAMPEADOR EMBORRACHADO E OUTROS VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N182021 AO CONTRATO N672022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001805 | 06/10/2022 | 1416.50 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME (MERCADO UNIVERSAO) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA CETIM GRAMPO P GRAMPEADOR EMBORRACHADO E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N182021 AO CONTRATO N672022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001806 | 06/10/2022 | 346.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME (MERCADO UNIVERSAO) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA CETIM GRAMPO P GRAMPEADOR EMBORRACHADO E OUTROS VISANDO ATENDER O CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N182021 AO CONTRATO N672022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592021 | 0001807 | 06/10/2022 | 22701.80 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE APREENSAOTRANSPORTEMANUTENCAO CUIDADOMANEJO E POSTERIOR DESTINO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE BOVINOSEQUINOSOVINOS E CAPRINOS QUE SE ENCONTREM EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N01832021. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001808 | 06/10/2022 | 3200.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO T02 PARA 80 PESSOAS E T03 PARA 80 PESSOAS PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO DIA 17092022 CONFORME CONTRATO N082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/10/2022 | 14220.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/10/2022 | 179.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ZOONOSES NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/10/2022 | 972.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/10/2022 | 208.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE COVID NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0001816 | 07/10/2022 | 8100.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PORTAS DE VIDRO PARA O SETOR DE MANUTENCAO CONFORME DV.202022 AO CONTRATO 2122022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/10/2022 | 1930.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/10/2022 | 5314.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SRA LUZIA CRISTINA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001820 | 10/10/2022 | 6750.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO COM APLICACAO DE PELICULA INSULFILME PRETO GRAFITE G5 RESIDENCIAL EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DAS UNIDADES QUE COMPOEM A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PREGAO ELETRONICO 582022 E CONTRATO N° 001772022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001821 | 10/10/2022 | 11683.00 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA CAL PREGO TIJOLO E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.ELETRONICO N592022 AO CONTRATO 2022022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001822 | 10/10/2022 | 4479.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES ACEM SEM OSSOS CARNE MOIDA BIFE DE COXAO MOLE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO 032022 AO CONTRATO N5402022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001823 | 10/10/2022 | 5804.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES ACEM SEM OSSOS CARNE MOIDA BIFE DE COXAO MOLE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO 032022 AO CONTRATO N5402022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001824 | 10/10/2022 | 5804.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES ACEM SEM OSSOS CARNE MOIDA BIFE DE COXAO MOLE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO 032022 AO CONTRATO N5402022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001825 | 10/10/2022 | 5804.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES ACEM SEM OSSOS CARNE MOIDA BIFE DE COXAO MOLE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO 032022 AO CONTRATO N5402022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SRA MARIA JOSE CORREIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001827 | 11/10/2022 | 55770.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSAMOXICILINA AZITROMICINA ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1392022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/10/2022 | 220.00 | 41522881000198 | G COMPANY CERTIFICADORA DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CONTADOR A3 PARA QUE POSSA TRANSMITIR DADOS DO SIOPS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001829 | 11/10/2022 | 840.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AGUA DESTILADA AGULHA ALCOOL ATADURA E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2092022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/10/2022 | 80.00 | 43640231000172 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS E CONFECCAO GRAFICA - CARIMBOS VISANDO ATENDER A SESCAB E O HOSPITAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/10/2022 | 472.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/10/2022 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/10/2022 | 80.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/10/2022 | 1381.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/10/2022 | 435.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001837 | 13/10/2022 | 8239.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN RENAULTMASTER 2.3 DE PLACA QSH - 7026 PERTENCENTE AO HOSPITAL CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/10/2022 | 1977.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/10/2022 | 1798.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE SETEMBRO2022 RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0001840 | 13/10/2022 | 1332.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO DESINFECCAO DAS CAIXAS D'AGUA E CISTERNAS COM ANALISES E POTABILIDADE DA AGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DV.042021 AO CONTRATO N0192021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001841 | 13/10/2022 | 181545.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO CETOPROFENO BROMOPRIDA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N2222022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001842 | 13/10/2022 | 181660.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO CETOPROFENO BROMOPRIDA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N2222022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001843 | 13/10/2022 | 244587.25 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO CETOPROFENO BROMOPRIDA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N2222022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SRA EDILMA DOS SANTOS CARVALHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0001845 | 13/10/2022 | 132000.00 | 10769989000156 | CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES BISTURI ELETRICO CARDIOVERSOR INFANTIL FOCO CIRURGICO DE TETO E OUTROS COM INSTALACAO E TREINAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P.PRESENCIAL N0492021 AO CONTRATO N0492022. RECURSOMEDIA SUS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001846 | 13/10/2022 | 48648.73 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-MATRIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME ARGAMASSA ARREBITE BLOCO DE GESSO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N592022 AO CONTRATO N2102022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001847 | 13/10/2022 | 2947.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-MATRIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME ARGAMASSA ARREBITE BLOCO DE GESSO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N592022 AO CONTRATO N2102022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001848 | 13/10/2022 | 15974.63 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-MATRIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME ARGAMASSA ARREBITE BLOCO DE GESSO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N592022 AO CONTRATO N2102022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR ANTONIO JOSE PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001850 | 14/10/2022 | 16688.75 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AGUA DESTILADA AGULHA ALCOOL ATADURA E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2092022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0001851 | 14/10/2022 | 6210.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAR COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PRODUTOS EXCLUSIVOS ESSENCIAIS PARA LIMPEZA HOSPITALAR DETERGENTE NEUTRO E HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NORMAS REGIDAS PELO MINISTERIO DA SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N762022 AO CONTRATO N2282022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/10/2022 | 1136.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO MAC-CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/10/2022 | 304.52 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENVIO POSTAIS NO MES DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/10/2022 | 2250.00 | 00072687045420 | EDMILSON CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO 8 CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE QUE OCORRERA EM ARACAJu - SE NO PERIODO ENTRE OS DIAS 02 E 06 DE NOVEMBRO2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192022 | 0001855 | 17/10/2022 | 5932.75 | 21368011000107 | QUALITEC-QE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE REQUALIFICACAO OPERACIONAL DA MAQUINA AUTO CLAVERESTERILIZADORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME DV.0192022 AO CONTRATO N1682022. RECURSO MEDIA SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001856 | 17/10/2022 | 26300.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0001857 | 17/10/2022 | 3495.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ALIMENTO P NUTRICAO MODULO DE TRIGLICERIDIO FORMULA MODIFICADA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0362022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0001858 | 17/10/2022 | 4866.00 | 08183359000153 | PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DIETA EM PO A BASE DE PROTEINA ISOLADA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0392022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/10/2022 | 13257.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE SETEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0001860 | 18/10/2022 | 4876.56 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL SIMBIOTICO COMPOSTO DE FIBRAS MODULO DE GLUTAMINA EM PO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0352022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0001861 | 18/10/2022 | 3480.96 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL ALIMENTO P NUTRICAO MODULO DE PROTEINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0342022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001862 | 18/10/2022 | 3537.50 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS ANTISSEPTICO COBERTURA SILICONE CURATIVO ADESIVO GASE 100 E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N012021 AO CONTRATO N1252022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0001863 | 18/10/2022 | 132000.00 | 10769989000156 | CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES BISTURI ELETRICO CARDIOVERSOR INFANTIL FOCO CIRURGICO DE TETO E OUTROS COM INSTALACAO E TREINAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL CONFORME P.PRESENCIAL N0492021 AO CONTRATO N0492022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001864 | 18/10/2022 | 15000.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS E REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EDS - DISSECCAO ENDOSCOPIA SBMUCOSA DO RETO PARA O PACIENTE SR MARX ALFREDO FERNANDES DE CASTRO CONFORME DP. 062022 AO CONTRATO N2292022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001865 | 18/10/2022 | 24000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACATE MACA ABACAXI ALFACE ALHO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N012022 AO CONTRATO N5972022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0001866 | 18/10/2022 | 3787.56 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL SIMBIOTICO COMPOSTO DE FIBRAS MODULO DE GLUTAMINA EM PO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0352022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0001867 | 18/10/2022 | 17677.68 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL SIMBIOTICO COMPOSTO DE FIBRAS MODULO DE GLUTAMINA EM PO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0352022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001868 | 19/10/2022 | 13000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE SETEMBRO2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001869 | 19/10/2022 | 5611.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES ACEM SEM OSSOS CARNE MOIDA BIFE DE COXAO MOLE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO 032022 AO CONTRATO N5402022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001870 | 20/10/2022 | 11550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001871 | 20/10/2022 | 72300.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001872 | 20/10/2022 | 15550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/10/2022 | 4168.30 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PASSAGENS AEREAS PARA O SERVIDOR EDMILSON CALIXTO PARA A PARTICIPACAO NO 8 CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE OCORRERA NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001874 | 20/10/2022 | 103140.00 | 09253952000191 | SANDRO VILMAR PIRES - DEUTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0502022 AO CONTRATO N01702022. RECURSOPAB-SUS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0001875 | 21/10/2022 | 52242.40 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS CADEIRA DE RODAS P BANHO CADEIRA DE RODA P OBESO E OUTROSVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N922022 AO CONTRATTO N2312022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001876 | 21/10/2022 | 5658.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BISCOITO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0192022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/10/2022 | 192.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE OUTRUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001878 | 21/10/2022 | 25218.50 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA ABSORVENTE NOTURNO ACIDO ACETICO AGULHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2082022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001879 | 21/10/2022 | 50.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA TAXA ADMINISTRATIVA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001880 | 21/10/2022 | 58275.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA ABSORVENTE NOTURNO ACIDO ACETICO AGULHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2082022. RECURSOproprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001881 | 21/10/2022 | 72902.50 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA ABSORVENTE NOTURNO ACIDO ACETICO AGULHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2082022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001882 | 21/10/2022 | 15438.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSISICAO DE INSUMO PARA LAVANDERIA ACIDULANTE LIQUIDO ALVEJANTE AMACIANTE LIQUIDO DETERGENTE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME DP.052022 AO CONTRATO N01832022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001883 | 21/10/2022 | 5188.40 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE SETEMBRO2022 CONFORME DISPENSA 052022 AO CONTRATO N1812022.RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/10/2022 | 511.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001885 | 24/10/2022 | 18280.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR MILTON JuLIO BRITO COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/10/2022 | 612.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/10/2022 | 268.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO MES DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0001889 | 24/10/2022 | 20486.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA ESMALTE SINTETICA MASSA ACRILICA TINTA ACRILICA E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0422021 AO CONTRATO N0932022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/10/2022 | 3801.70 | 00012178464416 | KATHLYNN KAMILLA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL PARA SR KATHLYNN KAMILLA DE ALBUQUERQUE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/10/2022 | 34395.98 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001892 | 25/10/2022 | 5763.54 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES ACEM SEM OSSOS CARNE MOIDA BIFE DE COXAO MOLE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO 032022 AO CONTRATO N5402022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/10/2022 | 155400.82 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SAuDE ADM NO PERIODO DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/10/2022 | 466590.85 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/10/2022 | 46109.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/10/2022 | 762527.72 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/10/2022 | 67084.86 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/10/2022 | 754726.16 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/10/2022 | 63610.29 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/10/2022 | 2712.32 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/10/2022 | 136618.11 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/10/2022 | 40239.43 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/10/2022 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/10/2022 | 40163.68 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/10/2022 | 243592.83 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF M NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/10/2022 | 7084.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF M NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/10/2022 | 12000.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/10/2022 | 121421.29 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/10/2022 | 6984.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/10/2022 | 93037.84 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/10/2022 | 9735.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/10/2022 | 30476.72 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/10/2022 | 3215.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/10/2022 | 1900.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/10/2022 | 13561.85 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/10/2022 | 7310.18 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/10/2022 | 121969.18 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/10/2022 | 25964.22 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/10/2022 | 403241.79 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/10/2022 | 2090.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COVID NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001921 | 25/10/2022 | 480.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES T06 PARA 30 PESSOAS NO EVENTO DO DIA DA DOACAO ANIMAL NO PRIODO DE 07102022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/10/2022 | 225744.87 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/10/2022 | 327421.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/10/2022 | 6879.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/10/2022 | 1649.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO JUDICIAL EM FAVOR DA SR ALEXSANDRA FONSECA NOBREGA NO PERIODO DE OUTUBRO2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0001926 | 26/10/2022 | 8804.81 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE OUTUBRO2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1772020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/10/2022 | 1025.72 | 00088555046491 | CLAUDIA FERREIRA LAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/10/2022 | 159.00 | 00085464643400 | ITALO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/10/2022 | 157.60 | 00008034714402 | GABRIELLA FERRAZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/10/2022 | 8838.89 | 00008218407464 | FRANCISCO EDSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/10/2022 | 954.00 | 00039558002453 | FERNANDO ANTONIO CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/10/2022 | 3575.05 | 00013245473400 | EDNEUZA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/10/2022 | 1696.00 | 00009333656405 | EDUARDA ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/10/2022 | 1742.91 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/10/2022 | 8702.78 | 00003640044444 | CRISTIANA ARNAUD BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001936 | 28/10/2022 | 3444.09 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BANDEJA BORRACHA BICOLOR CANETA CLIPS ELASTICO E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0702022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/10/2022 | 689.00 | 00003624292439 | ERIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/10/2022 | 998.00 | 00003029279480 | DINART JOSÉ BEZERRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/10/2022 | 803.95 | 00003093528437 | FABRICIA GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0001940 | 28/10/2022 | 4310.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO KIT E EPAP COMPLETO ALTOCLAVAVEL COM MASCARA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE FISIOTERAPIA NA REABILITACAO DOS PACIENTES NAS UNIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 442022 AO CONTRATO N1942022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/10/2022 | 2814.97 | 00032541767404 | MARIA JOSINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A SR MARIA JOSINETE DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 01062022 A 10082022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001942 | 28/10/2022 | 4119.60 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESIFETANTE SACO PLASTICOS DISPENSER E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0942022 AO CONTRATO N6352022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001943 | 28/10/2022 | 16478.40 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESIFETANTE SACO PLASTICOS DISPENSER E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0942022 AO CONTRATO N6352022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001944 | 28/10/2022 | 4119.60 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESIFETANTE SACO PLASTICOS DISPENSER E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIOGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0942022 AO CONTRATO N6352022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001945 | 28/10/2022 | 16478.40 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESIFETANTE SACO PLASTICOS DISPENSER E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0942022 AO CONTRATO N6352022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001946 | 31/10/2022 | 74200.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001947 | 31/10/2022 | 13300.14 | 23708247000162 | MAIOR CLEAR COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CAIXA ORGANIZADORA COLHER DE PLASTICO COPO DETERGENTE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 942022 AO CONTRATO N6372022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001948 | 31/10/2022 | 53118.96 | 23708247000162 | MAIOR CLEAR COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CAIXA ORGANIZADORA COLHER DE PLASTICO COPO DETERGENTE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 942022 AO CONTRATO N6372022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001949 | 31/10/2022 | 13259.34 | 23708247000162 | MAIOR CLEAR COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CAIXA ORGANIZADORA COLHER DE PLASTICO COPO DETERGENTE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 942022 AO CONTRATO N6372022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001950 | 31/10/2022 | 53118.96 | 23708247000162 | MAIOR CLEAR COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CAIXA ORGANIZADORA COLHER DE PLASTICO COPO DETERGENTE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 942022 AO CONTRATO N6372022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/10/2022 | 124.03 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001952 | 31/10/2022 | 6000.00 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - GÊNEROS SECO AZEITONA CANJIQUINHA CATCHUP CERAL GELATINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO 022022 AO CONTRATO N5322022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0001953 | 31/10/2022 | 8326.50 | 21368011000107 | QUALITEC-QE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE REQUALIFICACAO OPERACIONAL E CALIBRACAO TERMICA DA SELADORA PARA EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRuRGICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME DV. 182022 AO CONTRATO N1692022. RECURSO MEDIA SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/10/2022 | 1699.30 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/10/2022 | 1219.78 | 00005956272422 | JESSIANA EMANUELLE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001956 | 31/10/2022 | 4232.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AVENTAL CIRURGICO COLETOR KIT P POSTECTOMIA E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2072022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/10/2022 | 208.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CEMFISIO NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/10/2022 | 1319.06 | 00023669349472 | JOSEILDO PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/10/2022 | 803.95 | 00008309601476 | JOANA DARC OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00002389703453 | JOÃO PEIXOTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001961 | 31/10/2022 | 4000.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM C OSSO CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE FIGADO MOCOTO E OUTROSVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N082020 AO CONTRATO N022022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001962 | 31/10/2022 | 24300.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HMMPAB CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA REPROGRAMACAO DA REFORMA DO HOSPITAL DE ACORDO COM COPIA DA ART CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/11/2022 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/11/2022 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/11/2022 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/11/2022 | 550.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/11/2022 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/11/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID PARA PACIENTE SEVERINA SOARES DA SILVA. RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/11/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ARTERIOGRAFIA DO MID PARA SRA MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/11/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ARTERIOGRAFIA DO MID AORTOGRAFIA PARA PACIENTE SR ELISARIO NASCIMENTO DA CRUZ CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CATETERISMO PARA PACIENTE SR WILSON FERREIRA PADILHA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/11/2022 | 1130.00 | 00005396742496 | JACQUELINE MARIA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/11/2022 | 1508.33 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/11/2022 | 1057.00 | 00001112194770 | COARACY LAURENTINO DE VASCONCELLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/11/2022 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO - PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 - NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/11/2022 | 1100.00 | 00005024972465 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO - PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 - NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/11/2022 | 15508.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/11/2022 | 179.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592021 | 0001984 | 08/11/2022 | 22701.80 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE APREENSAOTRANSPORTEMANUTENCAO CUIDADOMANEJO E POSTERIOR DESTINO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE BOVINOSEQUINOSOVINOS E CAPRINOS QUE SE ENCONTREM EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N01832021. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/11/2022 | 2400.00 | 00071349561487 | MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO 8 CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE QUE OCORRERA EM ARACAJu - SE NOS DIAS 03 A 05112022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/11/2022 | 1900.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/11/2022 | 119.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/11/2022 | 149.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALORQUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE COVID NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/11/2022 | 1897.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/11/2022 | 283.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/11/2022 | 4376.75 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO P SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE NOVEMBRO2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001994 | 09/11/2022 | 6898.15 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA BALDE ESPREMEDOR CESTO P LIXO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6382022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001995 | 09/11/2022 | 27592.60 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA BALDE ESPREMEDOR CESTO P LIXO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6382022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001996 | 09/11/2022 | 6898.15 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA BALDE ESPREMEDOR CESTO P LIXO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6382022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001997 | 09/11/2022 | 27592.60 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA BALDE ESPREMEDOR CESTO P LIXO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6382022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001998 | 09/11/2022 | 913.90 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CESTO P LIXO QUENTINHA SACO P LIXO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6402022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001999 | 09/11/2022 | 3626.70 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CESTO P LIXO QUENTINHA SACO P LIXO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6402022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002000 | 09/11/2022 | 899.45 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CESTO P LIXO QUENTINHA SACO P LIXO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6402022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002001 | 09/11/2022 | 3626.70 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CESTO P LIXO QUENTINHA SACO P LIXO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6402022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002002 | 09/11/2022 | 184.95 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LIMPADOR INSTANTANEO RODO DE PISO E SACO PLASTICO P LIXO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6392022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002003 | 09/11/2022 | 739.80 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LIMPADOR INSTANTANEO RODO DE PISO E SACO PLASTICO P LIXO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6392022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002004 | 09/11/2022 | 184.95 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LIMPADOR INSTANTANEO RODO DE PISO E SACO PLASTICO P LIXO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6392022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002005 | 09/11/2022 | 739.80 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LIMPADOR INSTANTANEO RODO DE PISO E SACO PLASTICO P LIXO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6392022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002006 | 09/11/2022 | 125.40 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS SABONETE LIQUIDO PARA AS MAOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6342022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002007 | 09/11/2022 | 501.60 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS SABONETE LIQUIDO PARA AS MAOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6342022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002008 | 09/11/2022 | 125.40 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS SABONETE LIQUIDO PARA AS MAOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6342022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002009 | 09/11/2022 | 501.60 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS SABONETE LIQUIDO PARA AS MAOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6342022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002010 | 09/11/2022 | 1396.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ACIDO CLORIDRICO CESTO CUMBUCA ESCOVA DE NYLON E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6362022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002011 | 09/11/2022 | 5586.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ACIDO CLORIDRICO CESTO CUMBUCA ESCOVA DE NYLON E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6362022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002012 | 09/11/2022 | 1396.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ACIDO CLORIDRICO CESTO CUMBUCA ESCOVA DE NYLON E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6362022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002013 | 09/11/2022 | 5586.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ACIDO CLORIDRICO CESTO CUMBUCA ESCOVA DE NYLON E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6362022. RECURSOMEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/11/2022 | 7680.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PRECEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR AELSON OLIVEIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/11/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANIGIOPLASTIA PARA A PACIENTE SR MARIA TAVARES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/11/2022 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NO PERIODO DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0002018 | 14/11/2022 | 19110.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PULSEIRAS PARA IDENTIFICACAO DO PACIENTE E CLASSIFICACAO DE RISCO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N 862022 AO CONTRATO N2362022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/11/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA DE TROCA VALVAR PARA O PACIENTE SR° MILTON JuLIO BRITO DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002020 | 14/11/2022 | 101599.38 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS ALBUMINA BOVINA ALCOOL METILICO CRIOTUBO OLEO DE IMERSAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATORIOS DO HMMPAB LACEN E VIEP CONFORME P. PRESENCIAL N082022 AO CONTRATO N2322022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002021 | 14/11/2022 | 133398.25 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N2162022. RECURSOFARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002022 | 14/11/2022 | 27019.46 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS ASPIRADOR P PIPETA BANDAGEM TUBO P COLETA DE SANGUE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATORIOS DO HMMPAB LACEN E VIEP CONFORME P. PRESENCIAL N082022 AO CONTRATO N2332022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002023 | 14/11/2022 | 25000.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTA NATURAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°032021 AO CONTRATO N°0222022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/11/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ART PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DA USF RENASCER III CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RECUSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/11/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ART PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DA USF RENASCER II CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RECUSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/11/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ART PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DA USF DE RENASCER III CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RECUSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002027 | 14/11/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002028 | 14/11/2022 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002029 | 14/11/2022 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SESCAB CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002030 | 14/11/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/11/2022 | 360.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/11/2022 | 80.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/11/2022 | 14727.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/11/2022 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/11/2022 | 320.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE DOIS BANNERS COM OS TRABALHOS SELECIONADOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO PARA O PACIENTE SR ANTONIO URBANO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/11/2022 | 218.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/11/2022 | 1846.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/11/2022 | 468.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/11/2022 | 1401.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA SESCAB NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/11/2022 | 2059.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO2022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/11/2022 | 1600.00 | 00009886926430 | AYALA COSTA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENCAO E TRATAMENTO DE FERIDAS NO PERIODO DE 29112022 A 02122022 NO CENTRO DE CONVENCOES FREI CANECA EM SAO PAULO - SP CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECUSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR GERALDO VALENTIM DE PAIVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002044 | 18/11/2022 | 21992.96 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL - INSUMOS E ACESSORIOS MEDICOS HOSPITALAR ALMOTOLIA PLASTICA CANULA DE GUEDEL COLAR CERVICAL MASCARA EPAP E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N 792022 AO CONTRATO N2352022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0002045 | 18/11/2022 | 15550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN DE OUTUBRO 2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002046 | 18/11/2022 | 12542.89 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL - INSUMOS E ACESSORIOS MEDICOS HOSPITALAR ALMOTOLIA PLASTICA BANDEIJA ESCAVA P LIMPEZA ELETRODOS P CANETA DE BISTURI E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N 792022 AO CONTRATO N2342022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0002047 | 18/11/2022 | 11550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DE OUTUBRO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0002048 | 18/11/2022 | 3200.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E RADIACAO DE FUGA NOS EQUIPAMENTOS EMISSORES DE RADIACAO IONIZANTE CONFORME DV. 242022 AO CONTRATO N2262022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002049 | 18/11/2022 | 7200.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES T06 PARA 450 PESSOAS PARA O ATENDIMENTO AS MULHERES EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA NOS PERIODO DE 07 A 27102022 NA USF DE CABEDELO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019.RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/11/2022 | 162.22 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENVIO POSTAIS NO MES DE NOVEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002051 | 18/11/2022 | 2400.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 120 PESSOAS PARA O EVENTO CURSO SUPORTE DE VIDA NO PERIODO DE 19 A 26102022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002053 | 18/11/2022 | 56192.70 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO NALPROICO ALPRAZOLAM CARBAMAZEPINA CLONAZEPAM DIAZEPAM E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01582022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002054 | 21/11/2022 | 50422.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 BIPERIDENO BROMAZEPAM CARBAMAZEPINA CLOMIPRAMINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01572022. RECURSOProprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002052 | 21/11/2022 | 70178.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO NALPROICO ALPRAZOLAM CARBAMAZEPINA CLONAZEPAM DIAZEPAM E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01582022. RECURSOProprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002055 | 22/11/2022 | 19315.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TRANSFORMADOR E CABOS ELETRICOS CABO MULTIPLEX FIO CABO ELETRICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO SETOR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.ELETRONICO 0602022 AO CONTRATO N1812022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002056 | 22/11/2022 | 9490.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE RESSONANCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE SETEMBRO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1382020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002057 | 22/11/2022 | 7720.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE RESSONANCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE OUTUBRO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1382020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/11/2022 | 348.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE INCLUSAO NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/11/2022 | 223.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/11/2022 | 842.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002061 | 23/11/2022 | 22062.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSISICAO DE INSUMO PARA LAVANDERIA ACIDULANTE LIQUIDO ALVEJANTE AMACIANTE LIQUIDO DETERGENTE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME DP.052022 AO CONTRATO N01832022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002062 | 23/11/2022 | 890.08 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACATE MACA ABACAXI ALFACE ALHO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N012022 AO CONTRATO N5972022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002063 | 23/11/2022 | 13352.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSANLODIPINO CABERGELINA ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1412022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002064 | 23/11/2022 | 4540.10 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AVENTAL DETERGENTE SABONETE SACO PLASTICOS E OUTROSVISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL 0222021 AO CONTRATO N072022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0002065 | 23/11/2022 | 28500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0002066 | 23/11/2022 | 14266.01 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL SIMBIOTICO COMPOSTO DE FIBRAS MODULO DE GLUTAMINA EM PO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0352022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0002067 | 23/11/2022 | 72200.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002068 | 23/11/2022 | 6305.10 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BROMAZEPAM CLOMIPRAMINA CLONAZEPAM E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01612022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002069 | 23/11/2022 | 690.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO SAE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002070 | 23/11/2022 | 1083.60 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTA NATURAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°032021 AO CONTRATO N°0222022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002071 | 23/11/2022 | 20343.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BROMAZEPAM CLOMIPRAMINA CLONAZEPAM E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01612022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002072 | 23/11/2022 | 316.92 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI ABACATE BATATA MACA MELANCIA MILHO VERDE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P.PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N°0152022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002073 | 23/11/2022 | 20100.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR DIMENIDRATO HEPARINA LEVOBUPIVACAINA OXACILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1542022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002074 | 23/11/2022 | 600.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ACIDO CLORIDRICO CESTO CUMBUCA ESCOVA DE NYLON E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6362022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002075 | 23/11/2022 | 3156.21 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER O HMMPAB CONFORME P.PRESENCIAL N°022021 AO CONTRATO N0232022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002076 | 23/11/2022 | 35903.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002077 | 24/11/2022 | 1255.55 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI ABACATE BATATA MACA MELANCIA MILHO VERDE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N°0152022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002078 | 24/11/2022 | 9962.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNADES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA FINA GESSO PO SACO PIA EM ACO INOX TELHA E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0592022 AO CONTRATO N2112022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002079 | 24/11/2022 | 397.80 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO AZEITONA EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE TRIGO MACARRAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0182022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0002080 | 24/11/2022 | 11395.40 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMuLA PARA NUTRICAO ENTERAL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0372022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002081 | 24/11/2022 | 1115.76 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM C OSSO CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE FIGADO MOCOTO E OUTROSVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N082020 AO CONTRATO N022022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002082 | 24/11/2022 | 3762.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR DIMENIDRATO HEPARINA LEVOBUPIVACAINA OXACILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1542022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002083 | 24/11/2022 | 73.60 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - GÊNEROS SECO AZEITONA CANJIQUINHA CATCHUP CERAL GELATINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO 022022 AO CONTRATO N5322022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002084 | 24/11/2022 | 892.36 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO Proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/11/2022 | 873.25 | 00006677535401 | GRAYCE DAYENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0002086 | 24/11/2022 | 434.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BANDEJA BORRACHA BICOLOR CANETA CLIPS ELASTICO E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0702022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002087 | 24/11/2022 | 1163.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD DE OUTUBRO CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002088 | 24/11/2022 | 352.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O CEO NO PERIODO DE OUTUBRO2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002089 | 24/11/2022 | 6600.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBRO2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000882021 | 0002090 | 24/11/2022 | 63940.40 | 08493422000158 | GLOBAL-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE MOVEIS PLANEJADOSMATERIAIS MAO DE OBRA E INSTALACAO PARA A NOVA SEDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CONFORME P. PRESENCIAL 882021 AO CONTRATO N0432022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002091 | 24/11/2022 | 470.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002092 | 25/11/2022 | 3458.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ACIDO CLORIDRICO CESTO CUMBUCA ESCOVA DE NYLON E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6362022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002093 | 25/11/2022 | 2709.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002094 | 25/11/2022 | 1276.20 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BANDEJA BORRACHA BICOLOR CANETA CLIPS ELASTICO E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0702022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002095 | 25/11/2022 | 215.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOproprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002096 | 25/11/2022 | 515.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE OUTUBRO CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0002097 | 25/11/2022 | 496.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BANDEJA BORRACHA BICOLOR CANETA CLIPS ELASTICO E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0702022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002098 | 25/11/2022 | 1264.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0002099 | 25/11/2022 | 1114.04 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BANDEJA BORRACHA BICOLOR CANETA CLIPS ELASTICO E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N0702022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002100 | 25/11/2022 | 2400.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ACIDO CLORIDRICO CESTO CUMBUCA ESCOVA DE NYLON E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N942022 AO CONTRATO N6362022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002101 | 25/11/2022 | 5802.04 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES ACEM SEM OSSOS CARNE MOIDA BIFE DE COXAO MOLE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO 032022 AO CONTRATO N5402022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002102 | 25/11/2022 | 36212.50 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR DIMENIDRATO HEPARINA LEVOBUPIVACAINA OXACILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1542022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002103 | 25/11/2022 | 65520.00 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB E O CENTRO DE REFERENCIA EM SAuDE LEONARDO MOZART CONFORME P. ELETRONICA 832022 AO CONTRATO N2392022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002104 | 25/11/2022 | 630.24 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSBROMOPRIDA ENALAPRIL ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1432022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0002105 | 25/11/2022 | 8804.81 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE NOVEMBRO2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1772020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/11/2022 | 1649.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO JUDICIAL EM FAVOR DA SR ALEXSANDRA FONSECA NOBREGA NO PERIODO DE NOVEMBRO2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002107 | 25/11/2022 | 1735.12 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSBROMOPRIDA ENALAPRIL ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1432022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002108 | 25/11/2022 | 1200.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ALFACE BATATA DOCE CENOURA JERIMUM E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N0162022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0002109 | 25/11/2022 | 3200.00 | 38106333000172 | HELP MED. ENGENHARIA CLINICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E RADIACAO DE FUGA NOS EQUIPAMENTOS EMISSORES DE RADIACAO IONIZANTE CONFORME DV. 242022 AO CONTRATO N2262022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002110 | 25/11/2022 | 35000.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER O HMMPAB CONFORME P.PRESENCIAL N°022021 AO CONTRATO N0232022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0002111 | 25/11/2022 | 1838.50 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMuLA PARA NUTRICAO ENTERAL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0372022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002112 | 25/11/2022 | 1335.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CITALOPRAM FENTANILA FLUNAZENIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01622022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002113 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00002406925781 | SIMONE DAYSE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RENASCER III-II NO PERIODO DE NOVEMBRO2022 CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N02432021. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002114 | 28/11/2022 | 8500.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS CURATIVOS COMPOSTO E PLACA TECIDA FIBROSA VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N°012021 AO CONTRATO N1242022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002115 | 28/11/2022 | 80000.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES ACEM SEM OSSOS CARNE MOIDA BIFE DE COXAO MOLE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 032022 AO CONTRATO N5402022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/11/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ART PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DA USF DE CAMBAOINHA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RECUSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002117 | 28/11/2022 | 25000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG E 45KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL 082021 AO CONTRATO N0202022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002118 | 28/11/2022 | 5029.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 BIPERIDENO BROMAZEPAM CARBAMAZEPINA CLOMIPRAMINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01572022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002119 | 28/11/2022 | 236.50 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG E 45KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL 082021 AO CONTRATO N0202022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002120 | 29/11/2022 | 10780.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO NALPROICO ALPRAZOLAM CARBAMAZEPINA CLONAZEPAM DIAZEPAM E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01582022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/11/2022 | 28818.27 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/11/2022 | 221.00 | 11587975003361 | OLINE CERTIFICADORA LTDA - EP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE SAuDE SR MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002123 | 29/11/2022 | 665.12 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACATE MACA ABACAXI ALFACE ALHO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N012022 AO CONTRATO N5972022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002124 | 29/11/2022 | 832.05 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI ABACATE BATATA MACA MELANCIA MILHO VERDE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N°0152022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002125 | 29/11/2022 | 946.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG E 45KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL 082021 AO CONTRATO N0202022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0002126 | 29/11/2022 | 4265.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ALIMENTO P NUTRICAO MODULO DE TRIGLICERIDIO FORMULA MODIFICADA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0362022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/11/2022 | 152260.78 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/11/2022 | 457663.02 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/11/2022 | 41996.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/11/2022 | 797287.25 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/11/2022 | 64421.74 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0002132 | 29/11/2022 | 1252.50 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ALIMENTO P NUTRICAO MODULO DE TRIGLICERIDIO FORMULA MODIFICADA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0362022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/11/2022 | 828095.52 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/11/2022 | 63264.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0002135 | 29/11/2022 | 11285.94 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL SIMBIOTICO COMPOSTO DE FIBRAS MODULO DE GLUTAMINA EM PO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0352022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/11/2022 | 4688.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/11/2022 | 135947.66 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/11/2022 | 43193.29 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/11/2022 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0002140 | 29/11/2022 | 10653.04 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL SIMBIOTICO COMPOSTO DE FIBRAS MODULO DE GLUTAMINA EM PO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0352022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/11/2022 | 38575.86 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/11/2022 | 28618.61 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/11/2022 | 2189.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/11/2022 | 1900.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/11/2022 | 244721.46 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF M NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/11/2022 | 6400.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF M NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/11/2022 | 14666.67 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF M NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/11/2022 | 116298.18 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF D NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/11/2022 | 6903.03 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/11/2022 | 81801.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF O NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/11/2022 | 10936.34 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF O NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/11/2022 | 11925.59 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/11/2022 | 7388.39 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/11/2022 | 25647.99 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/11/2022 | 384304.17 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/11/2022 | 116904.28 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/11/2022 | 2090.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE COVID NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002159 | 29/11/2022 | 15000.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM C OSSO CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE FIGADO MOCOTO E OUTROSVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIAL N082020 AO CONTRATO N022022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002160 | 29/11/2022 | 44400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC NO PERIODO DE NOVEMBRO2022 CONFORME O OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001332018. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/11/2022 | 672.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/11/2022 | 262.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/11/2022 | 228460.07 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002164 | 30/11/2022 | 1537.25 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PRESENCIAL 082021 AO CONTRATO N0202022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002165 | 30/11/2022 | 2625.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PRESENCIAL 082021 AO CONTRATO N0202022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/11/2022 | 340068.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/11/2022 | 5763.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/11/2022 | 8997.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002169 | 30/11/2022 | 427.98 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTA NATURAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°032021 AO CONTRATO N°0222022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002170 | 30/11/2022 | 100.46 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI ABACATE BATATA MACA MELANCIA MILHO VERDE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P.PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N°0152022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002171 | 30/11/2022 | 541.80 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTA NATURAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°032021 AO CONTRATO N°0222022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002172 | 30/11/2022 | 537.96 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM C OSSO CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE FIGADO MOCOTO E OUTROSVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N082020 AO CONTRATO N022022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/12/2022 | 3014.53 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO P SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE DEZEMBRO2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0002174 | 02/12/2022 | 6647.04 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL ALIMENTO P NUTRICAO MODULO DE PROTEINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0342022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0002175 | 02/12/2022 | 14672.72 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL ALIMENTO P NUTRICAO MODULO DE PROTEINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0342022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002176 | 02/12/2022 | 225.15 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER O CAPS I CONFORME P.PRESENCIAL N°022021 AO CONTRATO N0232022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/12/2022 | 1508.80 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/12/2022 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/12/2022 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PRGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/12/2022 | 550.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/12/2022 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/12/2022 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002187 | 05/12/2022 | 357.55 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER O CAPS I CONFORME P.PRESENCIAL N°022021 AO CONTRATO N0232022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002188 | 05/12/2022 | 278.12 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER O CAPS I CONFORME P.PRESENCIAL N°022021 AO CONTRATO N0232022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002189 | 05/12/2022 | 1854.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER O CAPS I CONFORME P.PRESENCIAL N°022021 AO CONTRATO N0232022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002190 | 05/12/2022 | 80936.55 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO CETOPROFENO BROMOPRIDA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N2222022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0002191 | 05/12/2022 | 1428.70 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM CAPA DE FILE LOMBO PEITO DE FRANGO PEIXE ENTRE OUTROSVISANDO ATENDER O CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N0142022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0002192 | 05/12/2022 | 1428.70 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM CAPA DE FILE LOMBO PEITO DE FRANGO PEIXE ENTRE OUTROSVISANDO ATENDER O CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N0142022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002193 | 05/12/2022 | 1920.22 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM C OSSO CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE FIGADO MOCOTO E OUTROSVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N082020 AO CONTRATO N022022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0002194 | 05/12/2022 | 1428.70 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM CAPA DE FILE LOMBO PEITO DE FRANGO PEIXE ENTRE OUTROSVISANDO ATENDER O CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N0142022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000272022 | 0002195 | 05/12/2022 | 14400.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA E OU SUBSTITUICAO DE TONERS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV. 272022 AO CONTRATO N2412022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/12/2022 | 4000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0002197 | 06/12/2022 | 27500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR JOAO PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000252022 | 0002199 | 06/12/2022 | 8755.90 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL FREEZER HORIZONTAL VISANDO ATENDER O SETOR DE NUTRICAO DO HMMPAB CONFORME DV. 252022 AO CONTRATO 2402022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/12/2022 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO - PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 - NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/12/2022 | 1100.00 | 00005024972465 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO - PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 - NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/12/2022 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NO PERIODO DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/12/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANIGIOPLASTIA PARA A PACIENTE SR WILSON FERREIRA PADILHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002204 | 06/12/2022 | 1740.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO T02 PARA 40 PESSOAS E T3 PARA 47 PESSOAS NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PRIODO DE 26112022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002205 | 06/12/2022 | 320.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA 16 PESSOAS NO DIA D DE CASTRACAO ANIMAL NO PRIODO DE 30112022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/12/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ART PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DA USF LEONOR VIANA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RECUSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002207 | 06/12/2022 | 18030.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N2162022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/12/2022 | 960.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002209 | 06/12/2022 | 2633.65 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM C OSSO CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE FIGADO MOCOTO E OUTROSVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N082020 AO CONTRATO N022022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002210 | 07/12/2022 | 2407.17 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM C OSSO CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE FIGADO MOCOTO E OUTROSVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N082020 AO CONTRATO N022022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/12/2022 | 7120.00 | 37252722000143 | ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N022022 DA NOTA FISCAL 5452021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002212 | 07/12/2022 | 3200.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM C OSSO CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE FIGADO MOCOTO E OUTROSVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N082020 AO CONTRATO N022022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002213 | 07/12/2022 | 3600.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER O CAPS AD CONFORME P.PRESENCIAL N°022021 AO CONTRATO N0232022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002214 | 07/12/2022 | 4000.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI ABACATE BATATA MACA MELANCIA MILHO VERDE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P.PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N°0152022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002215 | 07/12/2022 | 8000.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES ACEM SEM OSSOS CARNE MOIDA BIFE DE COXAO MOLE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO 032022 AO CONTRATO N5402022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0002216 | 07/12/2022 | 68200.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/12/2022 | 69430.61 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/12/2022 | 212823.21 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/12/2022 | 23047.91 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE ADM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/12/2022 | 359720.19 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/12/2022 | 29003.94 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/12/2022 | 354800.66 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/12/2022 | 29902.47 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/12/2022 | 56698.24 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592021 | 0002225 | 07/12/2022 | 22701.80 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE APREENSAOTRANSPORTEMANUTENCAO CUIDADOMANEJO E POSTERIOR DESTINO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE BOVINOSEQUINOSOVINOS E CAPRINOS QUE SE ENCONTREM EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N01832021. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/12/2022 | 5962.78 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/12/2022 | 3694.19 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/12/2022 | 36.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENVIO POSTAIS NO MES DE DEZEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/12/2022 | 20909.64 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/12/2022 | 2284.19 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/12/2022 | 20535.84 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/12/2022 | 13937.19 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/12/2022 | 104508.57 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/12/2022 | 2943.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/12/2022 | 3000.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/12/2022 | 216553.14 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/12/2022 | 69846.70 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/12/2022 | 57130.12 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/12/2022 | 3492.30 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/12/2022 | 39130.31 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/12/2022 | 2447.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/12/2022 | 14686.53 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/12/2022 | 1094.95 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/12/2022 | 950.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/12/2022 | 1045.30 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COVID SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/12/2022 | 1172.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0002247 | 13/12/2022 | 111250.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA DE FORMA PERSONALIZADA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0002248 | 13/12/2022 | 111250.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA DE FORMA PERSONALIZADA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002249 | 13/12/2022 | 24558.75 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO CETOPROFENO BROMOPRIDA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N2222022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002250 | 13/12/2022 | 17442.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N2162022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002251 | 13/12/2022 | 28390.60 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO CETOPROFENO BROMOPRIDA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N2222022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0002252 | 13/12/2022 | 3200.00 | 38106333000172 | HELP MED. ENGENHARIA CLINICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E RADIACAO DE FUGA NOS EQUIPAMENTOS EMISSORES DE RADIACAO IONIZANTE CONFORME DV. 242022 AO CONTRATO N2262022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0002253 | 14/12/2022 | 11550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0002254 | 14/12/2022 | 15550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002255 | 14/12/2022 | 50000.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N2162022. RECURSOFARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR EDI TRIGUEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CINEANGIOCORONAGRAFIA NO PACIENTE SR LAERCIO OJEDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/12/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANIGIOPLASTIA PARA A PACIENTE SRA ROSELIA LIMA DE AZEVEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002259 | 15/12/2022 | 23701.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N2162022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002260 | 15/12/2022 | 881.35 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI ABACATE BATATA MACA MELANCIA MILHO VERDE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N°0152022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002261 | 15/12/2022 | 809.95 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI ABACATE BATATA MACA MELANCIA MILHO VERDE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N°0152022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/12/2022 | 251805.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/12/2022 | 222502.36 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002264 | 15/12/2022 | 7688.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N2162022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002265 | 15/12/2022 | 2501.81 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI ABACATE BATATA MACA MELANCIA MILHO VERDE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N°0152022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002266 | 15/12/2022 | 2003.14 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTA NATURAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°032021 AO CONTRATO N°0222022. RECURSO proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002267 | 15/12/2022 | 2006.58 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTA NATURAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°032021 AO CONTRATO N°0222022. RECURSO proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002268 | 15/12/2022 | 2002.86 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTA NATURAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°032021 AO CONTRATO N°0222022. RECURSO proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO NA SR MARIA DEOLINDA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 0002270 | 15/12/2022 | 299.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECOS CAFE TORRADO FEIJAO CARIOCA LEITE EM PO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIAL N0372020 AO CONTRATO N0172022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002271 | 15/12/2022 | 5530.82 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES ACEM SEM OSSOS CARNE MOIDA BIFE DE COXAO MOLE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO 032022 AO CONTRATO N5402022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002272 | 15/12/2022 | 2272.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BISCOITO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0192022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002273 | 15/12/2022 | 385.69 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ALFACE BATATA DOCE CENOURA JERIMUM E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N0162022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0002274 | 15/12/2022 | 149.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECOS CAFE TORRADO FEIJAO CARIOCA LEITE EM PO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIAL N0372020 AO CONTRATO N0172022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002275 | 15/12/2022 | 1157.16 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BISCOITO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0192022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002276 | 15/12/2022 | 2002.80 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTA NATURAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°032021 AO CONTRATO N°0222022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002277 | 15/12/2022 | 344.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BISCOITO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0192022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002278 | 15/12/2022 | 2932.89 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BISCOITO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0192022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002279 | 15/12/2022 | 1600.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE T06 PARA 50 PESSOAS PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA NO DIA 26102022 E LANCHE T06 PARA 50 PESSOAS PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL NO DIA 08112022 CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/12/2022 | 165.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/12/2022 | 305.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/12/2022 | 120.00 | 43640231000172 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS E CONFECCAO GRAFICA - CARIMBOS VISANDO ATENDER O ALMOXARIFADO E O HOSPITAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002284 | 16/12/2022 | 2271.27 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE NOVEMBRO2022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002285 | 16/12/2022 | 271.32 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER O CAPS I CONFORME P.PRESENCIAL N°022021 AO CONTRATO N0232022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002286 | 16/12/2022 | 357.55 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER O CAPS I CONFORME P.PRESENCIAL N°022021 AO CONTRATO N0232022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002287 | 16/12/2022 | 478.31 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER O CAPS AD CONFORME P.PRESENCIAL N°022021 AO CONTRATO N0232022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/12/2022 | 13503.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002289 | 16/12/2022 | 1144.53 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACATE MACA ABACAXI ALFACE ALHO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N012022 AO CONTRATO N5972022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0002290 | 16/12/2022 | 150.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ALIMENTO P NUTRICAO MODULO DE TRIGLICERIDIO FORMULA MODIFICADA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0362022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002291 | 16/12/2022 | 1199.84 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ALFACE BATATA DOCE CENOURA JERIMUM E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N0162022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0002292 | 16/12/2022 | 1100.90 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ALIMENTO P NUTRICAO MODULO DE TRIGLICERIDIO FORMULA MODIFICADA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0362022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002293 | 16/12/2022 | 103140.00 | 09253952000191 | SANDRO VILMAR PIRES - DEUTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0502022 AO CONTRATO N01702022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002294 | 16/12/2022 | 1873.50 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - GÊNEROS SECO ACUCAR ADOCANTE AMIDO DE MILHO AVEIA FLOCO BATATA PALHA BISCOITO OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO 022022 AO CONTRATO N5352022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002295 | 16/12/2022 | 3146.22 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER O HMMPAB CONFORME P.PRESENCIAL N°022021 AO CONTRATO N0232022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002296 | 16/12/2022 | 736.50 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER O CAPS AD CONFORME P.PRESENCIAL N°022021 AO CONTRATO N0232022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002297 | 16/12/2022 | 1290.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER O HMMPAB CONFORME P.PRESENCIAL N°022021 AO CONTRATO N0232022. RECURSO proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0002298 | 16/12/2022 | 9332.38 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N392022 AO CONTRATO N1882022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002299 | 16/12/2022 | 4372.80 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER O HMMPAB CONFORME P.PRESENCIAL N°022021 AO CONTRATO N0232022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002300 | 16/12/2022 | 936.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CITALOPRAM FENTANILA FLUNAZENIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01622022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002301 | 16/12/2022 | 3393.40 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM C OSSO CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE FIGADO MOCOTO E OUTROSVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIAL N082020 AO CONTRATO N022022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002302 | 16/12/2022 | 1887.88 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM C OSSO CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE FIGADO MOCOTO E OUTROSVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N082020 AO CONTRATO N022022. RECURSO proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002303 | 16/12/2022 | 1263.96 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BISCOITO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0192022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002304 | 16/12/2022 | 3000.70 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS ACEM C OSSO CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE FIGADO MOCOTO E OUTROSVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIAL N082020 AO CONTRATO N022022. RECURSO proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0002305 | 16/12/2022 | 3440.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO NOVEMBRO2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002306 | 16/12/2022 | 3976.29 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACATE MACA ABACAXI ALFACE ALHO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N012022 AO CONTRATO N5972022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002307 | 16/12/2022 | 2501.27 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI ABACATE BATATA MACA MELANCIA MILHO VERDE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N°0152022. RECURSOproprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002308 | 16/12/2022 | 3977.53 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACATE MACA ABACAXI ALFACE ALHO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N012022 AO CONTRATO N5972022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002309 | 16/12/2022 | 12000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 OXCARBAZEPINA E SERTROLINA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01592022. RECURSO proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002310 | 16/12/2022 | 6699.42 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES ACEM SEM OSSOS CARNE MOIDA BIFE DE COXAO MOLE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 032022 AO CONTRATO N5402022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0002311 | 16/12/2022 | 1095.30 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICAO ORAL ESPECIFICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIL N0932021 AO CONTRATO N0332022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002312 | 16/12/2022 | 473.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PRESENCIAL 082021 AO CONTRATO N0202022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002313 | 16/12/2022 | 1125.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PRESENCIAL 082021 AO CONTRATO N0202022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/12/2022 | 60.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PASTA DE MONSEL QSP 60G PARA REALIZACAO DE BIOPSIA MULTIFRAGMENTAR CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002315 | 16/12/2022 | 3499.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - GÊNEROS SECO ACAFRAO ADOCANTE ARROZ AZEITE BISCOITO CAFE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO 022022 AO CONTRATO N5342022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0002316 | 16/12/2022 | 3205.14 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIL N0932021 AO CONTRATO N0352022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002317 | 16/12/2022 | 1011.21 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BISCOITO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0192022. RECURSO proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932021 | 0002318 | 16/12/2022 | 6979.59 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL ALIMENTO P NUTRICAO MODULO DE PROTEINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0342022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002319 | 16/12/2022 | 1487.79 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BISCOITO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0192022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002320 | 16/12/2022 | 1772.62 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BISCOITO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0192022. RECURSO proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002321 | 16/12/2022 | 5798.55 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES ACEM SEM OSSOS CARNE MOIDA BIFE DE COXAO MOLE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO 032022 AO CONTRATO N5402022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002322 | 16/12/2022 | 723.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BISCOITO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0192022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002323 | 16/12/2022 | 4519.20 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG E 45KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL 082021 AO CONTRATO N0202022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 0002324 | 16/12/2022 | 347.85 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECOS CAFE TORRADO FEIJAO CARIOCA LEITE EM PO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N0372020 AO CONTRATO N0172022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002325 | 16/12/2022 | 1773.75 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG E 45KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL 082021 AO CONTRATO N0202022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002326 | 16/12/2022 | 4519.20 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG E 45KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL 082021 AO CONTRATO N0202022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932021 | 0002327 | 16/12/2022 | 2867.20 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL ALIMENTO P NUTRICAO MODULO DE PROTEINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0932021 AO CONTRATO N0342022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0002328 | 16/12/2022 | 7100.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICAO ORAL ESPECIFICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIL N0932021 AO CONTRATO N0332022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002329 | 16/12/2022 | 6999.76 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES ACEM SEM OSSOS CARNE MOIDA BIFE DE COXAO MOLE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 032022 AO CONTRATO N5402022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 0002330 | 16/12/2022 | 236.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECOS CAFE TORRADO FEIJAO CARIOCA LEITE EM PO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N0372020 AO CONTRATO N0172022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 0002331 | 16/12/2022 | 272.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECOS CAFE TORRADO FEIJAO CARIOCA LEITE EM PO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N0372020 AO CONTRATO N0172022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 0002332 | 16/12/2022 | 473.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECOS CAFE TORRADO FEIJAO CARIOCA LEITE EM PO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N0372020 AO CONTRATO N0172022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722021 | 0002333 | 16/12/2022 | 37206.75 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA VERGALAO PEDRA CALCARIA E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0722021 AO CONTRATO N0902022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002334 | 16/12/2022 | 2002.86 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTA NATURAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°032021 AO CONTRATO N°0222022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/12/2022 | 2316.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002336 | 19/12/2022 | 199404.00 | 09253952000191 | SANDRO VILMAR PIRES - DEUTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0502022 AO CONTRATO N01702022. RECURSOPAB-SUS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002337 | 19/12/2022 | 14955.52 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSBROMOPRIDA ENALAPRIL ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N1432022. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002338 | 19/12/2022 | 17474.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ALCOOL 70 ESPARADRAPOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2042022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/12/2022 | 1560.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/12/2022 | 1981.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/12/2022 | 506.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0002342 | 19/12/2022 | 15850.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL OXIGÊNIO 02 AR COMPRIMIDO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802021 | 0002343 | 19/12/2022 | 85500.00 | 66783630000279 | PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES COM INSTALACAO E TREINAMENTO QUANDO NECESSARIO MONITOR MULTIPARAMETRO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIAL N802021 AO CONTRATO N1862022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0002344 | 19/12/2022 | 657.19 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL OXIGÊNIO 02 AR COMPRIMIDO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002345 | 19/12/2022 | 633.60 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTA NATURAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°032021 AO CONTRATO N°0222022. RECURSO proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/12/2022 | 194.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/12/2022 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 0002348 | 20/12/2022 | 9720.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME DV. 062021 AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N222021. RECURSO VIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002349 | 20/12/2022 | 630.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N2162022. RECURSOFARMACIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002350 | 21/12/2022 | 179.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA ACIDO TRANEXAMICO AMICACINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1522022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002351 | 21/12/2022 | 2000.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE P. M. E SERV. DE MAN. EM MAQ. E A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE TESTEINSUMOS PARA MANUTENCAO DAS MAQUIMAS TERMO DESINFECTADORA DO CME DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 0952022 AO CONTRATO N2372022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/12/2022 | 292.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0002353 | 21/12/2022 | 683.03 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICAO ORAL ESPECIFICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIL N0932021 AO CONTRATO N0332022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/12/2022 | 153.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE INCLUSAO NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/12/2022 | 296.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE INCLUSAO NO PERIODO DE DEZEMBRO2022 RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002356 | 21/12/2022 | 6880.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE RESSONANCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1382020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/12/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ART PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DA USF MONTE CASTELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RECUSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000272022 | 0002358 | 22/12/2022 | 14400.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA E OU SUBSTITUICAO DE TONERS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV. 272022 AO CONTRATO N2412022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002359 | 22/12/2022 | 27168.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA ACIDO TRANEXAMICO AMICACINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1522022. RECURSOproprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002360 | 22/12/2022 | 4920.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA ACIDO TRANEXAMICO AMICACINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1522022. RECURSOproprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002361 | 22/12/2022 | 36995.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 BIPERIDENO BROMAZEPAM CARBAMAZEPINA CLOMIPRAMINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01572022. RECURSOProprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002362 | 22/12/2022 | 24199.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACICLOVIR ACIDO TRANEXAMICO DIGOXINA PREDNISOLONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.ELETRONICO N0122022 AO CONTRATO N01402022. RECURSOProprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002363 | 23/12/2022 | 5900.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AVENTAL CIRURGICO COLETOR KIT P POSTECTOMIA E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2072022. RECURSOproprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002364 | 23/12/2022 | 7330.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AVENTAL CIRURGICO COLETOR KIT P POSTECTOMIA E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2072022. RECURSOProprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002365 | 23/12/2022 | 30005.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ALCOOL 70 ESPARADRAPOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N2042022. RECURSOproprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0002366 | 23/12/2022 | 8804.81 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE DEZEMBRO2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1772020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002367 | 23/12/2022 | 30091.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA ACIDO TRANEXAMICO AMICACINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1522022. RECURSOProprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002368 | 23/12/2022 | 18574.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA ACIDO TRANEXAMICO AMICACINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1522022. RECURSOproprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002369 | 23/12/2022 | 7906.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACICLOVIR ACIDO TRANEXAMICO DIGOXINA PREDNISOLONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.ELETRONICO N0122022 AO CONTRATO N01402022. RECURSOproprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002370 | 23/12/2022 | 1200.00 | 00002406925781 | SIMONE DAYSE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RENASCER III-II NO PERIODO DE DEZEMBRO2022 CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N02432021. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002371 | 23/12/2022 | 739.20 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA ALOMOCO E LANCHE PARA 14 PESSOAS PARA O EVENTO TREINAMENTO DE MEDICOS NEONATOLOGISTA NO DIA 16122022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002372 | 23/12/2022 | 1600.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE T06 PARA 100 PESSOAS PARA A REUNIAO DE AVALIACAO ANUAL COM AS EQUIPES DA SAuDE DA FAMILIA NO DIA 21122022 CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002373 | 23/12/2022 | 320.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO T04 PARA 16 PESSOAS PARA O EVENTO DIA D DE CASTRACAO ANIMAL NO DIA 21122022 CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/12/2022 | 776.23 | 00000018928439 | FRANCISCA ROSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002375 | 26/12/2022 | 17314.21 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE NOVEMBRO2022 CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1072019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002376 | 26/12/2022 | 30006.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA ACIDO TRANEXAMICO AMICACINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N1522022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002377 | 26/12/2022 | 21671.80 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS ACIDO FOSFORICO AGULHA GENGIVAL ALGODAO ANESTESICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DAS ACOES CONTINUADAS DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA E CEO CONFORME P. PRESENCIAL N0312021 AO CONTRATO N1082022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002378 | 26/12/2022 | 23455.22 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB. CONTROLE DA PORTARIA N34498 BIPERIDENO BROMAZEPAM CARBAMAZEPINA CLOMIPRAMINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N°0132022 AO CONTRATO N01572022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002379 | 26/12/2022 | 18687.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO CETOPROFENO BROMOPRIDA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N2222022. RECURSO proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/12/2022 | 4000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/12/2022 | 28818.27 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/12/2022 | 148282.97 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/12/2022 | 1649.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO JUDICIAL EM FAVOR DA SR ALEXSANDRA FONSECA NOBREGA NO PERIODO DE DEZEMBRO2022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/12/2022 | 466418.72 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/12/2022 | 44580.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/12/2022 | 762340.46 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/12/2022 | 68240.74 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/12/2022 | 775125.48 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/12/2022 | 63518.41 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/12/2022 | 4688.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/12/2022 | 136938.21 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/12/2022 | 12609.59 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/12/2022 | 7388.39 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/12/2022 | 43036.48 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/12/2022 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/12/2022 | 38146.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/12/2022 | 26226.73 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/12/2022 | 443.56 | 00010856011452 | JOSINALDO SIMÃO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/12/2022 | 392247.61 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/12/2022 | 118229.81 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/12/2022 | 2578.42 | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/12/2022 | 226073.36 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/12/2022 | 6229.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/12/2022 | 6000.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/12/2022 | 728.41 | 00009009061469 | AILTON MOURA CORREIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/12/2022 | 128844.12 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/12/2022 | 6984.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/12/2022 | 85681.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/12/2022 | 4894.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/12/2022 | 29754.36 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/12/2022 | 1164.33 | 00023637439468 | ANTONIO CARLOS MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/12/2022 | 2531.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/12/2022 | 2584.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/12/2022 | 2865.84 | 00039560287400 | ALUIZIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/12/2022 | 224817.24 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/12/2022 | 954.00 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/12/2022 | 326985.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/12/2022 | 8727.77 | 00006287597461 | CAMILA QUEIROGA DANTAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/12/2022 | 1884.19 | 00004879092401 | KARINE GARCIA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/12/2022 | 5763.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/12/2022 | 5858.34 | 00006806738494 | JULIANA SILVEIRA DE MELLO LULA AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002422 | 27/12/2022 | 6000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SESCAB CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/12/2022 | 4998.97 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CR 1022639-77 REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE - VIGÊNCIA ATE 30062023 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/12/2022 | 3599.75 | 00005522626410 | KAROLINE SILVA DAVID DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/12/2022 | 1192.06 | 00009718203419 | JOÃO MARCOS DE SOUZA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/12/2022 | 18412.49 | 00005233345404 | GESIRA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/12/2022 | 3833.33 | 00067504590800 | JACEGUAI MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072021 | 0002428 | 27/12/2022 | 11490.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N212021.RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/12/2022 | 4729.17 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/12/2022 | 8129.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIEMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002431 | 27/12/2022 | 76949.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N2162022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002432 | 27/12/2022 | 38000.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N2162022. RECURSOFARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002433 | 27/12/2022 | 151948.06 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO CETOPROFENO BROMOPRIDA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N2222022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/12/2022 | 268.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/12/2022 | 13756.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMETO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/12/2022 | 149.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO EXAME CATETERISMO NO PACIENTE SR JOSE ROMAO ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/12/2022 | 1511.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000262022 | 0002441 | 28/12/2022 | 7315.20 | 06912821000261 | KIREI TECNOLAB EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CPAP PARA TRATAMENTO DE DISTuRBIOS RESPIRATORIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RENATO BATISTA DE JESUS E MARIA JuLIA ANDRADE CONFORME DV 262022 AO CONTRATO N2422022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SAE NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/12/2022 | 333.33 | 00002239669403 | KERCIA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/12/2022 | 665.33 | 00010280514417 | LUANA QUEIROZ GOMES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/12/2022 | 665.33 | 00007560061478 | MICHELLE GALDINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/12/2022 | 1305.00 | 00002779457473 | KELLY CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS -. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/12/2022 | 1607.88 | 00005130991400 | LUCIENE FIDELIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/12/2022 | 2243.09 | 00008777239407 | LUANA PATRICIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/12/2022 | 1007.00 | 00006600439475 | MARIA MICILEIDE DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOECUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/12/2022 | 742.00 | 00000902994425 | MARIA CRISTINA RODRIGUES PESSOA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/12/2022 | 831.66 | 00029236266487 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMNPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/12/2022 | 1903.23 | 00008283554441 | RAISSA BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA | VALOR QUE SE EMNPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002453 | 29/12/2022 | 2352.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E LANCHE PARA 40 PESSOAS PARA A CONFRATERNIZACAO EM EQUIPE DO HMMPAB NO DIA 23122022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/12/2022 | 80.00 | 43640231000172 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS E CONFECCAO GRAFICA - CARIMBOS VISANDO ATENDER O HMMPAB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/12/2022 | 998.00 | 00007360573408 | RAFAEL JEDEAO SOUTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMNPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/12/2022 | 3628.50 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO P SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO2023 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/12/2022 | 677.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/12/2022 | 1971.19 | 00076817687420 | MARIA RONISE DE PAIVE CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/12/2022 | 1611.17 | 00009202533423 | MAURICELIA SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/12/2022 | 554.45 | 00004259720465 | PEDRO ANDERSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/12/2022 | 1297.40 | 00006534690470 | MEREJANE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/12/2022 | 554.45 | 00002170765484 | PATRICIA DA SILVA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/12/2022 | 742.00 | 00001820574458 | MILENA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/12/2022 | 424.00 | 00009511250442 | NATÁLIA LERIZE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002465 | 30/12/2022 | 450.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE T02 PARA 30 PESSOAS PARA A REUNIAO DA AB E AS IE NO DIA 28122022 CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/12/2022 | 2887.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA NOTA FISCAL N2134 2021 AO CONTRATO N302021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/12/2022 | 1800.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/12/2022 | 6435.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA EM SAuDE ESPECIALIZADA VISANDO A REALIZACAO DO EXAME ECOENDOSCOPIA PARA ATENDER SOLICITACAO DE DR JOBSON NERY PARA A SRA ISABEL MALAQUIAS DO NASCIMENTO CONFORME DP. 132022 AO CONTRATO N2432022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO PARA O PACIENTE SR JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/12/2022 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NO PERIODO DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2469
Última atualização: 11/06/2024