| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000001 | 04/01/2022 | 3544.15 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) E ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN DE PLACA: QSE-1573 E SPIN DE PLACAS: QSG-3466 E QSG-3446, FIAT RLQ-7H28 E MASTER DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 721 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000002 | 10/01/2022 | 75.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 30909 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000003 | 10/01/2022 | 300.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA VASCULAR PARA O PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE CPF 147.630.038-01, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000004 | 10/01/2022 | 850.00 | 00011376431459 | JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO CLEUDIMAR CARLOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006775 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000005 | 10/01/2022 | 750.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006774 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000006 | 10/01/2022 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000007 | 11/01/2022 | 349.30 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000008 | 11/01/2022 | 349.30 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000009 | 11/01/2022 | 630.00 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CANCELAMENTO E RETIRADA DE GPS DO VEÍCULO GOL DE PLACA: NQG-4119 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DETALHAMENTO DE FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 13/01/2022 | 1800.00 | 00005462090412 | JOSEANE ALVES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA REALIZADA NO PACIENTE SOPHIA SARAIVA SOARES DE RG: 3.855.205 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 72 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 13/01/2022 | 2150.00 | 00006089296465 | LIDIANE MARCOLINO MANGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ESTOMATOTERAPEUTA ESPECIALISTA NO TRATAMENTO E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS PARA O PACIENTE JOSÉ ERIVALDO DA SILVA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 006781 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000012 | 17/01/2022 | 775.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 6482 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 4000013 | 18/01/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFE BREAK SERVIDO NAS REUNIÕES DE BOAS-VINDAS E ALINHAMENTO DE ATIVIDADES E ESTRATÉGIAS DO CRONOGRAMA ANUAL A SEREM DESENVOLVIDAS NO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006824 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 18/01/2022 | 550.00 | 00007490191408 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006822 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 20/01/2022 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 20/01/2022 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO , Nº 1045 JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000017 | 20/01/2022 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 325 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000018 | 20/01/2022 | 3255.00 | 22677506000172 | EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 23 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 20/01/2022 | 448.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 20/01/2022 | 392.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/01/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 20/01/2022 | 341.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 16/01/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000022 | 21/01/2022 | 1416.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSG-3446 DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.312 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000023 | 21/01/2022 | 3705.07 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSE-1573 DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.313 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000024 | 21/01/2022 | 934.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA QSG-3466 DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7390 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000025 | 21/01/2022 | 2136.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA QSE-1573 DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7391 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000026 | 24/01/2022 | 2209.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 770 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000031 | 24/01/2022 | 1841.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 775 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES UNIDADES BÁSICAS: ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000032 | 24/01/2022 | 2108.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 776 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES UNIDADES BÁSICAS: ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000033 | 24/01/2022 | 1209.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 777 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000034 | 24/01/2022 | 1511.45 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 778 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000035 | 24/01/2022 | 4202.55 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 779 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000036 | 24/01/2022 | 63.52 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 4000037 | 24/01/2022 | 1390.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75/16 FALKEN PARA VEICULO SPIN DE PLACA QSE-3446 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10027 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000038 | 24/01/2022 | 7093.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM VENCIMENTO 23/01/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000027 | 24/01/2022 | 3500.90 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 771 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000028 | 24/01/2022 | 2500.32 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 772 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000029 | 24/01/2022 | 1814.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 773 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000030 | 24/01/2022 | 2036.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 774 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 4000039 | 24/01/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 162 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000041 | 25/01/2022 | 650.00 | 32968990000142 | GENTIL P. OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PROCEDIMENTO DE AGULHAMENTO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCA CARINA SILVA DE CPF: 080.016.594-29, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 107 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000040 | 25/01/2022 | 300.00 | 12685285000120 | GONÇALO PINHEIRO SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO BOM SONO SUPREMA 88X 188X20 EAN. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 1.558 EM ANEXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4000043 | 26/01/2022 | 1563.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 5.988 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 4000045 | 26/01/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 521 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000042 | 26/01/2022 | 900.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À IMÓVEL DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4000044 | 26/01/2022 | 1499.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 5.989 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 4000046 | 27/01/2022 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 4187 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 4000047 | 27/01/2022 | 3800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 337 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4000048 | 27/01/2022 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SITEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS- PB NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000049 | 27/01/2022 | 300.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA VASCULAR PARA O PACIENTE: GERLANE BEZERRA LISBOA DE CPF: 028.919.144-06 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000050 | 28/01/2022 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 4000051 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC; SISTEMA DE NACIONAL DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO-SINAN; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO-SIPNI E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006850 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000058 | 31/01/2022 | 76.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 21/12/2021 À 20/01/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000061 | 31/01/2022 | 22282.89 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000063 | 31/01/2022 | 9300.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - LOTAÇÃO 04) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000065 | 31/01/2022 | 5167.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000067 | 31/01/2022 | 1860.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000068 | 31/01/2022 | 14744.31 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO - LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000071 | 31/01/2022 | 271.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DO CAIXA ECONOMICA MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 4000052 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, CLEMENTINO, SANTA IZABEL, HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA E LAUREANO, INCLUINDO TRANSLATO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB , DURANTE O MÊS DE JANEIRO CORRENTE ANO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006852 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000053 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DA BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE: SIA, CNES, E ESUS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006851 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000054 | 31/01/2022 | 330.00 | 00002108136363 | LUCAS ELIAQUIM DORE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DIVERSOS EM 01 (UM) NOTEBOOK PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006853 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000055 | 31/01/2022 | 650.00 | 32968990000142 | GENTIL P. OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PROCEDIMENTO DE AGULHAMENTO REALIZADO NO PACIENTE MARIA JULIANA DA SILVA LEANDRO DE CPF: 081.922.164-38 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 110 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 4000056 | 31/01/2022 | 3200.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00089 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000057 | 31/01/2022 | 720.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR SAMSUMG A02 DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MOTORISTA PLANTONISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 87 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000059 | 31/01/2022 | 215.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 21/12/2021 À 20/01/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000060 | 31/01/2022 | 12482.68 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000062 | 31/01/2022 | 8166.67 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000064 | 31/01/2022 | 13400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 06) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000066 | 31/01/2022 | 1550.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CONTRATOS - LOTAÇÃO 12) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000069 | 31/01/2022 | 585.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL , CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000070 | 31/01/2022 | 229.90 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA 31.395-5. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000072 | 01/02/2022 | 550.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO CRISTINA CAROLINO BRAGA, AFASTADA POR REQUERIMENTO EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS , DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006858 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000073 | 01/02/2022 | 550.00 | 00006273889490 | EXPEDITA VIEIRA AMERICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA E AUXILIAR DE SERVIÇOS SARA TALITA GONÇALVES, AFASTADA POR REQUERIMENTO EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS , DURANTE O PERÍODO DE 17 À 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006860 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000074 | 01/02/2022 | 550.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA E AUXILIAR DE SERVIÇOS SARA TALITA GONÇALVES, AFASTADA POR REQUERIMENTO EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS , DURANTE O PERÍODO DE 01 À 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006859 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000075 | 01/02/2022 | 10006.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BENS MÓVEIS ( CADEIRAS, VENTILADORES E MESAS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 621 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AVENIDA DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000076 | 01/02/2022 | 880.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE TC DE ABDOMEN REALIZADO NO PACIENTE JOÃO BOSCO RICARTE DO NASCIMENTO DE CPF: 424.687.874-04 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1025348 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000077 | 01/02/2022 | 400.00 | 25532898000170 | LUCENA E NEVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA CARDIOLÓGICA REALIZADO NO PACIENTE MIGUEL HONORATO PEREIRA DE CPF: 090.009.123-18 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1600 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000078 | 01/02/2022 | 500.00 | 00366318000190 | UNIDADE DE CARDIOLOGIA M FETAL E M C S/C LTDA-EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM UM ECG E UM ECOCARDIO TRANSTORÁCICO, PROCEDIMENTOS REALIZADO NO PACIENTE MIGUEL HONORATO PEREIRA DE CPF: 090.009.123-18 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 9726 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000079 | 01/02/2022 | 5330.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( REFRIGERADOR, FOGÃO E SMART) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 77513 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AVENIDA DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 4000080 | 01/02/2022 | 1505.00 | 05559825000164 | JOSÉ DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( TINTAS, SOLVENTES E ESMALTES) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 222 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QAUNDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AVENIDA DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000081 | 01/02/2022 | 31.35 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA 31.395-5. NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000084 | 02/02/2022 | 31.35 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA 31.395-5. NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000082 | 02/02/2022 | 75.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32366 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 4000083 | 02/02/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO Nº 00025/21 E FATURA Nº 001149 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000085 | 03/02/2022 | 365.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO - INFOWORLD | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 361 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4000087 | 04/02/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA 50 PESSOAS NO EVENTO "PIT-STOP" EM ALUSÃO AS CAMPANHAS DO JANEIRO BRANCO E ROXO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006870 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000088 | 04/02/2022 | 31.35 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA 31.395-5. NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4000086 | 04/02/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO ENTRE OS DIAS 17 À 20 DE JANEIRO NAS REUNIÕES DAS COORDENAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO E POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006865 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 4000089 | 07/02/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 18895 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000090 | 07/02/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANÁLISE DE PERFIL ALÉRGICO REALIZADO NO PACIENTE ANA LAURA DE SOUZA SANTOS DE CPF: 156.777.714-73 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 3981 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000091 | 07/02/2022 | 634.93 | 07710427000122 | DISTRIBUIDORA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 575 EM ANEXO, DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000092 | 07/02/2022 | 20.90 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA 31.395-5. NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000093 | 08/02/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2037 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000094 | 08/02/2022 | 1060.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PROSTÁTA COM DIFUSÃO/PERFUSÃO SEM BOBINA ENDORRETAL REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ JOSECIAS BILUCA DE CPF: 011.805.028-17 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1025409 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000095 | 09/02/2022 | 1050.00 | 00010549930418 | NATHALIA ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA EFETIVA INAURIA BATISTA DE LUCENA OLIVEIRA, AFASTADA POR ATESTADO MÉDICO DURANTE 15 DIAS, TENDO INÍCIO DIA 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006882 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000096 | 09/02/2022 | 750.00 | 00010549930418 | NATHALIA ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA EFETIVA THEREZA MANOELA BARBOSA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR ATESTADO MÉDICO DURANTE 10 DIAS, TENDO INÍCIO DIA 06 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006881 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000097 | 09/02/2022 | 1500.00 | 00045098697468 | ANA SANTINA GONÇALVES DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006879 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000098 | 09/02/2022 | 792.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME LABORATORIAS REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ JOSECIAS BILUCA DE CPF: 011.805.028-17 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1074359 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000099 | 09/02/2022 | 1979.90 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) E ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN DE PLACA: QSE-1573 E SPIN DE PLACAS: QSG-3466 E QSG-3446, FIAT RLQ-7H28 E MASTER DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 904 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000100 | 09/02/2022 | 550.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO REALIZADO NO PACIENTE OTILIA FREITAS ROLIM , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1002991 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000102 | 10/02/2022 | 300.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO REALIZADO NO PACIENTE ALCINEIDE SILVA DE SOUZA DE RG: 3388277 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1000403 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000101 | 10/02/2022 | 400.00 | 00003189957436 | GERIVANIO SILVA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESING DIVULGAÇÃO COM DADOS INFORMATIVOS DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36645 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000103 | 10/02/2022 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000104 | 11/02/2022 | 8576.03 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS: ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NO DISTRITO DO SÃO JOSÉ NO MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.579 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000107 | 11/02/2022 | 96.73 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NPZ-2401 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.578 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000109 | 11/02/2022 | 8916.32 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACAS: QSG-3466/QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.582 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000111 | 11/02/2022 | 3857.95 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.583 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000112 | 11/02/2022 | 1461.04 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PARA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.584 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000105 | 11/02/2022 | 1319.64 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSF5749 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.576 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000106 | 11/02/2022 | 1424.87 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.577 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000108 | 11/02/2022 | 3695.52 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.581 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000110 | 11/02/2022 | 3060.96 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-7H28 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.580 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000113 | 11/02/2022 | 7350.00 | 25355620000174 | FT COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COLCHOES LTDA- EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BENS MÓVEIS ( CAMAS AIAM SUPER BOX ) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1830 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AVENIDA DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000114 | 14/02/2022 | 450.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06,07,08 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000115 | 15/02/2022 | 500.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA VASCULAR PARA O PACIENTE: MARISETE QUEIROGA DE SOUZA DE CPF: 646.698.404-44 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000116 | 15/02/2022 | 2030.00 | 00006089296465 | LIDIANE MARCOLINO MANGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ESTOMATOTERAPEUTA ESPECIALISTA NO TRATAMENTO E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS PARA O PACIENTE JOSÉ ERIVALDO DA SILVA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 006917 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000117 | 15/02/2022 | 3050.00 | 00071385320400 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPAROS: RETELHAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS, RETOQUES DIVERSOS NA RESTAURAÇÃO DE PAREDES, PISOS E PINTURA EM GERAL, REALIZADO NO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006916 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000118 | 15/02/2022 | 503.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000119 | 15/02/2022 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000120 | 15/02/2022 | 325.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000121 | 15/02/2022 | 114.95 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA 31.395-5. NO DIA 08 À 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000122 | 15/02/2022 | 62.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DO CAIXA ECONOMICA MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 4000123 | 16/02/2022 | 2610.83 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 6.037 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 4000124 | 16/02/2022 | 289.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 6.040 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000125 | 16/02/2022 | 4224.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM VENCIMENTO 23/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000126 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00008831391461 | JOSÉ KLEBER DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO JOSÉ RAIMUNDO ELIAS FILHO AFASTADO POR ATESTADO MÉDICO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006921 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000127 | 17/02/2022 | 715.00 | 00009549147401 | GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006926 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000128 | 17/02/2022 | 440.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SOM VOLANTE NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DE MÍDIA CONCERNENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO "DOSE SE REFORÇO COVID-19" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006927 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000129 | 17/02/2022 | 380.00 | 00002700087488 | GEOCLESON DIAS RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO NA MOTO DE PLACA MMW-7952 YAMAHA E MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA NPZ-2401 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006929 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000130 | 17/02/2022 | 300.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 786 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES UNIDADES: ELIZA BANDEIRA DE MELO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4000131 | 17/02/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA 50 PESSOAS NO EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES EM ALUSÃO A CAMPANHA: FEVEREIRO LARANJA (MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO COMBATE A LEUCEMIA) NA UBS ÂNCORA, REALIZADO PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006931 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000132 | 18/02/2022 | 1500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000133 | 21/02/2022 | 62.70 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA 31.395-5. NO DIA 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 4000134 | 21/02/2022 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 332 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000135 | 21/02/2022 | 2480.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BENS MÓVEIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 9.633 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QAUNDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AVENIDA DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000136 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00007409078405 | GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CICLO DE PALESTRAS DA CAMPANHA "FEVEREIRO LARANJA" NA CONSCIENTIZAÇÃO DO COMBATE A LEUCEMIA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006939 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000137 | 22/02/2022 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13,14,15 E 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000138 | 22/02/2022 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO , Nº 1045 JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000140 | 22/02/2022 | 3610.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BLOCOS DE RECEITUÁRIO,GERA, REQUISIÇÕES, CARTÕES DE VACINA,ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3770 EM ANEXO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 4000141 | 22/02/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 172 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000142 | 22/02/2022 | 300.00 | 01110791000175 | CLINICA MÉDICA MENTE E CORPO DE CAJAZEIRAS - LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PSIQUIATRA REALIZADA PARA PACIENTE ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1000255 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000143 | 22/02/2022 | 1353.24 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6565 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000144 | 22/02/2022 | 439.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000145 | 22/02/2022 | 275.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 16/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000139 | 22/02/2022 | 1955.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BLOCOS DE RECEITUÁRIO,GERA, REQUISIÇÕES, CARTÕES DE VACINA,ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3769 EM ANEXO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADOS A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000146 | 23/02/2022 | 240.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS EPSON E SAMSUNG M0420 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 784 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000147 | 24/02/2022 | 900.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA LUANA LEITE DE BRITO, AFASTADA POR REQUERIMENTO EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE AUXÍLIO MATERNIDADE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006944 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 4000148 | 24/02/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM ASSISTÊNCIA PRÉ HOSPITALAR- APH, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 541 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000032022 | 4000149 | 24/02/2022 | 3000.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC; SISTEMA DE NACIONAL DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO-SINAN; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO-SIPNI E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006946 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000151 | 25/02/2022 | 850.00 | 00011376431459 | JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO CLEUDIMAR CARLOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006951 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000158 | 25/02/2022 | 23730.62 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000159 | 25/02/2022 | 9509.34 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - LOTAÇÃO 04) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000161 | 25/02/2022 | 606.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 08) FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000162 | 25/02/2022 | 5873.87 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000164 | 25/02/2022 | 2029.41 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000165 | 25/02/2022 | 13949.64 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO - LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000166 | 25/02/2022 | 2545.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS - LOTAÇÃO 17) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000167 | 25/02/2022 | 2554.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATO - LOTAÇÃO 18) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000171 | 25/02/2022 | 127.26 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08 (CONTRATOS VIGILÂNCIA) RELATIVO A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000173 | 25/02/2022 | 381.78 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO (SAMU CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000174 | 25/02/2022 | 485.52 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (COMBATE COVID19- CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000175 | 25/02/2022 | 1500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000150 | 25/02/2022 | 750.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006947 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 4000152 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, CLEMENTINO, SANTA IZABEL, HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA E LAUREANO, INCLUINDO TRANSLATO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE ANO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006953 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000153 | 25/02/2022 | 550.00 | 00007490191408 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006952 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 4000154 | 25/02/2022 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 4215 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 4000155 | 25/02/2022 | 3800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 348 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000156 | 25/02/2022 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SITEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS- PB NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6069 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000157 | 25/02/2022 | 13369.48 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000160 | 25/02/2022 | 2890.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATOS - LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000163 | 25/02/2022 | 1550.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CONTRATOS - LOTAÇÃO 12) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000168 | 25/02/2022 | 23348.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000169 | 25/02/2022 | 3565.08 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 ( COMISSIONADOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000170 | 25/02/2022 | 505.26 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 (CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000172 | 25/02/2022 | 325.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000176 | 25/02/2022 | 177.65 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA 31.395-5. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000177 | 07/03/2022 | 400.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , NOS DIAS 20 À 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000178 | 07/03/2022 | 349.30 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DETALHAMENTO DE FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000180 | 07/03/2022 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 Á 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000182 | 07/03/2022 | 219.79 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 21/01/2022 À 20/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 4000184 | 07/03/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 19231 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000190 | 07/03/2022 | 1243.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLS-9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.393 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000191 | 07/03/2022 | 2403.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA QSG-3446 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.391 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000192 | 07/03/2022 | 731.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFY-1755 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.392 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000193 | 07/03/2022 | 667.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO GOL DE PLACA QFY-1755 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7444 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000194 | 07/03/2022 | 667.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO SPIN DE PLACA QSG-3446 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7443 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000195 | 07/03/2022 | 267.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLS-9A75 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7445 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000179 | 07/03/2022 | 63.74 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000181 | 07/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO 2022 DE VEÍCULO DE PLACA NPZ2401, CHASSI Nº 9C2JC4110ER107335 RENAVAM 603639216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000183 | 07/03/2022 | 77.73 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 21/01/2022 À 20/02/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000185 | 07/03/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCOS DE DADOS E SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000749 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000186 | 07/03/2022 | 1979.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 27447 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000187 | 07/03/2022 | 246.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 27448 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000188 | 07/03/2022 | 4800.00 | 00000093208308 | LORENA MARIA DE LUCENA NERI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PARA OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006971 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000189 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00006622225478 | RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DIÁRIA DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA LEITE DE BRITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006970 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 4000204 | 08/03/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 552 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062021 | 4000206 | 08/03/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO Nº 00025/21 E FATURA Nº 001185 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000196 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DO CONRRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006989 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4000197 | 08/03/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DA MANHÃ TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS -APH, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006986 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4000198 | 08/03/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DA TARDE TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS -APH, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006984 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4000199 | 08/03/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DA TARDE TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS -APH, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006982 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4000200 | 08/03/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DA MANHÃ TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS -APH, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006980 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000201 | 08/03/2022 | 1600.00 | 00006364732445 | MARIA APARECIDA FURTADO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, SERVIDO AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS -APH, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006981 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000202 | 08/03/2022 | 1600.00 | 00006364732445 | MARIA APARECIDA FURTADO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, SERVIDO AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS -APH, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006983 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000203 | 08/03/2022 | 3000.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DA BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE: SIA, CNES, E ESUS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006991 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 4000205 | 08/03/2022 | 3200.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00097 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000207 | 09/03/2022 | 198.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA 31.395-5. NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000209 | 09/03/2022 | 250.00 | 01110791000175 | CLINICA MÉDICA MENTE E CORPO DE CAJAZEIRAS - LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PSIQUIATRA PARA PACIENTE JOSÉ HILDO SAMPAIO DE CPF 861.650.038-34, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1000261 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 4000208 | 09/03/2022 | 560.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (COLCHÃO HOSPITALAR) DICRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 6.275 EM ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000212 | 10/03/2022 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000210 | 10/03/2022 | 150.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO - INFOWORLD | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM IMPRESSORA EPSON L4150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 382 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000211 | 10/03/2022 | 349.30 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO CONFORME DETALHAMENTO DE FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000213 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00013192654805 | JOSE MARCONDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO AMAURI MIRANDA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007037 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000215 | 11/03/2022 | 1151.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (AGULHAS , FIOS DE SUTURAS, ENTRE OUTROS) DICRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 6.297 EM ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000216 | 11/03/2022 | 2695.89 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-7H28 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.713 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000217 | 11/03/2022 | 2890.83 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.714 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000220 | 11/03/2022 | 1714.61 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.717 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000222 | 11/03/2022 | 4861.43 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-3466/QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.719 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000223 | 11/03/2022 | 2328.39 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-3466/QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.720 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000214 | 11/03/2022 | 200.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLITS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 308 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000218 | 11/03/2022 | 4314.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NO DISTRITO DO SÃO JOSÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.715 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000219 | 11/03/2022 | 169.75 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPZ-2401 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.716 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000221 | 11/03/2022 | 3899.82 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-3466/QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.718 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000224 | 11/03/2022 | 1929.55 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.721 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000225 | 11/03/2022 | 1130.35 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DOESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PARA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.722 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000226 | 14/03/2022 | 300.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA VASCULAR PARA O PACIENTE: LUIZ SOARES DO NASCIMENTO DE CPF: 035.057.654-81 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000227 | 14/03/2022 | 600.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE DUPLEX SCAN VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES PARA O PACIENTE: MARIA ELIANE LEITE SAMPAIO DE CPF: 004.149.938-70 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000228 | 14/03/2022 | 900.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE NOS DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À IMÓVEL DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000229 | 14/03/2022 | 2892.06 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) E ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN DE PLACA: QSE-1573 E SPIN DE PLACAS: QSG-3466 E QSG-3446, FIAT RLQ-7H28 E MASTER DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.038 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000230 | 15/03/2022 | 450.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE NO DIA 04 DE MARÇO E PARA JOÃO PESSOA-PB , NOS DIAS 06 À 09 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000234 | 15/03/2022 | 365.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM DE 01 (UM) IMPRESSORA BROTHER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 789 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000231 | 15/03/2022 | 63.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000232 | 15/03/2022 | 470.37 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO 2022 DE VEÍCULO DE PLACA QSE-1573, CHASSI Nº 93ZK42C01L8485411 RENAVAM 1187518651, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000233 | 15/03/2022 | 75.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 33749 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000235 | 16/03/2022 | 200.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , NO DIA 13 À 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000236 | 16/03/2022 | 430.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE VICENTE PAULINO DE OLIVEIRA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1025752 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000237 | 16/03/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE RESSONÂNCIA DE ENCEFALO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCA MARTINS COSTA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1025753 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000238 | 16/03/2022 | 550.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EFETIVO E AGENTE ADMINISTRATIVO DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007081 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000239 | 16/03/2022 | 1100.00 | 00011102744409 | FRANCIVALDO ABEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO SUPORTE E APOIO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA E NO APOIO ÀS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E DIAS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007080 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000240 | 17/03/2022 | 2000.00 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA DE REDUÇÃO PARA O PACIENTE MARIA APARECIDA ALVES DE CPF 035.061.144-09 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1006678 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 4000241 | 18/03/2022 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 341 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000242 | 18/03/2022 | 2000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000243 | 21/03/2022 | 500.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE DUPLEX SCAN VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES PARA O PACIENTE: CARLA GERLÂNCIA TOMAZ ALVES DE CPF: 072.078.634-70 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000248 | 21/03/2022 | 664.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SISTEMA ALTA ROTAÇÃO COM TROCA DE VÁLVULA DUPLA , CONSERTO DE SERINGA TRIPICI E CONSERTO DE VÁLVULA INTERRUPTORA DO SISTEMA SUCÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 104 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000249 | 21/03/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCA MARTINS COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1019422 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000244 | 21/03/2022 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO , Nº 1045 JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4000245 | 21/03/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOPOLDINA CARTAXO DURANTE O ATENDIMENTO AO GRUPO DE HIPERDIA, REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 4000246 | 21/03/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO DURANTE A ABERTURA DA CAMPANHA "MARÇO LILÁS" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007097 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000247 | 21/03/2022 | 164.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 16/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4000250 | 21/03/2022 | 2214.22 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 6.133 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000251 | 22/03/2022 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09, 11, 17 E 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000252 | 22/03/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000253 | 22/03/2022 | 250.00 | 01110791000175 | CLINICA MÉDICA MENTE E CORPO DE CAJAZEIRAS - LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PSIQUIATRA REALIZADA PARA PACIENTE FLAMARION GONÇALVES BEZERRA DE CPF: 765.478.763-49, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1000264 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 4000254 | 22/03/2022 | 7200.00 | 23286921000168 | CDM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ( AVENTAIS DESCARTÁVEIS TNT )DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO À DOENÇA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS/COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17.002 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000256 | 23/03/2022 | 2700.00 | 00013256327400 | PAULO ARTHUR DE ALMEIDA BASTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS ATENDENDO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 007111 EM ANEXO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000255 | 23/03/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2059 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000257 | 23/03/2022 | 4325.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM VENCIMENTO 23/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000258 | 23/03/2022 | 1999.38 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 01 (EFETIVOS) CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000259 | 23/03/2022 | 1383.88 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 01 (EFETIVOS) CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000260 | 23/03/2022 | 3758.07 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 02 (EFETIVOS PSF) CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000261 | 23/03/2022 | 2601.18 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 02 (EFETIVOS PSF) CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000262 | 23/03/2022 | 1679.53 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS ACS) CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000263 | 23/03/2022 | 1162.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS ACS) CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000264 | 23/03/2022 | 824.81 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000265 | 23/03/2022 | 570.90 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000266 | 23/03/2022 | 335.91 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000267 | 23/03/2022 | 232.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000268 | 23/03/2022 | 2130.74 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVOS) CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000269 | 23/03/2022 | 1474.81 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVOS) CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000270 | 24/03/2022 | 2400.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RISCO CIRÚRGICO REALIZADO EM 12 PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 93 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062022 | 4000272 | 25/03/2022 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 4239 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000273 | 25/03/2022 | 1297.70 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6629 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000274 | 25/03/2022 | 200.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000275 | 25/03/2022 | 14390.28 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000277 | 25/03/2022 | 38838.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000279 | 25/03/2022 | 5296.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATOS - LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000280 | 25/03/2022 | 13400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 06) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000283 | 25/03/2022 | 1550.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CONTRATOS - LOTAÇÃO 12) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 4000271 | 25/03/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 563 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000276 | 25/03/2022 | 22847.06 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000278 | 25/03/2022 | 9509.34 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - LOTAÇÃO 04) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000281 | 25/03/2022 | 1212.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 08) MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000282 | 25/03/2022 | 4936.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000284 | 25/03/2022 | 2029.41 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000285 | 25/03/2022 | 12249.64 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO - LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000286 | 25/03/2022 | 5817.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS - LOTAÇÃO 17) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000287 | 25/03/2022 | 4866.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATO - LOTAÇÃO 18) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000296 | 28/03/2022 | 850.00 | 00011376431459 | JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO CLEUDIMAR CARLOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007132 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000297 | 28/03/2022 | 550.00 | 00007490191408 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007129 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000032022 | 4000299 | 28/03/2022 | 3000.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC; SISTEMA DE NACIONAL DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO-SINAN; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO-SIPNI E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007145 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000300 | 28/03/2022 | 5004.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1047 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000301 | 28/03/2022 | 9429.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1048 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4000303 | 28/03/2022 | 1443.12 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1056 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4000304 | 28/03/2022 | 3405.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1054 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4000305 | 28/03/2022 | 853.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1055 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4000306 | 28/03/2022 | 4748.54 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1057 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4000307 | 28/03/2022 | 4641.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1058 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000308 | 28/03/2022 | 965.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA LABORATÓRIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1050 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA AUXILIADORA DE BRITO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000309 | 28/03/2022 | 847.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA LABORATÓRIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1053 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA AUXILIADORA DE BRITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000310 | 28/03/2022 | 6029.30 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1052 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000311 | 28/03/2022 | 6737.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1049 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 4000288 | 28/03/2022 | 3800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 357 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000289 | 28/03/2022 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SITEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS- PB NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6104 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 4000290 | 28/03/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 180 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000291 | 28/03/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE MAPA REALIZADO NO PACIENTE VANESSA DANTAS DE MACENA DE CPF 103.378.0034-04 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 2321 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000292 | 28/03/2022 | 1440.00 | 00006089296465 | LIDIANE MARCOLINO MANGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ESTOMATOTERAPEUTA ESPECIALISTA NO TRATAMENTO E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS PARA O PACIENTE JOSÉ ERIVALDO DA SILVA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 007135 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000293 | 28/03/2022 | 3000.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DA BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE: SIA, CNES, E ESUS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007125 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000294 | 28/03/2022 | 750.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007126 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000295 | 28/03/2022 | 550.00 | 00006622225478 | RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA LEITE DE BRITO , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007133 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 4000298 | 28/03/2022 | 3000.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, CLEMENTINO, SANTA IZABEL, HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA E LAUREANO, INCLUINDO TRANSLATO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB , DURANTE O MÊS DE MARÇO CORRENTE ANO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007124 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000302 | 28/03/2022 | 6005.65 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1051 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000072021 | 4000312 | 28/03/2022 | 32997.73 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1046 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000313 | 29/03/2022 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 À 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000314 | 29/03/2022 | 350.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN NO DIA 26 DE MARÇO E PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 À 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 4000315 | 29/03/2022 | 3200.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00110 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000317 | 29/03/2022 | 215.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 21/02/2022 À 20/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000316 | 29/03/2022 | 76.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 21/02/2022 À 20/03/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 4000318 | 29/03/2022 | 945.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 723 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 4000319 | 29/03/2022 | 270.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 724 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 4000320 | 29/03/2022 | 400.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 726 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 4000321 | 29/03/2022 | 1620.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 725 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 4000322 | 29/03/2022 | 885.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 727 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 4000323 | 29/03/2022 | 390.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 728 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 4000324 | 29/03/2022 | 810.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 729 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000325 | 30/03/2022 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000327 | 31/03/2022 | 104.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DO CAIXA ECONOMICA MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000326 | 31/03/2022 | 407.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA 31.395-5. NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 4000328 | 01/04/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO Nº 00014/2022-CPL, REFERENTE AO PERÍODO MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000764 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000329 | 01/04/2022 | 75.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 35162 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 4000330 | 05/04/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 19596 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000331 | 07/04/2022 | 5811.74 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) E ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN DE PLACA: QSE-1573 E SPIN DE PLACAS: QSG-3466 E QSG-3446, FIAT RLQ-7H28 E MASTER DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.176 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000332 | 08/04/2022 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062021 | 4000333 | 11/04/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO Nº 00025/21 E FATURA Nº 001212 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000334 | 11/04/2022 | 400.00 | 00003189957436 | GERIVANIO SILVA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESING DIVULGAÇÃO COM DADOS INFORMATIVOS DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36928 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000337 | 12/04/2022 | 590.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007167 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000335 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00013192654805 | JOSE MARCONDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO EMERENZIANA GONÇALVES DE ALMEIDA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007184 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000336 | 12/04/2022 | 660.00 | 00009549147401 | GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007168 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000338 | 12/04/2022 | 1080.00 | 00008626110405 | SAMUEL ROLIM PINTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E LIMPEZA NO INTERIOR E ÁREA EXTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU E UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007166 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000339 | 14/04/2022 | 3713.83 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-7H28 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 013.859 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000340 | 14/04/2022 | 1905.21 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 013.852 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000341 | 14/04/2022 | 2168.17 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 013.853 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000342 | 14/04/2022 | 3691.24 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 013.855 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000343 | 14/04/2022 | 9759.61 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-3466/QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 013.856 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000344 | 14/04/2022 | 6983.82 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 013.857 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000345 | 14/04/2022 | 4736.52 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 013.858 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000346 | 14/04/2022 | 219.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPZ-2401 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 013.854 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000350 | 18/04/2022 | 63.40 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000353 | 18/04/2022 | 254.52 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08 (CONTRATOS VIGILÂNCIA) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MARÇO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000355 | 18/04/2022 | 1018.08 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 17 (SAMU CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MARÇO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000356 | 18/04/2022 | 971.04 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (COMBATE COVID19- CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MARÇO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000347 | 18/04/2022 | 400.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01, 05 E 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000348 | 18/04/2022 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL E PARA À CIDADE CAMPINA GRANDE NO DIA 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000349 | 18/04/2022 | 1609.02 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL CONFORME DETALHAMENTO DE FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000351 | 18/04/2022 | 1010.52 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 (CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MARÇO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000352 | 18/04/2022 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MARÇO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000354 | 18/04/2022 | 325.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MARÇO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000357 | 18/04/2022 | 500.00 | 00007391369411 | GILBERTO DINIZ DE OLIVIERA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA PSIQUIATRA PARA O PACIENTE: ERIQUECIA NUNES MATIAS DE CPF: 101.246.634-51 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000358 | 19/04/2022 | 250.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000361 | 19/04/2022 | 2300.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.423 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000362 | 19/04/2022 | 8554.98 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MARÇO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000363 | 19/04/2022 | 980.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME LABORATORIAS (TRANSLOCAÇÃO BCR/ABL1 PCR QUALITATIVO 9210/P190, JAK2 E MIELOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO RIBEIRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1076107 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000359 | 19/04/2022 | 1429.29 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK2J95 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 013.865 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000360 | 19/04/2022 | 1467.15 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 013.866 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000372 | 20/04/2022 | 6027.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 41 PRÓTESES DENTÁRIAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 296 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000375 | 20/04/2022 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000378 | 20/04/2022 | 2002.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 812 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES UNIDADES: ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000379 | 20/04/2022 | 1259.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 813 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000380 | 20/04/2022 | 1918.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 814 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000383 | 20/04/2022 | 1000.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 029.738 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO DURANTE OS MESES DE SETMEBRO À DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO À ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000384 | 20/04/2022 | 500.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 029.739 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO DURANTE OS MESES DE SETMEBRO À DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO À ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000385 | 20/04/2022 | 1250.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 029.737 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETMEBRO À DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO À ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000364 | 20/04/2022 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO , Nº 1045 JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000365 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00008966849466 | BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NA DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS PARA ALCANCE DE METAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007250 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000366 | 20/04/2022 | 5500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE PÁSCOA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000367 | 20/04/2022 | 5228.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM VENCIMENTO 23/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000368 | 20/04/2022 | 344.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000369 | 20/04/2022 | 224.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 16/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000370 | 20/04/2022 | 350.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM CONSULTA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE: JOSILENE MATEUS DUARTE DE CPF 707.225.314-94 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 4000371 | 20/04/2022 | 598.50 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 57 REFEIÇÕES TIPO MARMITAS ENTREGUES PARCIALMENTE AO LONGO DO MÊS DE MARÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DURANTE TRABALHOS EM HORÁRIOS EXTRAS REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007257 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 4000373 | 20/04/2022 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 349 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000374 | 20/04/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NO PACIENTE ERIVAN OLIVEIRA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1005591 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000376 | 20/04/2022 | 3455.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 816 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000377 | 20/04/2022 | 2174.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 811 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000381 | 20/04/2022 | 1706.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 815 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000382 | 20/04/2022 | 1000.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 029.735 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB DURANTE OS MESES DE SETMEBRO À DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO À ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000386 | 20/04/2022 | 500.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 029.736 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETMEBRO À DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO À ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000387 | 25/04/2022 | 400.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13 DE ABRIL E NOS DIAS 18 À 21 DE ABRIL PARA JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000388 | 25/04/2022 | 2560.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BLOCOS DE RECEITUÁRIO SIMPLES, GERA, REQUISIÇÕES,ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3815 EM ANEXO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000389 | 26/04/2022 | 150.00 | 00009846687486 | LUCAS DE AQUINO ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CABOS DE REDE REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007287 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 4000391 | 26/04/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 187 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000392 | 26/04/2022 | 4125.43 | 22677506000172 | EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 24 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062022 | 4000393 | 26/04/2022 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 4266 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000394 | 26/04/2022 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SITEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS- PB NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6146 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000395 | 26/04/2022 | 270.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (TUBO A VACUO GEL VIDRO 5ML C/100) DICRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 6.546 EM ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 4000390 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC; SISTEMA DE NACIONAL DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO-SINAN; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO-SIPNI E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007281 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 4000405 | 27/04/2022 | 4380.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75/16 FIRESTONE PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA QSK-2J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10351 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000408 | 27/04/2022 | 75.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOSÉ NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000396 | 27/04/2022 | 1030.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUFATURA DE 03 TONER HP , 01 TONER IMPRESSORA BROTHER L-2450, FORMATAÇÃO DE 03 COMPUTADORES E REPARO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO GERAL EPSON, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 800 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 4000397 | 27/04/2022 | 3800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 366 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 4000398 | 27/04/2022 | 5400.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DISPENSA Nº DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220311DV00008, CONTRATO Nº 00015/2022- CPL DA RESPECTIVA DATA DE 02/03 ATÉ 31/03 DE 2022 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLQ7H28, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA,FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2021 TRAVA ELÉTRICAS, CAMBIO MANUAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 319 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 4000399 | 27/04/2022 | 1390.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75/16 FALKEN DESTINADO PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA QSG-3446 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10345 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 4000400 | 27/04/2022 | 2190.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/75/16 FIRESTONE DESTINADO PARA O VEÍCULO VAN DE PLACA QSG-1573 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10346 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 4000401 | 27/04/2022 | 994.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/14 ECOIRIS DESTINADO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-5749 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10347 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 4000402 | 27/04/2022 | 1390.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75/16 FALKEN DESTINADO PARA O VEÍCULO MASTER DE PLACA NQG-1602 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10348 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 4000403 | 27/04/2022 | 1390.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75/16 FALKEN DESTINADO PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA QSG-3466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10349 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 4000404 | 27/04/2022 | 994.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/14 ECOIRIS DESTINADO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFY-1755 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10350 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 4000406 | 27/04/2022 | 1304.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/13 DUNLOP DESTINADO PARA O VEÍCULO KWID DE PLACA RLS-9A95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10352 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 4000407 | 27/04/2022 | 1304.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/13 DUNLOP DESTINADO PARA O VEÍCULO KWID DE PLACA RLS-9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10353 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000409 | 28/04/2022 | 300.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MESMO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL , TENDO COMO FINALIDADE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM TEMA: DESAFIOS RELACIONADOS À IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS ESTRURANTES NO ÂMBITO DO SANEAMENTO RURAL E DA SAÚDE AMBIENTAL , OFERTADO PELA FUNASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000410 | 28/04/2022 | 550.00 | 00006622225478 | RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA LEITE DE BRITO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007296 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000412 | 28/04/2022 | 750.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007291 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000413 | 28/04/2022 | 15373.02 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000415 | 28/04/2022 | 39370.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000417 | 28/04/2022 | 5296.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATOS - LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000418 | 28/04/2022 | 13400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 06) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000421 | 28/04/2022 | 1800.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CONTRATOS - LOTAÇÃO 12) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000425 | 28/04/2022 | 4866.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | MPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATO - LOTAÇÃO 18) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000411 | 28/04/2022 | 850.00 | 00011376431459 | JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO CLEUDIMAR CARLOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007295 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000414 | 28/04/2022 | 25701.62 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000416 | 28/04/2022 | 11276.01 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - LOTAÇÃO 04) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000419 | 28/04/2022 | 1212.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 08) ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000420 | 28/04/2022 | 4957.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000422 | 28/04/2022 | 2029.41 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000423 | 28/04/2022 | 14942.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO - LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000424 | 28/04/2022 | 5817.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS - LOTAÇÃO 17) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000431 | 29/04/2022 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000433 | 29/04/2022 | 950.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA DE CPF: 318.728.674.72, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 3636 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000436 | 29/04/2022 | 135.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DO CAIXA ECONOMICA MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000426 | 29/04/2022 | 1440.00 | 00006089296465 | LIDIANE MARCOLINO MANGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ESTOMATOTERAPEUTA ESPECIALISTA NO TRATAMENTO E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS PARA O PACIENTE JOSÉ ERIVALDO DA SILVA NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 007307 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000427 | 29/04/2022 | 550.00 | 00007490191408 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007314 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000428 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00011102744409 | FRANCIVALDO ABEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO SUPORTE E APOIO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA E NO APOIO ÀS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E DIAS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007310 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000052022 | 4000429 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, CLEMENTINO, SANTA IZABEL, HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA E LAUREANO, INCLUINDO TRANSLATO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB , DURANTE O MÊS DE ABRIL CORRENTE ANO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007309 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 4000430 | 29/04/2022 | 3200.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00118 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 4000432 | 29/04/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 582 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 4000434 | 29/04/2022 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS: SISTEMA DE CADASTRO E ENVIO DE EXAMES MÉDICOS E CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECÍFICA PARA RECEBIMENTO DOS EXAMES FEITOS NO MUNICÍPIO E SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 01144 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000435 | 29/04/2022 | 352.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA 31.395-5. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000438 | 02/05/2022 | 3000.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DA BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE: SIA, CNES, E ESUS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007321 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000439 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE NOS DIAS 02 À 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO TENDO COMO FINALIDADE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À MESMA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000440 | 02/05/2022 | 1359.03 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA: QSG-3466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.530 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000441 | 02/05/2022 | 1173.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KWID DE PLACA: RLS-9A95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.531 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000442 | 02/05/2022 | 1403.53 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO IVECO DAILY DE PLACA: QSE-1573 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.532 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000443 | 02/05/2022 | 534.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLS-9A95 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7534 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000444 | 02/05/2022 | 534.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO SPIN DE PLACA: QSG-3466 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7533 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000445 | 02/05/2022 | 801.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO IVECO DAILY DE PLACA: QSE-1573 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7535 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 4000437 | 02/05/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO Nº 00014/2022-CPL, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000789 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 4000446 | 03/05/2022 | 560.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (COLCHÃO HOSPITALAR) DICRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 6.607 EM ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000449 | 03/05/2022 | 77.61 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BÁSICA ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 20/04/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000447 | 03/05/2022 | 1274.80 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6711 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000448 | 03/05/2022 | 219.51 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 20/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000450 | 04/05/2022 | 200.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA PSIQUIATRA REALIZADO NO PACIENTE JORGE HENRIQUE PINHEIRO DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 3193 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000451 | 04/05/2022 | 400.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10 À 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000452 | 04/05/2022 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 À 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000453 | 04/05/2022 | 500.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA VASCULAR PARA O PACIENTE: MARIA TEREZA OLIVEIRA DE CPF: 035.280.641-96 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000454 | 04/05/2022 | 300.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ GENIVAL DE BRITO CPF 033.413.214-20, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2878 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000455 | 06/05/2022 | 1640.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA COM PRODUTOS ESPECÍFICOS DE 09(NOVE) AR-CONDICIONADOS E CONSERTO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007323 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000456 | 06/05/2022 | 800.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA COM PRODUTOS ESPECÍFICOS DE 05 (CINCO) AR-CONDICIONADOS REALIZADO NA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007324 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000457 | 06/05/2022 | 1550.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA COM PRODUTOS ESPECÍFICOS DE 08 (OITO) AR-CONDICIONADOS E CONSERTO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO REALIZADO NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOSÉ NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007325 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000460 | 06/05/2022 | 1726.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 822 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES UNIDADES: ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000462 | 06/05/2022 | 4005.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 824 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000458 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA COM PRODUTOS ESPECÍFICOS DE 10 (DEZ) AR-CONDICIONADOS E CONSERTO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007322 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000459 | 06/05/2022 | 270.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ PEDRO DE BARROS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1026458 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000461 | 06/05/2022 | 1054.25 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 823 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000463 | 06/05/2022 | 1576.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 825 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000464 | 06/05/2022 | 4059.14 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) E ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN DE PLACA: QSE-1573 E SPIN DE PLACAS: QSG-3466 E QSG-3446, FIAT RLQ-7H28 E MASTER DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.321 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062021 | 4000465 | 09/05/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO Nº 00025/21 E FATURA Nº 001233 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000471 | 10/05/2022 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000482 | 10/05/2022 | 254.52 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08 (CONTRATOS VIGILÂNCIA) RELATIVO A COMPETÊNCIA: ABRIL/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000484 | 10/05/2022 | 1018.08 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 17 (SAMU CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: ABRIL/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000486 | 10/05/2022 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000466 | 10/05/2022 | 300.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 À 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000467 | 10/05/2022 | 550.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 24 À 27 DE ABRIL E NO DIA 02 DE MAIO PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000468 | 10/05/2022 | 1310.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (EVERFLO CANISTER ASSY 220V) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLOR 5LTS-SN 28209 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES PORTADORES DE (DPOC) DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13410 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000469 | 10/05/2022 | 1310.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (EVERFLO CANISTER ASSY 220V) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES PORTADORES DE (DPOC) DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13411 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000470 | 10/05/2022 | 625.41 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO CONFORME DETALHAMENTO DE FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000472 | 10/05/2022 | 6500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS (MÃES) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000473 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00005765434460 | JULIANO GEMAS RODRIGUES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO PISO INTERTRAVADO REALIZADO NA PRAÇA ACADEMIA AUREMAR LIMA MOREIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRETE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007367 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000474 | 10/05/2022 | 7300.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM DURANTE OS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 17 E 25 DE JANEIRO E 16,18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000475 | 10/05/2022 | 2361.34 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 01 (EFETIVOS) CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000476 | 10/05/2022 | 1584.59 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 01 (EFETIVOS) CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000477 | 10/05/2022 | 2302.77 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 01 (EFETIVOS) CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000478 | 10/05/2022 | 1584.59 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 01 (EFETIVOS) CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000479 | 10/05/2022 | 8509.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: ABRIL/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000480 | 10/05/2022 | 1010.52 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 (CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: ABRIL/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000481 | 10/05/2022 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: ABRIL/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000483 | 10/05/2022 | 325.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: ABRIL/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000485 | 10/05/2022 | 971.04 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (COMBATE COVID19-CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: ABRIL/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000487 | 11/05/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SRVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DR. HÁLAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES (CRM 8230-RQE 6754) REALIZADO NO PACIENTE ENZO GONÇALVES FERREIRA DE CPF 166.808.234-98 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 817 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000489 | 11/05/2022 | 494.82 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (TAÇAS DE VIDRO) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 37 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000490 | 11/05/2022 | 200.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO TENDO COMO FINALIDADE PARTICIPAR DA III AMOSTRA PARAÍBA AQUI TEM SUS , PROMOVIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000491 | 11/05/2022 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONÁRIA CRISTINA CAROLINO BRAGA PARA PARTICIPAR DA "III AMOSTRA PARAÍBA AQUI TEM SUS" NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000488 | 11/05/2022 | 350.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM GINECOLOGISTA E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O PACIENTE ILZILENE PEREIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000492 | 12/05/2022 | 4746.92 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 013.978 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000493 | 12/05/2022 | 2161.28 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 A SERVIÇO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 013.977 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000494 | 12/05/2022 | 219.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPZ-2401 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 013.972 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000495 | 12/05/2022 | 569.40 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-7H28 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 013.971 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000496 | 12/05/2022 | 4823.67 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RSF-5749 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 013.973 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000497 | 12/05/2022 | 2200.13 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 013.974 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000498 | 12/05/2022 | 11957.83 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QSG-3466/3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 013.975 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000499 | 12/05/2022 | 3442.92 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 013.976 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 4000500 | 13/05/2022 | 3710.00 | 05559825000164 | JOSÉ DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO, CAIXA DE ÁGUA, ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 293 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA ELIZA BANDEIRA DE MELO E POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000501 | 13/05/2022 | 8120.14 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLS-9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 013.981 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4000502 | 13/05/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E INFLUENZA NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007444 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4000503 | 13/05/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS NA ENTREGA DOS FARDAMENTOS E TABLETS DAS EQUIPES DE ACS E ACE NO DIA 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007445 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4000504 | 13/05/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS NA PALESTRA APRESENTADA PELA EQUIPE DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO PARA ORIENTAÇÃO COM O GRUPO DE GESTANTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007446 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4000505 | 16/05/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO PARA OS PROFISSIONAIS QUE DERAM APOIO A CAMINHADA NO DIA "D" DE COMBATE À DENGUE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007448 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4000509 | 17/05/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DAS REUNIÕES DE REGULAÇÃO, VIGILÂNCIA E ATENÇÃO BÁSICA COM FINALIDADE DE AVALIAÇÃO DE METAS E AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007453 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000506 | 17/05/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-5749 JUNTO AO DPRF COM VENCIMENTO EM 17/05/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000507 | 17/05/2022 | 130.16 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-5749 JUNTO AO DPRF COM VENCIMENTO EM 17/05/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000508 | 17/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT- DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-5749 JUNTO AO DNIT COM VENCIMENTO EM 19/05/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000510 | 18/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE: ERCILIA FREIRE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1014651 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 4000511 | 18/05/2022 | 6468.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PRÓTESES DENTÁRIAS, REFERENTE AOS MESES E MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 306 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000512 | 18/05/2022 | 578.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO - INFOWORLD | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 3432 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000513 | 19/05/2022 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2083 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000515 | 20/05/2022 | 338.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 16/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000516 | 20/05/2022 | 506.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000517 | 20/05/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIN - UNIDADE DE CLINICA E IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA COM A GINECOLOGISTA CRISTINA ROLIM MEIRA CRM: 5600-PB REALIZADO NO PACIENTE NEYLLE BYANNA SOUZA DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 3708 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000518 | 20/05/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO EM ALUSÃO AO DIA DA ENFERMAGEM REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007470 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000514 | 20/05/2022 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000522 | 23/05/2022 | 1050.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO REALIZADA NO PACIENTE ANTÔNIO FIGUEIREDO NETO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1007883 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000519 | 23/05/2022 | 400.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09, 11, 15 E 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000520 | 23/05/2022 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) NOS DIAS 06, 11 E 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000521 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO , Nº 1045 JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 4000523 | 23/05/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 193 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 4000524 | 23/05/2022 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 357 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 4000525 | 25/05/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 593 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000527 | 26/05/2022 | 600.00 | 00006622225478 | RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA LEITE DE BRITO , DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007497 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000528 | 26/05/2022 | 600.00 | 00007490191408 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007498 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000529 | 26/05/2022 | 750.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007491 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000530 | 26/05/2022 | 300.00 | 00037394070425 | INAURIA BATISTA DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO MENOR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA (POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA) NOS DIAS 14 DE ABRIL, 05 E 13 DE MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000526 | 26/05/2022 | 850.00 | 00011376431459 | JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO CLEUDIMAR CARLOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007496 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 4000531 | 27/05/2022 | 3000.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC; SISTEMA DE NACIONAL DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO-SINAN; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO-SIPNI E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007502 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000532 | 27/05/2022 | 3000.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DA BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE: SIA, CNES, E ESUS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007504 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 4000533 | 27/05/2022 | 3000.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, CLEMENTINO, SANTA IZABEL, HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA E LAUREANO, INCLUINDO TRANSLATO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB , DURANTE O MÊS DE MAIO CORRENTE ANO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007503 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000534 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00011525859404 | JEOGE DOS SANTOS SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO JOSÉ DA SILVA FELIX QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS DO DIA 20 DE ABRIL AO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007513 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000535 | 30/05/2022 | 900.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE NOS DIAS 30 À 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO TENDO COMO FINALIDADE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PROMOVIDO PELO CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000536 | 30/05/2022 | 300.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 30 À 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO TENDO COMO FINALIDADE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PROMOVIDO PELO CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000537 | 30/05/2022 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE NOS DIAS 30 À 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO TENDO COMO FINALIDADE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E TRATAR DE ASSUSTOS RELACIONADOS A CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 4000540 | 30/05/2022 | 3200.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 125 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 4000541 | 30/05/2022 | 3800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 375 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000542 | 30/05/2022 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DA BACIA E TOMOGRAFIA DO QUADRIL ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ PEDRO DE BARROS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1027081 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000543 | 30/05/2022 | 430.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DA FACE COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE LOURIVAL AFONSO DE CARVALHO NETO DE CPF: 067.095.764-00 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1027083 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000545 | 30/05/2022 | 215.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 21/04/2022 À 20/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 4000546 | 30/05/2022 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS: SISTEMA DE CADASTRO E ENVIO DE EXAMES MÉDICOS E CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECÍFICA PARA RECEBIMENTO DOS EXAMES FEITOS NO MUNICÍPIO E SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 01163 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000550 | 30/05/2022 | 3957.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (SORO ANTO D, UREIA UV, TRIGLECERIDES, ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5.999 EM ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000551 | 30/05/2022 | 14883.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000553 | 30/05/2022 | 38620.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000555 | 30/05/2022 | 5296.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATOS - LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000556 | 30/05/2022 | 13400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 06) COMPETÊNCIA: MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000559 | 30/05/2022 | 1550.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CONTRATOS - LOTAÇÃO 12) COMPETÊNCIA: MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000563 | 30/05/2022 | 4866.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | MPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATO - LOTAÇÃO 18) COMPETÊNCIA: MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000538 | 30/05/2022 | 1271.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO 2022 DE VEÍCULO DE PLACA QFY-1755, CHASSI Nº 9BWAG45U9JP040384 RENAVAM 1123840862, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000539 | 30/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO 2022 DE VEÍCULO DE PLACA RLS9A75, CHASSI Nº 93YRBB00XNJ913802 RENAVAM 1265294930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000544 | 30/05/2022 | 76.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 21/04/2022 À 20/05/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000547 | 30/05/2022 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092021 | 4000548 | 30/05/2022 | 2250.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (BOLSA C/ TARJA , REAGENTE, ENTRE OUTROS.) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5.998 EM ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000549 | 30/05/2022 | 3470.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 6.000 EM ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000552 | 30/05/2022 | 26355.81 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000554 | 30/05/2022 | 9509.34 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - LOTAÇÃO 04) COMPETÊNCIA: MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000557 | 30/05/2022 | 1212.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 08) MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000558 | 30/05/2022 | 5357.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000560 | 30/05/2022 | 2029.41 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000561 | 30/05/2022 | 13675.83 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO - LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000562 | 30/05/2022 | 6417.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS - LOTAÇÃO 17) COMPETÊNCIA: MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000568 | 31/05/2022 | 62.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DO CAIXA ECONOMICA MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000564 | 31/05/2022 | 2374.96 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 01 (EFETIVOS) CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000565 | 31/05/2022 | 1584.59 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 01 (EFETIVOS) CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000566 | 31/05/2022 | 2477.48 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 01 (EFETIVOS) CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000567 | 31/05/2022 | 1769.63 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 01 (EFETIVOS) CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000569 | 31/05/2022 | 616.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA 31.395-5. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000570 | 01/06/2022 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SITEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS- PB NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6190 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000571 | 02/06/2022 | 2250.00 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDA GAZEBO DOBRAVEL POP VM 3X3M 6087C DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 43 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000572 | 02/06/2022 | 1440.00 | 00006089296465 | LIDIANE MARCOLINO MANGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ESTOMATOTERAPEUTA ESPECIALISTA NO TRATAMENTO E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS PARA OS PACIENTES JOSÉ ERIVALDO DA SILVA E FRANCISCO GONÇALVES LEITE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 007519 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 4000573 | 03/06/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO Nº 00014/2022-CPL, REFERENTE AO PERÍODO MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000820 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000574 | 06/06/2022 | 400.00 | 00003189957436 | GERIVANIO SILVA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESING DIVULGAÇÃO COM DADOS INFORMATIVOS DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 37173 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000575 | 06/06/2022 | 2739.88 | 37423922000111 | ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SEREM ENTREGUE COMO BRINDES AOS ENFERMEIROS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENFERMEIRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000576 | 06/06/2022 | 360.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA OTORRINOLARINGOLÓGICA REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO CARMO GUEDES DE MENEZES DE CPF: 035.066.514-12 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 2464 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000577 | 06/06/2022 | 400.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLOR 5LTS- SN 26099 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES PORTADORES DE (DPOC) DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 948 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000578 | 06/06/2022 | 400.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLOR 5LTS- SN 26296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES PORTADORES DE (DPOC) DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 949 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000579 | 06/06/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20343 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 4000580 | 06/06/2022 | 5400.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DISPENSA Nº DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220311DV00008, CONTRATO Nº 00015/2022- CPL DA RESPECTIVA DATA DE 01/04 ATÉ 30/04 DE 2022 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLQ7H28, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA,FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2021 TRAVA ELÉTRICAS, CAMBIO MANUAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 354 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 4000581 | 06/06/2022 | 5400.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DISPENSA Nº DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220311DV00008, CONTRATO Nº 00015/2022- CPL DA RESPECTIVA DATA DE 02/05 ATÉ 31/05 DE 2022 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLQ7H28, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA,FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2021 TRAVA ELÉTRICAS, CAMBIO MANUAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 355 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000582 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00011102744409 | FRANCIVALDO ABEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO SUPORTE E APOIO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA E NO APOIO ÀS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E DIAS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007637 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000584 | 09/06/2022 | 1258.70 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6793 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000583 | 09/06/2022 | 320.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA COM PRODUTOS ESPECÍFICOS DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS REALIZADO NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007645 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000588 | 10/06/2022 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000589 | 10/06/2022 | 916.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SISTEMA PNEUMÁTICO COM TROCA DE CONECÇÕES E CONSERTO DE RAIO X COM REDUÇÃO DE CABO DE CONTROLE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 120 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000592 | 10/06/2022 | 7000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000585 | 10/06/2022 | 600.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17, 18,22,23, 29 E 30 DE MAIO E 01 E 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000586 | 10/06/2022 | 500.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 Á 20 E 24 À 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000587 | 10/06/2022 | 5203.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM VENCIMENTO 23/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 4000590 | 10/06/2022 | 2195.00 | 05559825000164 | JOSÉ DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( FECHADURA, FURADEIRA, ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 316 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA ELIZA BANDEIRA DE MELO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000591 | 10/06/2022 | 780.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20 LT, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 849 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO , ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000595 | 13/06/2022 | 300.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO REALIZADO NO PACIENTE ALCINEIDE SILVA DE SOUZA DE RG: 3388277 E CPF 086.691.894-96 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1000475 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062022 | 4000597 | 13/06/2022 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 4291 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062021 | 4000593 | 13/06/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO Nº 00025/21 E FATURA Nº 001257 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000594 | 13/06/2022 | 3520.00 | 43994596000103 | CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000596 | 13/06/2022 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA , REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ JOCECIAS BILUCA DE CPF: 011.805.028-17, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1003986 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 4000598 | 13/06/2022 | 5880.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 314 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000603 | 14/06/2022 | 3953.64 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 ( EFETIVOS PSF) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000604 | 14/06/2022 | 2601.48 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 ( EFETIVOS PSF) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000605 | 14/06/2022 | 1766.73 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 ( AG. COMUNITÁRIOS ACS) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000606 | 14/06/2022 | 1162.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 ( AG. COMUNITÁRIOS ACS) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000607 | 14/06/2022 | 867.63 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000608 | 14/06/2022 | 570.90 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000609 | 14/06/2022 | 353.35 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000610 | 14/06/2022 | 232.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000614 | 14/06/2022 | 254.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08 (CONTRATOS VIGILÂNCIA) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MAIO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000616 | 14/06/2022 | 1018.08 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 17 (SAMU CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MAIO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000618 | 14/06/2022 | 2710.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BLOCOS DE RECEITUÁRIO SIMPLES, GERA, REQUISIÇÕES,ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3866 EM ANEXO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000599 | 14/06/2022 | 150.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O MESMO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO , TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000600 | 14/06/2022 | 630.00 | 00009549147401 | GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007655 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000601 | 14/06/2022 | 570.00 | 00002700087488 | GEOCLESON DIAS RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO NA MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA NPZ-2401 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007656 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000602 | 14/06/2022 | 320.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO "DIA D DE VACINAÇÃO" REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007654 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000611 | 14/06/2022 | 8509.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MAIO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000612 | 14/06/2022 | 1010.52 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 (CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MAIO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000613 | 14/06/2022 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MAIO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000615 | 14/06/2022 | 325.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MAIO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000617 | 14/06/2022 | 971.04 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 ( COMBATE COVID-19 CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MAIO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000651 | 15/06/2022 | 300.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA VASCULAR PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000619 | 15/06/2022 | 1937.81 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000620 | 15/06/2022 | 1275.01 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000621 | 15/06/2022 | 344.65 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 ( EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000622 | 15/06/2022 | 294.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 ( EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000623 | 15/06/2022 | 3856.34 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOPATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 ( EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000624 | 15/06/2022 | 2601.48 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 ( EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000625 | 15/06/2022 | 1723.25 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 ( AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000626 | 15/06/2022 | 1162.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 ( AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000627 | 15/06/2022 | 846.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 ( EFETIVOS POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000628 | 15/06/2022 | 570.90 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 ( EFETIVOS POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000629 | 15/06/2022 | 1890.02 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 ( SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000630 | 15/06/2022 | 1275.01 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 ( SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000631 | 15/06/2022 | 3716.21 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 ( EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000632 | 15/06/2022 | 2601.48 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 ( EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000633 | 15/06/2022 | 1660.63 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 ( AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000634 | 15/06/2022 | 1162.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 ( AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000635 | 15/06/2022 | 830.39 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 ( EFETIVOS POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000636 | 15/06/2022 | 581.30 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 ( EFETIVOS POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000637 | 15/06/2022 | 332.13 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 ( EFETIVOS VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000638 | 15/06/2022 | 232.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 ( EFETIVOS VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000639 | 15/06/2022 | 1821.35 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 ( SAMU EFETIVOS) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000640 | 15/06/2022 | 1275.01 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 ( SAMU EFETIVOS) COMPETÊNCIA: MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000641 | 15/06/2022 | 3934.83 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 ( EFETIVOS PSF) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000642 | 15/06/2022 | 2749.77 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 ( EFETIVOS PSF) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000643 | 15/06/2022 | 1646.57 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 ( AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000644 | 15/06/2022 | 1162.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 ( AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000645 | 15/06/2022 | 849.11 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 ( EFETIVO POLICLINICA) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000646 | 15/06/2022 | 599.49 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 ( EFETIVO POLICLINICA) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000647 | 15/06/2022 | 329.31 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 ( EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000648 | 15/06/2022 | 232.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 ( EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000649 | 15/06/2022 | 1889.39 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 ( SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000650 | 15/06/2022 | 1333.94 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 ( SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000652 | 17/06/2022 | 4753.80 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) E ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN DE PLACA: QSE-1573 E SPIN DE PLACAS: QSG-3466 E QSG-3446, FIAT RLQ-7H28 E MASTER DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.600 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000653 | 20/06/2022 | 450.00 | 00003978130408 | PAULO VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08, 09 , 13 E 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000654 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO , Nº 1045 JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000657 | 20/06/2022 | 240.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 16/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000666 | 20/06/2022 | 5898.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO - LOTAÇÃO 01) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000668 | 20/06/2022 | 18762.81 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000670 | 20/06/2022 | 2205.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS - LOTAÇÃO 05) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000671 | 20/06/2022 | 2916.67 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 06) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000674 | 20/06/2022 | 775.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS CONTRATOS - LOTAÇÃO 12) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 4000679 | 20/06/2022 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 364 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000655 | 20/06/2022 | 968.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO 2022 DE VEÍCULO DE PLACA QSG3446, CHASSI Nº 9BGJP7520LB109614 RENAVAM 1196268697, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000656 | 20/06/2022 | 351.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO 2022 DE VEÍCULO DE PLACA QSG3466, CHASSI Nº 9BGJP7520LB109800 RENAVAM 1196270144, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000658 | 20/06/2022 | 1600.00 | 00006364732445 | MARIA APARECIDA FURTADO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, SERVIDO AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CIRANDA DE SERVIÇOS DO DIA "D" CONTRA INFLUENZA, SARAMPO E COVID-19, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007676 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4000659 | 20/06/2022 | 5550.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS DO DIA "D" CONTRA INFLUENZA, SARAMPO E COVID-19, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007675 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4000660 | 20/06/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA GRUPO DE CRIANÇAS DURANTE ATENDIMENTO DE PUERICULTURA, REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007677 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4000661 | 20/06/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA TODA A EQUIPE PROFISSIONAL QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE A REUNIÃO DE FINALIZAÇÃO DE PERÍODO, REALIZADA DIA 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007673 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000662 | 20/06/2022 | 1800.00 | 00008966849466 | BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO REGULAR DO SIPNI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007680 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000663 | 20/06/2022 | 2520.00 | 00006089296465 | LIDIANE MARCOLINO MANGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ESTOMATOTERAPEUTA ESPECIALISTA NO TRATAMENTO E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS PARA OS PACIENTES JOSEFA GUEDES DE AQUINO E FRANCISCO GONÇALVES LEITE DURANTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 007667 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4000664 | 20/06/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA GRUPO DE GESTANTES DURANTE O ATENDIMENTO DE HIPERDIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007672 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000665 | 20/06/2022 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000667 | 20/06/2022 | 9924.15 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF- LOTAÇÃO 02) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000669 | 20/06/2022 | 3875.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000672 | 20/06/2022 | 555.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 08) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000673 | 20/06/2022 | 1998.29 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 11) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000675 | 20/06/2022 | 775.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000676 | 20/06/2022 | 4446.46 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO - LOTAÇÃO 16) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000677 | 20/06/2022 | 2171.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS - LOTAÇÃO 17) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000678 | 20/06/2022 | 2119.33 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID-19 CONTRATOS - LOTAÇÃO 18) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000686 | 21/06/2022 | 5436.12 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.186 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000687 | 21/06/2022 | 186.32 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPZ-2401 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.188 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000688 | 21/06/2022 | 5076.57 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.189 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000689 | 21/06/2022 | 5705.28 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.191 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000690 | 21/06/2022 | 1400.67 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-7H28 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.192 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000691 | 21/06/2022 | 6711.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3466 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.193 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000692 | 21/06/2022 | 928.62 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.194 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000693 | 21/06/2022 | 3643.83 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.195 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000694 | 21/06/2022 | 2179.25 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.196 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000680 | 21/06/2022 | 250.00 | 00071315712458 | JOSÉ VINICIUS VIEIRA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ARRAIÁ DA SAÚDE E DOIS ANOS DE FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007688 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000681 | 21/06/2022 | 280.17 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA LOTAÇÃO 01 (EFETIVOS) CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 , CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000682 | 21/06/2022 | 76.12 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 11 (EFETIVO POLICLINICA) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000683 | 21/06/2022 | 2550.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 443 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000684 | 21/06/2022 | 2540.61 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.187 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000685 | 21/06/2022 | 9684.29 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.190 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000695 | 22/06/2022 | 300.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JOSEFA DE MORAES ROCHA CPF 289.244.168-47, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2961 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000696 | 22/06/2022 | 2000.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (RECEITUÁRIO) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000697 | 22/06/2022 | 4500.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM DURANTE OS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA/ SARAMPO/ RUBÉOLA NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO E DURANTE O PERÍODO DE CAMPANHA DE VACINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000698 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CONRRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007692 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000699 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DO CONRRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007693 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000700 | 23/06/2022 | 500.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DAS SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM NOME DE MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO DE AQUINO, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO 2022 EM CAMPO GRANDE-MS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000701 | 23/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DAS SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM NOME DE CRISTINA BRAGA, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO 2022 EM CAMPO GRANDE-MS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 4000702 | 27/06/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 204 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000704 | 27/06/2022 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SITEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS- PB NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6221 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 4000705 | 27/06/2022 | 3800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 384 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 4000703 | 27/06/2022 | 3000.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC; SISTEMA DE NACIONAL DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO-SINAN; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO-SIPNI E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007696 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000708 | 29/06/2022 | 75.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOSÉ NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000706 | 29/06/2022 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05 À 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062022 | 4000707 | 29/06/2022 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 4320 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 4000709 | 30/06/2022 | 3200.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 136 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000712 | 30/06/2022 | 750.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007704 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000717 | 30/06/2022 | 215.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 21/05/2022 À 20/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000719 | 30/06/2022 | 15349.69 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000721 | 30/06/2022 | 41432.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000723 | 30/06/2022 | 6856.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS - LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000728 | 30/06/2022 | 4866.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATO - LOTAÇÃO 18) COMPETÊNCIA: JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000731 | 30/06/2022 | 385.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA 31.395-5. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 4000710 | 30/06/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 610 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000711 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00010437144488 | DANILO BRAGA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO HELDER ALCANTARA , QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007709 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000713 | 30/06/2022 | 600.00 | 00006622225478 | RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DIÁRIA DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA LEITE DE BRITO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007706 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000714 | 30/06/2022 | 850.00 | 00011376431459 | JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO CLEUDIMAR CARLOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007705 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000715 | 30/06/2022 | 650.00 | 00008968972494 | MACERLANDIO BARROS MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA NA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007708 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000716 | 30/06/2022 | 600.00 | 00007490191408 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007707 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000718 | 30/06/2022 | 76.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 21/05/2022 À 20/06/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000720 | 30/06/2022 | 25838.30 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000722 | 30/06/2022 | 12092.68 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) COMPETÊNCIA: JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000724 | 30/06/2022 | 16400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF- LOTAÇÃO 06) JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000725 | 30/06/2022 | 5457.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000726 | 30/06/2022 | 3522.94 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000727 | 30/06/2022 | 5817.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS- LOTAÇÃO 17) COMPETÊNCIA: JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000729 | 30/06/2022 | 15849.17 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO- LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000730 | 30/06/2022 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000732 | 30/06/2022 | 293.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DO CAIXA ECONOMICA MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 4000733 | 01/07/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO Nº 00014/2022-CPL, REFERENTE AO PERÍODO JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000855 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 4000734 | 01/07/2022 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS: SISTEMA DE CADASTRO E ENVIO DE EXAMES MÉDICOS E CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECÍFICA PARA RECEBIMENTO DOS EXAMES FEITOS NO MUNICÍPIO E SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 01197 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 4000735 | 01/07/2022 | 3000.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DA BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE: SIA, CNES, E ESUS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007718 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000736 | 01/07/2022 | 1211.29 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSG-3466 DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.683 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000737 | 01/07/2022 | 1947.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFY-1755 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.686 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000739 | 01/07/2022 | 1774.66 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSG-3446 DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.687 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000740 | 01/07/2022 | 2436.82 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSE-1573 DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.689 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000741 | 01/07/2022 | 534.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA QSG-3466 DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7626 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000742 | 01/07/2022 | 1602.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA RLS-9A95 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7627 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000738 | 01/07/2022 | 1373.27 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.684 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000743 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00005225867324 | KARLA FIAMA RIBEIRO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO PARA SHOW NO EVENTO DO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, INFLUENZA E COVID-19, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007728 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000747 | 04/07/2022 | 867.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO KWID DE PLACA: RLS-9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7640 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000744 | 04/07/2022 | 1524.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQG-1602 DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.694 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000745 | 04/07/2022 | 1674.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSF-5749 DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.692 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000746 | 04/07/2022 | 819.69 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RSL-9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.696 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000748 | 04/07/2022 | 1602.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA QFY-1755 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7628 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000749 | 04/07/2022 | 667.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSG-3446 DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7629 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000750 | 04/07/2022 | 1335.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSE-1573 DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7632 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000751 | 04/07/2022 | 534.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSF-5749 DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7636 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000752 | 04/07/2022 | 667.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQG-1602 DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7638 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000753 | 04/07/2022 | 75.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOSÉ NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 39252 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000754 | 05/07/2022 | 341.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 31614 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000755 | 05/07/2022 | 44.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 31615 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000756 | 05/07/2022 | 433.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 31616 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000757 | 05/07/2022 | 115.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 31617 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000758 | 05/07/2022 | 550.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 À 15, 20 À 22 DE JUNHO E PARA RIO GRANDE DO NORTE-RN NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000759 | 05/07/2022 | 2100.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCRETAGEM DE PISO E CONTRAPISO DA ÁREA INTERNA DESCOBERTA AOS ENTORNOS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007736 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000760 | 06/07/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20705 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000763 | 06/07/2022 | 630.00 | 00063965402153 | ALMIR MACHADO GUIMARÃES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADA A SECRETÁRIA MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO DE AQUINO NO PERÍODO DE 11 À 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 0002 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000765 | 06/07/2022 | 3330.85 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO GRANDE- MS PARA A SECRETÁRIA MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO DE AQUINO NO PERÍODO DE 11 À 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE VENDA DE Nº 2447 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000767 | 06/07/2022 | 500.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES COM DOPPLER PARA O PACIENTE SUEDNA PEREIRA DE SOUZA DE CPF: 051.507.384-92, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000761 | 06/07/2022 | 891.20 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6852 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 4000762 | 06/07/2022 | 5880.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 322 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000764 | 06/07/2022 | 630.00 | 00063965402153 | ALMIR MACHADO GUIMARÃES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADA A FUNCIONÁRIA CRISTINA CAROLINO BRAGA NO PERÍODO DE 11 À 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 0003 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000766 | 06/07/2022 | 3330.85 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO GRANDE- MS PARA A FUNCIONÁRIA CRISTINA CAROLINO BRAGA NO PERÍODO DE 11 À 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE VENDA DE Nº 2446 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000768 | 07/07/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT- DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG-3446 JUNTO AO DNIT COM VENCIMENTO EM 11/07/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000769 | 07/07/2022 | 131.46 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG-3446 JUNTO AO DPRF COM VENCIMENTO EM 17/05/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000770 | 07/07/2022 | 650.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NO CONSERTO INCLUINDO TROCA DA TUBULAÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E CONSERTO INCLUINDO CARGA DE GÁS PARA 01 (UM) AR-CONDICIONADO NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007750 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000771 | 08/07/2022 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000773 | 08/07/2022 | 480.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 01/06/2022 À 16/06/2022 CONFORME CONTRATO Nº 00025/21 E FATURA Nº 001289 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000772 | 08/07/2022 | 4002.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM VENCIMENTO 23/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 4000774 | 08/07/2022 | 5400.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DISPENSA Nº DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220311DV00008, CONTRATO Nº 00015/2022- CPL DA RESPECTIVA DATA DE 01/06 ATÉ 30/06 DE 2022 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLQ7H28, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA,FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2021 TRAVA ELÉTRICAS, CAMBIO MANUAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 379 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000775 | 11/07/2022 | 4160.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 11 À 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000776 | 11/07/2022 | 400.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000777 | 11/07/2022 | 700.00 | 00009475986421 | KELLY SYONARA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRA CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DE TODOS ESPAÇOS DO EVENTO "SÃO JOÃO DO BONJA", REALIZADO NO PERÍODO DE 27/06 À 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007816 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000778 | 11/07/2022 | 4512.68 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) E ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN DE PLACA: QSE-1573 E SPIN DE PLACAS: QSG-3466 E QSG-3446, FIAT RLQ-7H28 E MASTER DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.781 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000779 | 11/07/2022 | 499.00 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO , CONFORME DETALHAMENTO DE FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000780 | 11/07/2022 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 01/06/2022 À 30/06/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000781 | 11/07/2022 | 1080.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 11 À 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000782 | 12/07/2022 | 9474.95 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1185 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000783 | 12/07/2022 | 1428.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA LABORATÓRIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1187 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000784 | 12/07/2022 | 7783.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1188 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000785 | 12/07/2022 | 7897.30 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1189 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000786 | 12/07/2022 | 6926.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1191 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000787 | 12/07/2022 | 7164.26 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1193 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4000789 | 12/07/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E PACIENTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE ATENDIMENTO DE HIPERDIA E EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO SÃO JOSÉ NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007854 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4000790 | 12/07/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DUARNTE O ATENDIMENTO DA PUERICULTURA REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007852 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4000788 | 12/07/2022 | 3700.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA O ENCONTRO DA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007851 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 4000791 | 12/07/2022 | 4650.00 | 05559825000164 | JOSÉ DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO, MASSA CORRIDA, ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 332 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000796 | 13/07/2022 | 280.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA COM PEDIATRA REALIZADO NO PACIENTE JOÃO ARTHUR OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 3390 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000792 | 13/07/2022 | 469.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O LABORATÓRIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1197 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000793 | 13/07/2022 | 11495.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1198 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4000794 | 13/07/2022 | 5051.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1203 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4000795 | 13/07/2022 | 1585.39 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1202 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000797 | 14/07/2022 | 2102.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 869 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ELIZA BANDEIRA DE MELO (SEDE) E LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOSÉ. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000798 | 14/07/2022 | 1337.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 870 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000801 | 14/07/2022 | 4655.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 873 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000802 | 14/07/2022 | 2655.75 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 874 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ELIZA BANDEIRA DE MELO (SEDE) E LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOSÉ. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000804 | 14/07/2022 | 2220.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 876 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000805 | 14/07/2022 | 1854.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 877 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000810 | 14/07/2022 | 2100.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: JUNHO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000811 | 14/07/2022 | 1018.08 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 17 (SAMU CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: JUNHO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000799 | 14/07/2022 | 1883.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 871 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000800 | 14/07/2022 | 3853.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 872 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, LOCALIZADA NA AV. DOZE DE OUTUBRO, JAQUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000803 | 14/07/2022 | 2368.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 875 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, LOCALIZADA NA AV. DOZE DE OUTUBRO, JAQUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000806 | 14/07/2022 | 2054.56 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 878 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000807 | 14/07/2022 | 850.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUFATURA DE 02 CARTUCHOS TONER HP, REPARO E SUBSTITUIÇÃO DA PLACA FONTE E UBS DE 01 IMPRESSORA HP 1132, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 819 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000808 | 14/07/2022 | 9099.72 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 ( COMISSIONADOS ) RELATIVO A COMPETÊNCIA: JUNHO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000809 | 14/07/2022 | 1283.52 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 ( CONTRATOS ) RELATIVO A COMPETÊNCIA: JUNHO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000812 | 14/07/2022 | 971.04 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 ( COMBATE COVID-19 CONTRATOS ) RELATIVO A COMPETÊNCIA: JUNHO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000813 | 15/07/2022 | 450.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO E PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000814 | 15/07/2022 | 4464.89 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 ( EFETIVO PSF ) COMPETÊNCIA: MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000815 | 15/07/2022 | 3116.77 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 ( EFETIVO PSF ) COMPETÊNCIA: MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000816 | 15/07/2022 | 1668.96 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04( AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS ) COMPETÊNCIA: MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000817 | 15/07/2022 | 1162.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04( AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS ) COMPETÊNCIA: MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000818 | 15/07/2022 | 860.66 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 ( EFETIVOS POLICLÍNICA ) COMPETÊNCIA: MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000819 | 15/07/2022 | 599.49 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 ( EFETIVOS POLICLÍNICA ) COMPETÊNCIA: MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000820 | 15/07/2022 | 333.79 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 ( EFETIVO VIGILÂNCIA ) COMPETÊNCIA: MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000821 | 15/07/2022 | 232.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 ( EFETIVO VIGILÂNCIA ) COMPETÊNCIA: MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000822 | 15/07/2022 | 1915.08 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16( SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000823 | 15/07/2022 | 1333.94 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16( SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4000824 | 18/07/2022 | 4294.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1204 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4000825 | 18/07/2022 | 3667.10 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1209 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4000826 | 18/07/2022 | 3291.02 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1210 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000830 | 18/07/2022 | 4337.54 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 ( EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000831 | 18/07/2022 | 3098.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 ( EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000832 | 18/07/2022 | 1953.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 ( AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) COMPETÊNCIA: JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000833 | 18/07/2022 | 1395.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 ( AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) COMPETÊNCIA: JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000834 | 18/07/2022 | 839.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 ( EFETIVOS POLICLINICA) COMPETÊNCIA: JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000835 | 18/07/2022 | 599.49 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 ( EFETIVOS POLICLINICA) COMPETÊNCIA: JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000836 | 18/07/2022 | 651.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 ( EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000837 | 18/07/2022 | 465.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 ( EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000838 | 18/07/2022 | 1867.51 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 ( SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000839 | 18/07/2022 | 1333.94 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 ( SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000827 | 18/07/2022 | 200.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA COM PSIQUIATRA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ CLAUDIO GOMES DANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 3406 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000828 | 18/07/2022 | 360.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO "DIA D DE VACINAÇÃO- COVID-19" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007917 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000829 | 18/07/2022 | 580.00 | 00009549147401 | GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007916 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000840 | 19/07/2022 | 350.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 08 DE JULHO E PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000841 | 19/07/2022 | 2540.59 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000842 | 19/07/2022 | 1769.63 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000844 | 19/07/2022 | 380.00 | 00002187251403 | AGUSTINHO JOSE DINIZ FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPACHANTE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007918 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000845 | 19/07/2022 | 300.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA VASCULAR PARA O PACIENTE FRANCISCA NUNES MATIAS DE CPF: 043.893.354-05, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4000843 | 19/07/2022 | 4040.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1214 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000847 | 20/07/2022 | 5600.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RISCO CIRÚRGICO REALIZADO EM 28 (VINTE E OITO) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000120 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000853 | 20/07/2022 | 750.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 030.432 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, LEOPOLDINA CARTAXO E POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO DURANTE OS MESES DE MAIO À JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000854 | 20/07/2022 | 625.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 030.435 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MAIO À JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000855 | 20/07/2022 | 1800.00 | 00008966849466 | BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO REGULAR DO SIPNI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007927 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000856 | 20/07/2022 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 4000846 | 20/07/2022 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 375 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000848 | 20/07/2022 | 209.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000849 | 20/07/2022 | 153.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 16/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000850 | 20/07/2022 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO , Nº 1045 JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000851 | 20/07/2022 | 250.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 030.433 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MAIO À JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000852 | 20/07/2022 | 625.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 030.434 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, LOCALIZADO EM JOÃP PESSOA-PB DURANTE OS MESES DE MAIO À JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4000857 | 20/07/2022 | 66490.38 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1217 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000858 | 21/07/2022 | 300.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O MESMO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO , TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000859 | 21/07/2022 | 229.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ASSISTÊNCIA DA CARAVANA DA REDE CUIDAR REALIZANDO PROCEDIMENTOS DE CARDIOLOGIA , ORTOPEDIA, GINECOLOGIA E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, ODONTÓLOGOS E ENFERMEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 241 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000862 | 21/07/2022 | 2477.48 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000863 | 21/07/2022 | 1769.63 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000864 | 21/07/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIN - UNIDADE DE CLINICA E IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA COM A GINECOLOGISTA CRISTINA ROLIM MEIRA CRM: 5600-PB REALIZADO NO PACIENTE NEYLLE BYANNA SOUZA DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 3818 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000860 | 21/07/2022 | 5306.85 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.467 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000861 | 21/07/2022 | 3400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM DURANTE OS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO DIA 12 DE MARÇO E 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000866 | 22/07/2022 | 1250.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS , DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.466 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000867 | 22/07/2022 | 102.76 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPZ-2401 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.342 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000868 | 22/07/2022 | 2179.86 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.343 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000869 | 22/07/2022 | 3582.66 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-7H28 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.344 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000870 | 22/07/2022 | 7152.14 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.345 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000872 | 22/07/2022 | 6795.05 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3466 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.347 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000874 | 22/07/2022 | 2254.14 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.349 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000875 | 22/07/2022 | 954.48 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.350 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000876 | 22/07/2022 | 1852.59 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.351 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000877 | 22/07/2022 | 1762.04 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.352 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000878 | 22/07/2022 | 2224.30 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.353 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000879 | 22/07/2022 | 1495.45 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.354 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000865 | 22/07/2022 | 1005.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.467 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000871 | 22/07/2022 | 8097.09 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.346 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000873 | 22/07/2022 | 1376.11 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.348 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 4000881 | 25/07/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 210 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000880 | 25/07/2022 | 200.00 | 31075512000140 | CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 4000883 | 26/07/2022 | 4905.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 913 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 4000884 | 26/07/2022 | 450.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 914 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 4000885 | 26/07/2022 | 1305.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 915 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 4000886 | 26/07/2022 | 2205.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 916 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000882 | 26/07/2022 | 500.00 | 00003978130408 | PAULO VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 24 E 29 DE JUNHO E 03 À 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000888 | 27/07/2022 | 3268.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM VENCIMENTO 23/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4000889 | 27/07/2022 | 6009.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 6.429 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000887 | 27/07/2022 | 950.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE RITA MARIA FERREIRA DE CPF: 055.894.644.55, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 3796 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4000890 | 27/07/2022 | 5053.33 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 6.430 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000891 | 27/07/2022 | 2910.00 | 00006089296465 | LIDIANE MARCOLINO MANGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ESTOMATOTERAPEUTA ESPECIALISTA NO TRATAMENTO E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS PARA OS PACIENTES JOSEFA GUEDES DE AQUINO, FRANCISCO GONÇALVES LEITE E JOSÉ ERIVALDO DA SILVA DURANTE MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 007939 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000032022 | 4000892 | 27/07/2022 | 3000.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC; SISTEMA DE NACIONAL DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO-SINAN; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO-SIPNI E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007937 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000893 | 27/07/2022 | 370.00 | 00082041296372 | REGIVAN SALES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS (CANECAS) DESTINADOS AOS MOTORISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ALUZÃO AO DIA DOS MOTORISTAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007940 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000895 | 28/07/2022 | 600.00 | 00007490191408 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007947 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000896 | 28/07/2022 | 650.00 | 00008968972494 | MACERLANDIO BARROS MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA NA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007948 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000897 | 28/07/2022 | 600.00 | 00006622225478 | RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DIÁRIA DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA LEITE DE BRITO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007946 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000898 | 28/07/2022 | 850.00 | 00011376431459 | JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO CLEUDIMAR CARLOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007945 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 4000899 | 28/07/2022 | 3000.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DA BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE: SIA, CNES, E ESUS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007955 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 4000902 | 28/07/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 624 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000903 | 28/07/2022 | 469.28 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 17/06/2022 À 30/06/2022 CONFORME CONTRATO Nº 00025/21 E FATURA Nº 001300 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000894 | 28/07/2022 | 750.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007941 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 4000900 | 28/07/2022 | 3800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 392 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000901 | 28/07/2022 | 430.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR NUNES RICARTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE 679 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 4000905 | 29/07/2022 | 3200.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 147 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000906 | 29/07/2022 | 499.00 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO , CONFORME DETALHAMENTO DE FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000908 | 29/07/2022 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SITEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS- PB NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6266 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062022 | 4000909 | 29/07/2022 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 4349 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000911 | 29/07/2022 | 13974.26 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000913 | 29/07/2022 | 43932.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000915 | 29/07/2022 | 8205.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS - LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000921 | 29/07/2022 | 4866.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATO - LOTAÇÃO 18) COMPETÊNCIA: JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000923 | 29/07/2022 | 440.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA 31.395-5. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000904 | 29/07/2022 | 2000.00 | 24540075000123 | RUBENILDO LIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE , DAS UNIDADES BÁSICAS: ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA, POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00028 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 4000907 | 29/07/2022 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS: SISTEMA DE CADASTRO E ENVIO DE EXAMES MÉDICOS E CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECÍFICA PARA RECEBIMENTO DOS EXAMES FEITOS NO MUNICÍPIO E SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 01217 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000910 | 29/07/2022 | 6500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000912 | 29/07/2022 | 26038.30 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000914 | 29/07/2022 | 26018.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) COMPETÊNCIA: JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000916 | 29/07/2022 | 16400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF- LOTAÇÃO 06) JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000917 | 29/07/2022 | 4757.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000918 | 29/07/2022 | 7780.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000919 | 29/07/2022 | 14342.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO- LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000920 | 29/07/2022 | 7017.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS- LOTAÇÃO 17) COMPETÊNCIA: JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000922 | 29/07/2022 | 512.05 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DO CAIXA ECONOMICA MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 4000924 | 01/08/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO Nº 00014/2022-CPL, REFERENTE AO PERÍODO JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000881 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000927 | 01/08/2022 | 76.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 21/06/2022 À 20/07/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000925 | 01/08/2022 | 450.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE ULTRASSOM COM DOPLLER DE RINS REALIZADO NO PACIENTE CLEONICE MACIEL SILVA DE CPF: 048.564.914-40 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 3436 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000926 | 01/08/2022 | 215.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 21/06/2022 À 20/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000928 | 02/08/2022 | 450.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 À 23 DE JULHO E PARA BREJO DOS SANTOS-CE NO DIA 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000929 | 02/08/2022 | 500.00 | 00003978130408 | PAULO VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13, 16 À 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000930 | 02/08/2022 | 300.00 | 01110791000175 | CLINICA MÉDICA MENTE E CORPO DE CAJAZEIRAS - LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PSIQUIATRA REALIZADA PARA PACIENTE LINDEMBERG GONÇALVES DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1000316 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 4000931 | 02/08/2022 | 5400.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DISPENSA Nº DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220311DV00008, CONTRATO Nº 00015/2022- CPL DA RESPECTIVA DATA DE 01/07 ATÉ 30/07 DE 2022 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLQ7H28, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA,FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2021 TRAVA ELÉTRICAS, CAMBIO MANUAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 397 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000932 | 02/08/2022 | 6732.92 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) E ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN DE PLACA: QSE-1573 E SPIN DE PLACAS: QSG-3466 E QSG-3446, FIAT RLQ-7H28 E MASTER DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.938 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000936 | 03/08/2022 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM LAUDO REALIZADO NO PACIENTE CICERA ALECRIM ABEL FRANCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1005828 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000937 | 03/08/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 21018 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000933 | 03/08/2022 | 1200.00 | 00018175019840 | MARIA IRACI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO HELDER ALCANTARA DE MORAIS, QUE ESTEVE EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007966 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000934 | 03/08/2022 | 1270.00 | 00015575758435 | CARLOS DANIEL DIAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, EXTENSÃO DE MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO, TROCA DE CABEAMENTO E REALOCAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORIAMNETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO , DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007967. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000935 | 03/08/2022 | 433.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SISTEMA PNEUMÁTICO COM TROCA DE MANGUEIRAS, CONSERTO DE VÁLVULA INTERRUPTURA COM TROCA ORIGINAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 128 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000938 | 03/08/2022 | 1559.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.474 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000940 | 04/08/2022 | 9200.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERÍODO DE 27 À 30 DE JUNHO E NO DIA 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000939 | 04/08/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA COM O MASTOLOGISTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 3454 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000944 | 08/08/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ALCINEIDE SILVA DE SOUZA DE CPF: 086.691.894-96 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1028297 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000941 | 08/08/2022 | 370.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGIA LIMITADA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE: ISADORA DE ALBUQUERQUE DE ASSIS DE CPF: 072.253.964-98, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004227 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000942 | 08/08/2022 | 2240.00 | 00006089296465 | LIDIANE MARCOLINO MANGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ESTOMATOTERAPEUTA ESPECIALISTA NO TRATAMENTO E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS PARA OS PACIENTES JOSEFA GUEDES DE AQUINO, FRANCISCO GONÇALVES LEITE E JOSÉ ERIVALDO DA SILVA DURANTE MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 007976 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 4000943 | 08/08/2022 | 5880.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 336 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000945 | 08/08/2022 | 6000.00 | 00004421123439 | LAIS EMILIA PEREIRA FEITOZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL , PARA PARTICIPAREM DA MOBILIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA COBEERTURA VACINAL DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007977 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000946 | 09/08/2022 | 600.00 | 00007574964408 | GEYSE XAVIER ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO(A) NA COMPOSIÇÃO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÕES DE PERÍCIAS MÉDICAS DOS SERVIDORES QUE APRESENTARAM ATESTADO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008054 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000947 | 09/08/2022 | 400.00 | 00003189957436 | GERIVANIO SILVA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESING DIVULGAÇÃO COM DADOS INFORMATIVOS DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 37471 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000948 | 09/08/2022 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 01/07/2022 À 37/07/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000949 | 09/08/2022 | 499.00 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO , CONFORME DETALHAMENTO DE FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000052022 | 4000950 | 10/08/2022 | 3000.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, CLEMENTINO, SANTA IZABEL, HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA E LAUREANO, INCLUINDO TRANSLATO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB , DURANTE O MÊS DE JUNHO CORRENTE ANO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008086 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000951 | 10/08/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2127 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000952 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00011102744409 | FRANCIVALDO ABEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO SUPORTE E APOIO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA E NO APOIO ÀS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E DIAS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008095 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000953 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00010615931421 | FELIPE CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE NOTÍCIAS VEICULADO NAS MÍDIAS ( INTERNET E IMPRESSO) E ANÁLISE DE MÍDIA MENSAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008094 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000954 | 10/08/2022 | 2136.40 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000955 | 10/08/2022 | 1526.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000966 | 10/08/2022 | 9099.72 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 ( COMISSIONADOS ) RELATIVO A COMPETÊNCIA: JULHO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000967 | 10/08/2022 | 1519.56 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 ( CONTRATOS ) RELATIVO A COMPETÊNCIA: JULHO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000971 | 10/08/2022 | 1330.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE E TC DE ABDÔMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOÃO BOSCO RICARTE DO NASCIMENTO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1028312 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000972 | 10/08/2022 | 400.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000956 | 10/08/2022 | 4337.54 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000957 | 10/08/2022 | 3098.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000958 | 10/08/2022 | 5073.18 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000959 | 10/08/2022 | 3623.70 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000960 | 10/08/2022 | 839.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000961 | 10/08/2022 | 599.49 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000962 | 10/08/2022 | 1568.70 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000963 | 10/08/2022 | 1120.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000964 | 10/08/2022 | 1867.51 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000965 | 10/08/2022 | 1333.94 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000968 | 10/08/2022 | 2100.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: JULHO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000969 | 10/08/2022 | 1018.08 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 17 (SAMU CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: JULHO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000970 | 10/08/2022 | 971.04 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (COMBATE COVID-19 CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: JULHO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000973 | 10/08/2022 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4000974 | 11/08/2022 | 3044.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 6.471 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4000976 | 11/08/2022 | 1357.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 6.167 EM ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4000977 | 11/08/2022 | 1929.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 6.169 EM ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000978 | 11/08/2022 | 1911.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 6.168 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 4000979 | 11/08/2022 | 1185.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 951 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000980 | 11/08/2022 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ SUEDNO DUARTE DE SOUZA DE CPF: 287.168.091-49 , CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1008165 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000981 | 11/08/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE JULHO CONFORME CONTRATO Nº 00021/22 E FATURA Nº 001325 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4000975 | 11/08/2022 | 2143.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 6.472 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000982 | 12/08/2022 | 530.00 | 00007116602470 | MARIA LUZIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE 200 UNID. DE SORVETES ARTESANAIS PARA DISTRIBUIÇÃO NA "SEMANA DO BEBÊ" , REALIZADO NO PERÍODO DE 08 À 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008113 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000983 | 15/08/2022 | 100.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO TENDO COMO FINALIDADE PARTICIPAR DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 4000985 | 15/08/2022 | 2440.00 | 05559825000164 | JOSÉ DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO, MADEIRA SERRADA, ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 358 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000984 | 15/08/2022 | 75.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOSÉ NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40503 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000987 | 16/08/2022 | 14275.90 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-3446 E QSG-3466 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.456 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000988 | 16/08/2022 | 117.78 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPZ-2401 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.457 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000989 | 16/08/2022 | 3146.88 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.458 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000991 | 16/08/2022 | 5298.35 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.460 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000992 | 16/08/2022 | 2644.39 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-7H28 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.461 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000993 | 16/08/2022 | 2122.09 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.462 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000994 | 16/08/2022 | 1579.72 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.463 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000996 | 16/08/2022 | 1733.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFY-1755 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.828 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000997 | 16/08/2022 | 1540.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSK-2J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.829 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000998 | 16/08/2022 | 1173.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSG-3466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.830 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000999 | 16/08/2022 | 2939.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSE-1573 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.838 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001000 | 16/08/2022 | 4157.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQG-1602 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.839 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001001 | 16/08/2022 | 1584.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSG-3446 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.840 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001002 | 16/08/2022 | 396.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLS-9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7708 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001003 | 16/08/2022 | 792.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFY-1755 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7709 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001004 | 16/08/2022 | 1056.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7710 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001005 | 16/08/2022 | 528.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG-3466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7711 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000986 | 16/08/2022 | 100.00 | 00007713361448 | PLINIO NOBRE DE ASSIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO TENDO COMO FINALIDADE PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO E CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NO SUS, POLÍTICA NACIONAL , CREDENCIAMENTO E FINANCIAMENTO EM SAÚDE BUCAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000990 | 16/08/2022 | 1817.19 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.459 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000995 | 16/08/2022 | 1129.92 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.827 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001006 | 18/08/2022 | 100.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO TENDO COMO FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PROJETO DA REGULARIZAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001007 | 18/08/2022 | 300.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS E PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DE TRABALHO NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001008 | 18/08/2022 | 500.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 À 11 E 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001011 | 18/08/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DO ATENDIMENTO DE PUERICULTURA E VACINAÇÃO REALIZADO NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOSÉ NO DIA 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008131 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001013 | 18/08/2022 | 2500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS (PAIS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS PAIS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 35 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001014 | 18/08/2022 | 2200.00 | 00011541676408 | JOSIELLY MATIAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008126 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001009 | 18/08/2022 | 3700.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO NO EVENTO RODA DE CONVERSA SOBRE TÉCNICAS DE PRIMEIROS SOCORROS NA INFÂNCIA, COMO PARTE DO PROJETO DA 9ª SEMANA DO BEBÊ, REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008135 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001010 | 18/08/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO NO EVENTO RODA DE CONVERSA SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO, EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO, REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO DIA 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008133 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001012 | 18/08/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO NO EVENTO RODA DE CONVERSA SOBRE A HUMANIZAÇÃO DO NASCIMENTO, COMO PARTE DO PROJETO DA 9ª SEMANA DO BEBÊ, REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO DIA 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008130 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001015 | 19/08/2022 | 1385.80 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6952 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001016 | 19/08/2022 | 5503.52 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.488 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001018 | 19/08/2022 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001017 | 19/08/2022 | 400.00 | 00003978130408 | PAULO VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 À 29 DE JULHO E NO DIA 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001019 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001020 | 22/08/2022 | 100.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001021 | 22/08/2022 | 171.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001022 | 22/08/2022 | 216.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001023 | 22/08/2022 | 125.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 16/08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001024 | 22/08/2022 | 1800.00 | 00008966849466 | BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO REGULAR DO SIPNI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008148 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001025 | 22/08/2022 | 1100.00 | 00001825215405 | SILVESTER STALONE MACENA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO JOSÉ JAIR SARAIVA ALMEIDA, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008146 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001026 | 24/08/2022 | 520.00 | 00009549147401 | GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008139 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001027 | 24/08/2022 | 500.00 | 00002700087488 | GEOCLESON DIAS RICARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO NA MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA NPZ-2401 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008138 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062022 | 4001028 | 24/08/2022 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 4378 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001029 | 24/08/2022 | 550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DINÂMICA- DTPA REALIZADO NO PACIENTE ISAAC GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1005880 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001030 | 25/08/2022 | 379.96 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 48 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001031 | 26/08/2022 | 100.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO TENDO COMO FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001032 | 26/08/2022 | 500.00 | 00003978130408 | PAULO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11, 12, 14 , 18 E 19 DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 4001033 | 26/08/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 100004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Inexigível | 000022022 | 4001036 | 26/08/2022 | 3800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 403 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001037 | 26/08/2022 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM NEUROLOGISTA , REALIZADA NO PACIENTE LIDUINA ABEL DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 64 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001034 | 26/08/2022 | 2080.00 | 00006364732445 | MARIA APARECIDA FURTADO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, SERVIDO AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CIRANDA DE SERVIÇOS DE SAÚDE /AGOSTO DOURADO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008159 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001035 | 26/08/2022 | 1920.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BLOCOS DE RECEITUÁRIO SIMPLES, GERA, REQUISIÇÕES,ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 100002 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001038 | 29/08/2022 | 750.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO EM RETIRADA (DESINSTALAÇÃO), UMA LIMPEZA E UMA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO E PONTO DE ENERGIA REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008167 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 4001040 | 29/08/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 642 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001039 | 29/08/2022 | 360.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA FASE INICIAL DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA O PÚBLICO DE 03 A 04 ANOS E SEMANA DO BEBÊ NA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008166 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001041 | 29/08/2022 | 565.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO - INFOWORLD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, IMPRESSORA E RECARGA DE TONNER DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 451 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001042 | 29/08/2022 | 450.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) DE MAMA, REALIZADO NO PACIENTE ANA SANTINA GONÇALVES DE CARVALHO DE CPF : 450.986.974-68, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 100020 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001048 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DO CONRRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008184 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001050 | 30/08/2022 | 750.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008169 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 4001052 | 30/08/2022 | 3200.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 162 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001053 | 30/08/2022 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SITEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS- PB NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6302 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001056 | 30/08/2022 | 12992.14 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001059 | 30/08/2022 | 8205.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS - LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001065 | 30/08/2022 | 4866.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATO - LOTAÇÃO 18) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001066 | 30/08/2022 | 43888.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000032022 | 4001043 | 30/08/2022 | 3000.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC; SISTEMA DE NACIONAL DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO-SINAN; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO-SIPNI E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008177 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000102022 | 4001044 | 30/08/2022 | 3000.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DA BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE: SIA, CNES, E ESUS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008178 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001045 | 30/08/2022 | 650.00 | 00008968972494 | MACERLANDIO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA NA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008175 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001046 | 30/08/2022 | 600.00 | 00007490191408 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008174 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001047 | 30/08/2022 | 600.00 | 00006622225478 | RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DIÁRIA DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA LEITE DE BRITO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008173 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001049 | 30/08/2022 | 850.00 | 00011376431459 | JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO CLEUDIMAR CARLOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008172 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001051 | 30/08/2022 | 650.00 | 00006273889490 | EXPEDITA VIEIRA AMERICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 008176 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 4001054 | 30/08/2022 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS: SISTEMA DE CADASTRO E ENVIO DE EXAMES MÉDICOS E CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECÍFICA PARA RECEBIMENTO DOS EXAMES FEITOS NO MUNICÍPIO E SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 01253 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001055 | 30/08/2022 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001057 | 30/08/2022 | 26180.30 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF- LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001058 | 30/08/2022 | 18020.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001060 | 30/08/2022 | 13700.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF- LOTAÇÃO 06) AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001061 | 30/08/2022 | 5683.29 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001062 | 30/08/2022 | 5966.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001063 | 30/08/2022 | 16062.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO- LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001064 | 30/08/2022 | 5817.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS- LOTAÇÃO 17) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 4001067 | 30/08/2022 | 67625.56 | 37020720000129 | AILTON BEZERRA CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA SIMONE PEREIRA DE SOUZA , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 00022/2022-CPL E NOTA FISCAL DE Nº 28 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001073 | 31/08/2022 | 313.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DO CAIXA ECONOMICA MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001068 | 31/08/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME ULTRASSOM OBSTETRA COM DOPLLER REALIZADO PARA PACIENTE ISADORA ALBUQUERQUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 3494 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001069 | 31/08/2022 | 450.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) DE MAMA, REALIZADO NO PACIENTE MARIA LAURICELIA FERREIRA DE CPF : 035.070.794-45, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1012 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001070 | 31/08/2022 | 1050.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO MOURA DE OLIVEIRA DE CPF : 076.211.934-92, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3844 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001071 | 31/08/2022 | 220.00 | 00008582652496 | FABIANO DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CABOS DE REDE REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008185 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001072 | 31/08/2022 | 418.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA 31.395-5. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001074 | 01/09/2022 | 1610.00 | 24376241000106 | CR COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (BLUSAS E CAMISAS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 213 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001077 | 01/09/2022 | 5214.43 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) E ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN DE PLACA: QSE-1573 E SPIN DE PLACAS: QSG-3466 E QSG-3446, FIAT RLQ-7H28 E MASTER DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.065 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001075 | 01/09/2022 | 2880.00 | 24376241000106 | CR COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 212 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 4001076 | 01/09/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO Nº 00014/2022-CPL, REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000909 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001079 | 02/09/2022 | 75.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOSÉ NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 41807 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001078 | 02/09/2022 | 500.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 À 25 E 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001080 | 05/09/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 21461 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001081 | 05/09/2022 | 432.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20 LT, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 909 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE E BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001083 | 05/09/2022 | 219.65 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 21/07/2022 À 20/08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001085 | 05/09/2022 | 1816.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE MAGNETOTERAPIA E HIDRODISSECÇÃOENSCAL, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ SUDARIO SOBRINHO DE CPF : 029.305.334-04, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 312 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001086 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00007891691428 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO JOSÉ DA SILVA FÉLIX, APOSENTADO EM JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 08196 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 4001087 | 05/09/2022 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 4405 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 4001082 | 05/09/2022 | 5880.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 348 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001084 | 05/09/2022 | 77.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 21/07/2022 À 20/08/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001088 | 06/09/2022 | 3060.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE CARRO DE MODELOS CLIO E SPLIM, CONFECÇÃO DE BANNERS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E FAIXAS PARA A 9ª SEMANA BEBÊ, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 144 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001089 | 06/09/2022 | 8200.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM DURANTE OS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO DIA 04 DE JUNHO, 30 DE JULHO E 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001090 | 09/09/2022 | 320.00 | 00004390106406 | JANIO VICENTE FEITOSA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA EM EXAME ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE: SUELLYTOM LORAM NEVES DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001091 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00010615931421 | FELIPE CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE NOTÍCIAS VEICULADO NAS MÍDIAS ( INTERNET E IMPRESSO) E ANÁLISE DE MÍDIA MENSAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008325 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001092 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00030512520852 | CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SEGUINTES COPAS: SECRETARIA DE SAÚDE E BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008326 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001096 | 09/09/2022 | 1124.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6993 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001100 | 09/09/2022 | 4500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001093 | 09/09/2022 | 360.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO "DIA D DE VACINAÇÃO" CONTRA POLIOMELITE NA SEDE E ZONA RURAL NO MÊS DE AGOSTO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008328 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001094 | 09/09/2022 | 450.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA "CIRANDA DE SERVIÇOS" PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 19 DE AGOSTO NO SÍTIO CACARÉ NA ZONA RURAL , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008329 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 4001095 | 09/09/2022 | 5400.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DISPENSA Nº DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220311DV00008, CONTRATO Nº 00015/2022- CPL DA RESPECTIVA DATA DE 01/08 ATÉ 30/08 DE 2022 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLQ7H28, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA,FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2021 TRAVA ELÉTRICAS, CAMBIO MANUAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 413 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001097 | 09/09/2022 | 1700.18 | 37423922000111 | ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DECORATIVOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 31 EM ANEXO, EM COMEMORAÇÃO A EVENTOS REALIZADOS DURANTE A SEMANA DO BEBÊ , PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001098 | 09/09/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2139 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001099 | 09/09/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2140 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001101 | 12/09/2022 | 700.00 | 00008570448422 | LIANNE CLEIA FURTADO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO REALIZADO NO PACIENTE MATEUS HENRIQUE DA SILVA DURANTE 10 SESSÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001102 | 12/09/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIN - UNIDADE DE CLINICA E IMAGEM | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA COM A GINECOLOGISTA CRISTINA ROLIM MEIRA CRM: 5600-PB REALIZADO NO PACIENTE CARMEM LÚCIA DIAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 3868 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001103 | 12/09/2022 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DE FÊMUR REALIZADO NO PACIENTE: ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8360 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 4001104 | 12/09/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE AGOSTO CONFORME CONTRATO Nº 00021/22 E FATURA Nº 001355 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001109 | 13/09/2022 | 63.33 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001114 | 13/09/2022 | 690.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA : VULCANIZAÇÕES, RODIZIO DE PNEUS, CONSERTOS EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008338 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001115 | 13/09/2022 | 800.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS ESPECÍFICOS DE 05 AR CONDICIONADOS REALIZADO NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008344 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001116 | 13/09/2022 | 1280.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS ESPECÍFICOS DE 08 AR CONDICIONADOS REALIZADO NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO DO SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008345 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001117 | 13/09/2022 | 1600.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS ESPECÍFICOS DE 10 AR CONDICIONADOS REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008346 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001121 | 13/09/2022 | 4761.18 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.620 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001122 | 13/09/2022 | 2467.32 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.613 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001123 | 13/09/2022 | 189.95 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPZ-2401 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.615 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001124 | 13/09/2022 | 11622.23 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-3446/QSG-3466 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.617 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001125 | 13/09/2022 | 3779.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-7H28 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.619 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001126 | 13/09/2022 | 2472.08 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.621 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001127 | 13/09/2022 | 1648.86 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK2J95 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.622 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001105 | 13/09/2022 | 100.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO TENDO COMO FINALIDADE PARTICIPAR DE MANEJO CLÍNICO DA MONKEYPOX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001106 | 13/09/2022 | 100.00 | 00005823923490 | LUCIANA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO TENDO COMO FINALIDADE PARTICIPAR DE MANEJO CLÍNICO DA MONKEYPOX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001107 | 13/09/2022 | 150.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4001108 | 13/09/2022 | 499.00 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO , CONFORME DETALHAMENTO DE FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001110 | 13/09/2022 | 2631.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM VENCIMENTO 23/08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001111 | 13/09/2022 | 16340.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SEGUINTES PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: 12 (DOZE) FACECTOMIAS E 13 (TREZE) PTERIGIOS REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1000602 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 4001112 | 13/09/2022 | 2460.00 | 05559825000164 | JOSÉ DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( MASSA CORRIDA, TINTA ACRILICA,ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 377 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001113 | 13/09/2022 | 1600.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA COM PRODUTOS ESPECÍFICOS DE 10 (DEZ) AR-CONDICIONADOS REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008347 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001118 | 13/09/2022 | 850.00 | 00010467534446 | MATHEUS INACIO DANTAS DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO INTERIOR INCLUINDO BANCOS, PAINEL E FORRO DAS PORTAS E TETO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008340 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001119 | 13/09/2022 | 1054.09 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.614 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001120 | 13/09/2022 | 3897.51 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.616 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001128 | 14/09/2022 | 3276.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.509 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001129 | 14/09/2022 | 5780.00 | 43994596000103 | CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO TOTAL DE 85 EXAMES, DURANTE O MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 71 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001130 | 14/09/2022 | 1590.00 | 43994596000103 | CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS ESPECÍFICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 70 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001132 | 14/09/2022 | 1875.96 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001133 | 14/09/2022 | 1932.93 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL , LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001134 | 14/09/2022 | 203.47 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001138 | 14/09/2022 | 27.12 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001139 | 14/09/2022 | 257.64 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL , LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001140 | 14/09/2022 | 250.05 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 4001131 | 14/09/2022 | 960.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1008 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001135 | 14/09/2022 | 3808.77 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001136 | 14/09/2022 | 3924.44 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL , LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001137 | 14/09/2022 | 413.10 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001141 | 14/09/2022 | 290.88 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001142 | 14/09/2022 | 2763.36 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL, LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001143 | 14/09/2022 | 2681.91 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001144 | 14/09/2022 | 736.97 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLINICA) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001145 | 14/09/2022 | 759.35 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL, LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLINICA) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001146 | 14/09/2022 | 79.93 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLINICA) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001147 | 14/09/2022 | 96.96 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO 15 (EFETIVOS VIGILÂNCIA) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001148 | 14/09/2022 | 921.12 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL, LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001149 | 14/09/2022 | 893.97 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001150 | 14/09/2022 | 1680.42 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001151 | 14/09/2022 | 1731.45 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL , LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001152 | 14/09/2022 | 182.26 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001155 | 15/09/2022 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001153 | 15/09/2022 | 1519.56 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 ( CONTRATOS ) RELATIVO A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001154 | 15/09/2022 | 8385.72 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 ( COMISIONADOS ) RELATIVO A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001156 | 15/09/2022 | 971.04 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 ( COMBATE COVID-19 CONTRATOS ) RELATIVO A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001157 | 16/09/2022 | 1018.08 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 17 (SAMU CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001165 | 19/09/2022 | 3665.00 | 00067063594320 | DEYSE YENIT CHARCAPE QUIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PEDIATRA ATENDENDO DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTOS/CONSULTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DA "1ª SEMANA DE ESPECIALIDADES MÉDICA" , REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008362 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000142022 | 4001166 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00008966849466 | BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO REGULAR DO SIPNI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008361 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001167 | 19/09/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO AO PÚBLICO E EQUIPE PRESENTES NA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO,REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO DIA 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008366 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001168 | 19/09/2022 | 2775.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO AO PÚBLICO E EQUIPE PRESENTES NA ATENDIMENTO DA 1ª SEMANA DAS ESPECIALIDADES: ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO DIA 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008382 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001169 | 19/09/2022 | 2775.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO AO PÚBLICO E EQUIPE PRESENTES NA ATENDIMENTO DA 1ª SEMANA DAS ESPECIALIDADES: ATENDIMENTO DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO DIA 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008381 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001170 | 19/09/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO AO PÚBLICO E EQUIPE PRESENTES NA ATENDIMENTO DA 1ª SEMANA DAS ESPECIALIDADES: ATENDIMENTO CARDIOLÓGICO REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO DIA 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008380 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001171 | 19/09/2022 | 2775.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO AO PÚBLICO E EQUIPE PRESENTES NA ATENDIMENTO DA 1ª SEMANA DAS ESPECIALIDADES: ATENDIMENTO PEDIÁTRICO REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008379 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001172 | 19/09/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO AO PÚBLICO E EQUIPE PRESENTES NA ATENDIMENTO DA 1ª SEMANA DAS ESPECIALIDADES: ATENDIMENTO REUMATOLÓGICO REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008378 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001173 | 19/09/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO AO PÚBLICO E EQUIPE PRESENTES NA ATENDIMENTO DA 1ª SEMANA DAS ESPECIALIDADES: ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008377 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001158 | 19/09/2022 | 500.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12 À 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001159 | 19/09/2022 | 300.00 | 00003978130408 | PAULO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 28 À 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001160 | 19/09/2022 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001161 | 19/09/2022 | 500.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA VASCULAR PARA O PACIENTE FRANCISCO CHAGAS DANTAS DE CPF: 727.136.824-87, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001162 | 19/09/2022 | 500.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA VASCULAR PARA O PACIENTE GERALDO RICARTE DO NASCIMENTO DE CPF: 109.977.764-04, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001163 | 19/09/2022 | 243.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001164 | 19/09/2022 | 142.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 16/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001174 | 19/09/2022 | 2775.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO AO PÚBLICO E EQUIPE PRESENTES NA CIRANDA DE SERVIÇOS DA SAÚDE, REALIZADO NA SÍTIO CACARÉ NO DIA 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008365 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001175 | 19/09/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO NA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , REALIZADO NA CÂMARA DE VEREADORES NO DIA 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008371 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001176 | 19/09/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAISS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL E ENTREGA DE FARDAMENTO , REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008384 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001177 | 19/09/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAISS DE SAÚDE DURANTE A REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL E ENTREGA DE FARDAMENTO , REALIZADO NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO SÃO JOSÉ NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008385 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001179 | 20/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADO NO PACIENTE NICOLAS NASCIMENTO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 852 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 4001180 | 20/09/2022 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 389 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001182 | 20/09/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE A ABERTURA DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO , REALIZADO NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO SÃO JOSÉ NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008387 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001184 | 20/09/2022 | 1500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001178 | 20/09/2022 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001181 | 20/09/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO AO PÚBLICO E EQUIPE PRESENTES DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008389 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001183 | 20/09/2022 | 2775.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO AO PÚBLICO E EQUIPE PRESENTES EM ATENDIMENTOS NA CIRANDA DE SERVIÇOS DA SAÚDE REALIZADO NO SÍTIO TIMBAÚBA NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008386 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001185 | 22/09/2022 | 300.00 | 01110791000175 | CLINICA MÉDICA MENTE E CORPO DE CAJAZEIRAS - LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PSIQUIATRA REALIZADA PARA PACIENTE FRANCISCA NUNES MATIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1000334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001186 | 23/09/2022 | 2879.10 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL A30P 8GB 256GB SSD W11 PRETO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 227833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001187 | 23/09/2022 | 2900.00 | 22677506000172 | EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001188 | 23/09/2022 | 2900.00 | 22677506000172 | EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001189 | 23/09/2022 | 94.05 | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAPA DE NOTEBOOK DELL ESSENTIAL 15,6", DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004.531.400 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001190 | 26/09/2022 | 500.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA VASCULAR E ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER PARA O PACIENTE ANTÔNIO ALERTO PEREIRA DE CPF: 057.215.594-89, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001192 | 27/09/2022 | 1500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 225 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 4001193 | 27/09/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 4001194 | 27/09/2022 | 3000.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, CLEMENTINO, SANTA IZABEL, HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA E LAUREANO, INCLUINDO TRANSLATO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB , DURANTE O MÊS DE JULHO CORRENTE ANO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001191 | 27/09/2022 | 300.00 | 00004390106406 | JANIO VICENTE FEITOSA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA EM EXAME ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE: DAVI DAMIÃO DE SOUZA SANTOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001195 | 27/09/2022 | 409.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 33284 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000102022 | 4001197 | 28/09/2022 | 3000.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DA BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE: SIA, CNES, E ESUS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008417 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001198 | 28/09/2022 | 650.00 | 00006273889490 | EXPEDITA VIEIRA AMERICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 008416 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001199 | 28/09/2022 | 650.00 | 00008968972494 | MACERLANDIO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA NA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008414 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001200 | 28/09/2022 | 600.00 | 00007490191408 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008413 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001201 | 28/09/2022 | 700.00 | 00006622225478 | RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DIÁRIA DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA LEITE DE BRITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008412 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001202 | 28/09/2022 | 850.00 | 00011376431459 | JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO CLEUDIMAR CARLOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008411 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 4001196 | 28/09/2022 | 3000.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, CLEMENTINO, SANTA IZABEL, HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA E LAUREANO, INCLUINDO TRANSLATO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB , DURANTE O MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001203 | 28/09/2022 | 750.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 4001207 | 29/09/2022 | 3800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001204 | 29/09/2022 | 6100.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM CARDIOLOGIA , DESTINADA AOS USUÁRIOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS MONITORADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO CARDIOVASCULAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000136 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 4001205 | 29/09/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 656 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 4001206 | 29/09/2022 | 3000.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC; SISTEMA DE NACIONAL DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO-SINAN; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO-SIPNI E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008419 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001208 | 30/09/2022 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001209 | 30/09/2022 | 570.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO E HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS ESPECÍFICOS DE 02 AR CONDICIONADOS REALIZADO NA BASE DESCENTRATLIZADA DO SAMU NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 4001211 | 30/09/2022 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS: SISTEMA DE CADASTRO E ENVIO DE EXAMES MÉDICOS E CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECÍFICA PARA RECEBIMENTO DOS EXAMES FEITOS NO MUNICÍPIO E SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 01280 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001212 | 30/09/2022 | 76.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UBS ELIZA BANDEIRA D MELO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/08/2022 À 20/09/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001217 | 30/09/2022 | 27086.97 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001219 | 30/09/2022 | 16622.16 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001221 | 30/09/2022 | 28405.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF- LOTAÇÃO 06) SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001222 | 30/09/2022 | 5157.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001223 | 30/09/2022 | 5158.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001224 | 30/09/2022 | 14806.90 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO- LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001225 | 30/09/2022 | 5817.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS- LOTAÇÃO 17) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001227 | 30/09/2022 | 240.35 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DO CAIXA ECONOMICA MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 4001229 | 30/09/2022 | 36461.77 | 37020720000129 | AILTON BEZERRA CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA SIMONE PEREIRA DE SOUZA , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 00022/2022-CPL E NOTA FISCAL DE Nº 38 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001210 | 30/09/2022 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SITEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS- PB NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001213 | 30/09/2022 | 215.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 21/08/2022 À 20/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 4001214 | 30/09/2022 | 3200.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 175 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001215 | 30/09/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE IMAGENS 24H, ATRAVÉS DE INTERNET , INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001216 | 30/09/2022 | 13192.14 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001218 | 30/09/2022 | 46744.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001220 | 30/09/2022 | 2424.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS - LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001226 | 30/09/2022 | 4866.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATO - LOTAÇÃO 18) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001228 | 30/09/2022 | 506.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA 31.395-5. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001230 | 03/10/2022 | 75.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOSÉ NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 43118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 4001236 | 04/10/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO Nº 00014/2022-CPL, REFERENTE AO PERÍODO SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000945 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001231 | 04/10/2022 | 100.00 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE CORRENTE ANO, TENDO COMO FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO PARA O OUTUBRO ROSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001232 | 04/10/2022 | 350.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 22 E PARA UIRAÚNA-PB NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001233 | 04/10/2022 | 500.00 | 00003978130408 | PAULO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04 À 06 E NOS DIAS 18, 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001234 | 04/10/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SRVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DR. HÁLAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES (CRM 8230-RQE 6754) REALIZADO NO PACIENTE MARIA LUISA DA SILVA DE CPF 115.841.863-99 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001235 | 04/10/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 21765 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 4001238 | 05/10/2022 | 2200.00 | 00011541676408 | JOSIELLY MATIAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001239 | 05/10/2022 | 5200.00 | 00008710234403 | BRENDA GONÇALVES GALIZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PSIQUIATRA ATENDENDOS AS DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA " 1ª SEMANA DE ESPECIALIDADES MÉDICA" , REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008426 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001240 | 05/10/2022 | 560.00 | 32042165000465 | PRO KIDS- CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM SESSÕES DE PSICOLOGIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001241 | 05/10/2022 | 560.00 | 32042165000465 | PRO KIDS- CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM SESSÕES DE PSICOLOGIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001237 | 05/10/2022 | 1500.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NO PACIENTE: ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001242 | 05/10/2022 | 10200.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM DURANTE OS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, MULTIVACINAÇÃO E SARAMPO NO DIA 17 DE SETEMBRO E DIA "D" CONTRA A RAIVA ANIMAL REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO E DURANTE O PERÍODO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001244 | 06/10/2022 | 600.00 | 00005450980337 | JOSE EBESON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DE AULAS DE DANÇAS QUE ACONTECEM SEMANALMENTE COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008435 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001243 | 06/10/2022 | 550.00 | 00003623503452 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA: VULCANIZAÇÕES, RODIZIO DE PNEUS , CONSERTOS EM GERAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001246 | 07/10/2022 | 1507.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCÍOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 932 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001247 | 07/10/2022 | 1810.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 933 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001248 | 07/10/2022 | 3214.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCÍOS , DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 936 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001249 | 07/10/2022 | 2210.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 937 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001245 | 07/10/2022 | 835.85 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7060 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001250 | 07/10/2022 | 2350.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 935 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001251 | 07/10/2022 | 4528.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 934 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001252 | 07/10/2022 | 2254.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 928 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES UNIDADES BÁSICAS: ELIZA BANDEIRA DE MELO NA SEDE E LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO DO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001253 | 07/10/2022 | 2801.88 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 929 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES UNIDADES BÁSICAS: ELIZA BANDEIRA DE MELO NA SEDE E LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO DO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001254 | 07/10/2022 | 1892.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 931 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001255 | 07/10/2022 | 1250.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 930 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001256 | 07/10/2022 | 1920.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES QUE PRATICAM DANÇA NA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 84 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001258 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00030512520852 | CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SEGUINTES COPAS: SECRETARIA DE SAÚDE E BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008555 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001261 | 10/10/2022 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/09/2022 À 30/09/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001262 | 10/10/2022 | 700.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À DESPESAS HOSPITALARES EM COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DE FÊMUR REALIZADO NO PACIENTE: ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001263 | 10/10/2022 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO REALIZADA NO PACIENTE JOÃO LUCAS DE FRANCA SULINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1008426 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001267 | 10/10/2022 | 743.58 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001268 | 10/10/2022 | 3924.44 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL, LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001269 | 10/10/2022 | 3808.77 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001273 | 10/10/2022 | 2681.91 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001274 | 10/10/2022 | 2763.36 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL, LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001275 | 10/10/2022 | 523.58 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001276 | 10/10/2022 | 143.88 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLINICA) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001277 | 10/10/2022 | 736.97 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLINICA) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001278 | 10/10/2022 | 759.35 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL , LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLINICA) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001279 | 10/10/2022 | 921.12 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL , LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS VIGILÂNCIA) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001280 | 10/10/2022 | 174.53 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 15 (EFETIVOS VIGILÂNCIA) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001281 | 10/10/2022 | 893.97 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 15 (EFETIVOS VIGILÂNCIA) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001282 | 10/10/2022 | 1680.42 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001283 | 10/10/2022 | 328.06 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001284 | 10/10/2022 | 1731.45 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL , LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001285 | 10/10/2022 | 4500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001257 | 10/10/2022 | 250.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001259 | 10/10/2022 | 460.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUFATURA DE 06 CARTUCHOS TONER HP, MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 840 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4001260 | 10/10/2022 | 150.00 | 15468709000193 | CLECIO SILVA ROLIM ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR POSITIVO MODELO P25 COLORS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001264 | 10/10/2022 | 1875.96 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001265 | 10/10/2022 | 1932.93 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL , LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001266 | 10/10/2022 | 366.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001270 | 10/10/2022 | 97.63 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001271 | 10/10/2022 | 515.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB PATRONAL, LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001272 | 10/10/2022 | 500.09 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB CUSTO SUPLEMENTAR , LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001286 | 11/10/2022 | 590.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA "CIRANDA DE SERVIÇOS" PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 16 DE SETEMBRO NO SÍTIO TIMBAÚBA NA ZONA RURAL , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008581 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001287 | 11/10/2022 | 460.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DA "CIRANDA DE SERVIÇOS" PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 16 DE SETEMBRO NO SÍTIO TIMBAÚBA NA ZONA RURAL , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008582 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001288 | 11/10/2022 | 460.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE NA ZONA RURAL E SEDE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001289 | 11/10/2022 | 330.00 | 00015714309464 | EMANUEL DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE PROPAGANDA VOLANTE DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, COMO TAMBÉM CIRANDA DE SERVIÇOS EM SAÚDE, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008586 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001296 | 11/10/2022 | 1240.63 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 84267 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001297 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00011102744409 | FRANCIVALDO ABEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO SUPORTE E APOIO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA E NO APOIO ÀS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E DIAS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008578 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001299 | 11/10/2022 | 2859.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM VENCIMENTO 23/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001300 | 11/10/2022 | 971.04 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 ( COMBATE COVID-19 CONTRATOS ) RELATIVO A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001301 | 11/10/2022 | 8640.24 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 ( COMISSIONADOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001302 | 11/10/2022 | 509.04 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 ( CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001290 | 11/10/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE: JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRAA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1015313 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001291 | 11/10/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB- SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS NO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 4001292 | 11/10/2022 | 3528.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PRÓTESES DENTÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 368 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001293 | 11/10/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO AO PÚBLICO E EQUIPE PRESENTES NA PALESTRA SOBRE A PREVENÇÃO AO SUICÍDIO, COMO PARTE DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008579 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001294 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00006089075450 | GIGLIANA DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO EM ALUSÃO A CAMPANHA DE PREVENÇÃO "SETEMBRO AMARELO" , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008571 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001295 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00006089075450 | GIGLIANA DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO EM ALUSÃO A CAMPANHA DO ALEITAMENTO MATERNO "AGOSTO DOURADO" , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008570 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001298 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00010615931421 | FELIPE CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE NOTÍCIAS VEICULADO NAS MÍDIAS ( INTERNET E IMPRESSO) E ANÁLISE DE MÍDIA MENSAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008590 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001303 | 11/10/2022 | 4354.56 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001304 | 11/10/2022 | 1018.08 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 17 (SAMU CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 4001311 | 13/10/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO Nº 00021/22 E FATURA Nº 001380 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001305 | 13/10/2022 | 600.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO IMUNIZASUS NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001306 | 13/10/2022 | 200.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO IMUNIZASUS NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001307 | 13/10/2022 | 400.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO IMUNIZASUS NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001308 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE COM FINALIDADE DE TRATAR INTERESSE DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001309 | 13/10/2022 | 400.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ELMAR INFORMÁTICA EM SISTEMA DE CONTABILIDADE NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001310 | 13/10/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1056633 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001312 | 14/10/2022 | 550.00 | 00003978130408 | PAULO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20, 21, 27, 28, 29 E PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001313 | 14/10/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001314 | 14/10/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001316 | 14/10/2022 | 2353.70 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.732 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001324 | 14/10/2022 | 352.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 31.395-5, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS ATÉ O DIA 14 DE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001326 | 14/10/2022 | 200.00 | 00010549930418 | NATHALIA ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA DE CPF 414.339.714-53 PARA TRATAMENTO COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001315 | 14/10/2022 | 1467.46 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.731 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001317 | 14/10/2022 | 87.77 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPZ-2401 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.733 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 4001318 | 14/10/2022 | 4928.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.735 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001319 | 14/10/2022 | 5263.44 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-3446/ QSG-3466 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.736 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001320 | 14/10/2022 | 3098.78 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-7H28 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.737 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001321 | 14/10/2022 | 3339.96 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.738 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001322 | 14/10/2022 | 1383.60 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.739 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 4001323 | 14/10/2022 | 2470.00 | 05559825000164 | JOSÉ DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 407 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001325 | 14/10/2022 | 165.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2 , REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS ATÉ O DIA 14 DE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001327 | 17/10/2022 | 180.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) APLICAÇÃO DA MEDICAÇÃO TRIANCIL REALIZADA NO PACIENTE JOÃO DA SILVA SARAIVA CPF 033.898.744-45, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001331 | 17/10/2022 | 22.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2 , REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001328 | 17/10/2022 | 500.00 | 00002700087488 | GEOCLESON DIAS RICARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO NA MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA NPZ-2401 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008599 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001329 | 17/10/2022 | 530.00 | 00009549147401 | GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008598 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001330 | 17/10/2022 | 320.00 | 00005293446452 | HIPOLITO PESSOA DE QUEIROZ NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA PARA O PACIENTE MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO DE CPF: 029.690.704-99, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001332 | 19/10/2022 | 3417.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BLOCOS DE RECEITUÁRIO SIMPLES, GERA, REQUISIÇÕES,ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3950 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001334 | 20/10/2022 | 2040.00 | 00006089296465 | LIDIANE MARCOLINO MANGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ESTOMATOTERAPEUTA ESPECIALISTA NO TRATAMENTO E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS PARA OS PACIENTES FRANCISCO GONÇALVES LEITE E JOSÉ ERIVALDO DA SILVA DURANTE MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 008612 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 4001335 | 20/10/2022 | 1800.00 | 00008966849466 | BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO REGULAR DO SIPNI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008611 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001336 | 20/10/2022 | 2753.01 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.780 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001340 | 20/10/2022 | 4500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001333 | 20/10/2022 | 350.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 18 À 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001337 | 20/10/2022 | 161.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001338 | 20/10/2022 | 107.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 16/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001339 | 20/10/2022 | 855.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A HOSPEDAGEM DA FUNCIONÁRIA CRISTINA CAROLINO BRAGA NO PERÍODO DE 02 À 05 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE , CONFORME NOTA DE Nº 1054079 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001341 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001343 | 21/10/2022 | 110.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 31.395-5, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS ATÉ O DIA 20 DE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001342 | 21/10/2022 | 1000.76 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 33680 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001344 | 21/10/2022 | 77.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2 , REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001345 | 25/10/2022 | 350.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO - INFOWORLD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 468 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001346 | 25/10/2022 | 300.00 | 00003978130408 | PAULO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04, 05, 06 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001347 | 25/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRE. MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA QUE SE FAZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM NOME DA SECRETÁRIA MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO DE AQUINO DE CPF: 082.873.214-09, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE 2022 EM ARACAJU-SE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001348 | 25/10/2022 | 11.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 31.395-5, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001354 | 26/10/2022 | 750.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008615 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 4001355 | 26/10/2022 | 3000.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, CLEMENTINO, SANTA IZABEL, HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA E LAUREANO, INCLUINDO TRANSLATO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CORRENTE ANO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008624 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001358 | 26/10/2022 | 1500.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008627 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001359 | 26/10/2022 | 676.00 | 24376241000106 | CR COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (BLUSAS E CALÇAS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001349 | 26/10/2022 | 650.00 | 00006273889490 | EXPEDITA VIEIRA AMERICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 008622 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001350 | 26/10/2022 | 650.00 | 00008968972494 | MACERLANDIO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA NA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008621 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001351 | 26/10/2022 | 600.00 | 00007490191408 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008620 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001352 | 26/10/2022 | 700.00 | 00006622225478 | RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DIÁRIA DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA LEITE DE BRITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008619 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001353 | 26/10/2022 | 850.00 | 00011376431459 | JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO CLEUDIMAR CARLOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008618 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000102022 | 4001356 | 26/10/2022 | 3000.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DA BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE: SIA, CNES, E ESUS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008625 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 4001357 | 26/10/2022 | 3000.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC; SISTEMA DE NACIONAL DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO-SINAN; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO-SIPNI E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008626 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001364 | 27/10/2022 | 430.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DA FACE COM CONSTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE LOURIVAL AFONSO DE CARVALHO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1030108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 4001360 | 27/10/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001361 | 27/10/2022 | 1500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 4001362 | 27/10/2022 | 3800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 4001363 | 27/10/2022 | 5385.63 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) E ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN DE PLACA: QSE-1573 E SPIN DE PLACAS: QSG-3466 E QSG-3446, FIAT RLQ-7H28 E MASTER DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.473 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001371 | 28/10/2022 | 13392.14 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001373 | 28/10/2022 | 46744.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001375 | 28/10/2022 | 2424.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS - LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001381 | 28/10/2022 | 4866.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATO - LOTAÇÃO 18) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 4001365 | 28/10/2022 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SITEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS- PB NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 4001366 | 28/10/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 667 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001367 | 28/10/2022 | 76.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/09/2022 À 20/10/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001368 | 28/10/2022 | 215.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/09/2022 À 20/10/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4001369 | 28/10/2022 | 499.00 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001370 | 28/10/2022 | 3727.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM VENCIMENTO 23/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001372 | 28/10/2022 | 26280.30 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001374 | 28/10/2022 | 16622.16 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001376 | 28/10/2022 | 5157.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001377 | 28/10/2022 | 5158.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001378 | 28/10/2022 | 29905.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF- LOTAÇÃO 06) OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001379 | 28/10/2022 | 14962.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO- LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001380 | 28/10/2022 | 5817.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS- LOTAÇÃO 17) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001382 | 31/10/2022 | 11.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001383 | 01/11/2022 | 750.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU-SE, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE NOS DIAS 01 À 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001384 | 01/11/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE A REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL E AÇÕES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008638 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 4001385 | 01/11/2022 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 4431 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001386 | 01/11/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE IMAGENS 24H, ATRAVÉS DE INTERNET , INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 4001387 | 01/11/2022 | 3200.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001390 | 01/11/2022 | 66.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 4001388 | 01/11/2022 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS: SISTEMA DE CADASTRO E ENVIO DE EXAMES MÉDICOS E CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECÍFICA PARA RECEBIMENTO DOS EXAMES FEITOS NO MUNICÍPIO E SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 01307 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 4001389 | 01/11/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO Nº 00014/2022-CPL, REFERENTE AO PERÍODO OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000975 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001392 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00005721559489 | ANTONIO ALBERTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO HELDER ALCANTARA DE MORAES, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO ATESTADO MÉDICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008643 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001395 | 03/11/2022 | 75.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOSÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 44438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001391 | 03/11/2022 | 600.00 | 00003978130408 | PAULO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09,10,11,13,,15, 18 E 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001393 | 03/11/2022 | 17100.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 SOM DE GRANDE PORTE, 01 ILUMINAÇÃO, 05 TENDAS, 01 ORNAMENTAÇÃO, 01 GRID E 50 MESAS E 200 CADEIRAS DE PLÁSTICO SEM BRAÇO, DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA E CIRANDA DE SERVIÇOS EM SAÚDE REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 580 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001394 | 03/11/2022 | 936.40 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001396 | 03/11/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 22121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001397 | 03/11/2022 | 6863.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10049 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001398 | 03/11/2022 | 6719.68 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001399 | 03/11/2022 | 6696.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001400 | 03/11/2022 | 5356.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001401 | 03/11/2022 | 2331.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001402 | 03/11/2022 | 5186.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001403 | 03/11/2022 | 4882.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001404 | 03/11/2022 | 5503.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001405 | 03/11/2022 | 2893.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001406 | 03/11/2022 | 1438.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-7H28 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001407 | 03/11/2022 | 2376.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001408 | 03/11/2022 | 2376.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7839 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001409 | 03/11/2022 | 2838.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSG-3466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7840 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001410 | 03/11/2022 | 2244.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7841 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001411 | 03/11/2022 | 1452.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001412 | 03/11/2022 | 1848.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001413 | 03/11/2022 | 2244.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7844 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001414 | 03/11/2022 | 2178.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7845 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001415 | 03/11/2022 | 924.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001416 | 03/11/2022 | 528.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: RLQ-7H28 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001417 | 03/11/2022 | 33.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001418 | 04/11/2022 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25 À 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001419 | 04/11/2022 | 11.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001420 | 07/11/2022 | 11.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001421 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00010615931421 | FELIPE CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE NOTÍCIAS VEICULADO NAS MÍDIAS ( INTERNET E IMPRESSO) E ANÁLISE DE MÍDIA MENSAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008650 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001422 | 07/11/2022 | 11.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2 , REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001423 | 08/11/2022 | 200.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ESPAÇO RENAST (CURSO PRÉ-CONGRESSO) QUE ACONTECE NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO 19° CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL MÉDICA DO TRABALHO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001424 | 08/11/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ EDSON DOS SANTOS DE CPF 005.597.503-64 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 3128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001425 | 08/11/2022 | 11.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001426 | 09/11/2022 | 200.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM MACRORREGIONAL DE GESTORES DA SAÚDE PARA PROJETO DE FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO REGIONAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001431 | 09/11/2022 | 11.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001427 | 09/11/2022 | 2310.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CIRANDA DE SERVIÇOS EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 97 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001428 | 09/11/2022 | 2759.97 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 34031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001429 | 09/11/2022 | 354.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 34033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001430 | 09/11/2022 | 11.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2 , REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4001432 | 10/11/2022 | 499.00 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001433 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00030512520852 | CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SEGUINTES COPAS: SECRETARIA DE SAÚDE E BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008734 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001438 | 10/11/2022 | 11.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2 , REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001434 | 10/11/2022 | 2160.00 | 00006089296465 | LIDIANE MARCOLINO MANGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ESTOMATOTERAPEUTA ESPECIALISTA NO TRATAMENTO E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS PARA OS PACIENTES JOSÉ ERIVALDO DA SILVA E FRANCISCO GONÇALVES LEITE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 008731 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001435 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00006089296465 | LIDIANE MARCOLINO MANGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ESTOMATOTERAPEUTA ESPECIALISTA NO TRATAMENTO E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS PARA OS PACIENTES JOSÉ ERIVALDO DA SILVA E FRANCISCO GONÇALVES LEITE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 008732 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001436 | 10/11/2022 | 300.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DERMATOLÓGICA PARA O PACIENTE JOSÉ SARAIVA ARISTIDES DE CPF: 342.621.304-44, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001437 | 10/11/2022 | 33.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001439 | 11/11/2022 | 500.00 | 00003978130408 | PAULO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 25,30,31 DE OUTUBRO E DIA 01 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001440 | 11/11/2022 | 430.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01, 02 E 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 4001441 | 11/11/2022 | 2200.00 | 00011541676408 | JOSIELLY MATIAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008787 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001442 | 11/11/2022 | 650.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NO CONSERTO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008791 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001445 | 11/11/2022 | 3339.96 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.738 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001446 | 11/11/2022 | 3098.78 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-7H28 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.737 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001447 | 11/11/2022 | 5263.44 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-3446/QSG-3466 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.736 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001448 | 11/11/2022 | 2753.01 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.780 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001449 | 11/11/2022 | 4928.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.735 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001450 | 11/11/2022 | 200.00 | 00010549930418 | NATHALIA ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, ACOMPANHANDO O TRANSLADO DE PACIENTE PARA REABILITAÇAO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001451 | 11/11/2022 | 77.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001443 | 11/11/2022 | 715.00 | 24540075000123 | RUBENILDO LIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO 10 (DEZ) ARRANJOS DE BALÕES PARA EVENTO NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 4001444 | 11/11/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO Nº 00021/22 E FATURA Nº 001419 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001452 | 14/11/2022 | 100.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 369 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001453 | 14/11/2022 | 1100.00 | 00011102744409 | FRANCIVALDO ABEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO SUPORTE E APOIO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA E NO APOIO ÀS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E DIAS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008802 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001454 | 14/11/2022 | 11.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001457 | 16/11/2022 | 350.00 | 00007680417407 | SHEULLA NADJA SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM GINECOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA O PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001458 | 16/11/2022 | 500.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA VASCULAR E ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER PARA O PACIENTE JOSEFA RICARTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001462 | 16/11/2022 | 33.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001455 | 16/11/2022 | 63.42 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/10/2022 À 31/10/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001456 | 16/11/2022 | 2000.00 | 30537611000134 | BIANCA MARIA OLIVEIRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRANDA DE SERVIÇOS EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001459 | 16/11/2022 | 1565.00 | 78589504000186 | INDREL- INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001460 | 16/11/2022 | 350.00 | 19439078000135 | CENTRO DE REUMATL. E ONCO-HEMATOL. DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DR. RICARDO PARENTE GARCIA VIEIRA DE CRM: 9463 PARA O PACIENTE ELIONILDO DANTAS SAMPAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3660 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 4001461 | 16/11/2022 | 6174.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 379 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001467 | 17/11/2022 | 2213.92 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.879 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001468 | 17/11/2022 | 2308.48 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.880 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001463 | 17/11/2022 | 900.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COSEMS E REUNIÃO DA CIB ESTADUAL-PB E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORO DO DOMICÍLIO NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001464 | 17/11/2022 | 600.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COSEMS E REUNIÃO DA CIB ESTADUAL-PB NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001465 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 À 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001466 | 17/11/2022 | 400.00 | 00003978130408 | PAULO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE OUTUBRO E PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 À 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001469 | 17/11/2022 | 3241.21 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-7H28 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.878 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001470 | 17/11/2022 | 4970.78 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.877 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001471 | 17/11/2022 | 6804.56 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-3446/QSG-3466 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.876 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001472 | 17/11/2022 | 3580.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.875 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001473 | 17/11/2022 | 67.91 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPZ-2401 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.874 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001474 | 17/11/2022 | 1685.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.873 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001475 | 17/11/2022 | 1715.16 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.872 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001476 | 17/11/2022 | 77.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001477 | 18/11/2022 | 2400.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PLACA EM ACM COM LETRAS EM RECORTES DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001478 | 18/11/2022 | 520.00 | 00006653714462 | VALDECELIO BEZERRA ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 600 UNIDADES DE PICOLÉS ARTESANAIS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE PARTICIPANTES ATENDIDOS NA CIRANDA DE SERVIÇOS EM SAÚDE, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001479 | 18/11/2022 | 8484.77 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 ( COMISSIONADOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001480 | 18/11/2022 | 509.04 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 ( CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001483 | 18/11/2022 | 971.04 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (COMBATE COVID-19 -CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001484 | 18/11/2022 | 66.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001485 | 18/11/2022 | 520.00 | 32042165000465 | PRO KIDS- CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM SESSÕES DE PSICOLOGIA COM ESPECIALIZAÇÃO EM ABA PARA PACIENTE: NICOLLAS NASCIMENTO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001486 | 18/11/2022 | 520.00 | 32042165000465 | PRO KIDS- CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM SESSÕES DE PSICOLOGIA COM ESPECIALIZAÇÃO EM ABA PARA PACIENTE: ARTHUR MONTEIRO DE ALBUQUERQUE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001487 | 18/11/2022 | 840.00 | 32042165000465 | PRO KIDS- CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM SESSÕES DE PSICOLOGIA COM ESPECIALIZAÇÃO EM ABA E TRIAGEM EM PSICOMOTICIDADE PARA PACIENTE: JOSÉ HUGO JUVÊNCIO DE OLIVEIRA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001481 | 18/11/2022 | 4669.56 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(CONTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001482 | 18/11/2022 | 1018.08 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 17 (SAMU CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 4001492 | 21/11/2022 | 1800.00 | 00008966849466 | BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO REGULAR DO SIPNI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001488 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001489 | 21/11/2022 | 445.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001490 | 21/11/2022 | 116.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 16/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001491 | 21/11/2022 | 3835.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM VENCIMENTO 23/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 4001493 | 21/11/2022 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 402 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001494 | 21/11/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA O PÚBLICO PARTICIPANTE DA PALESTRA COM O PSICOLÓGO PHELLIP FERNANDES, SOBRE A PREVENÇÃO AO SUICÍDIO COMO PARTE DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001495 | 21/11/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE DANÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE, DURANTE O EVENTO DA ENTREGA DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O MESMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001496 | 21/11/2022 | 2775.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA AS MULHERES QUE PARTICIPAM DOS ATENDIMENTOS MARCADOS COM O MÉDICO GINECOLOGISTA DR. GENTIL PAIVA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE , REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008832 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001497 | 21/11/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA AS MULHERES QUE PARTICIPAM DOS ATENDIMENTOS NO DIA D DE COLETA DE PREVENÇÃO , REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008831 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001498 | 21/11/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA O PÚBLICO QUE FOI ATENDIDO NO MULTIRÃO DE SAÚDE PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE CATARATA , REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001499 | 21/11/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA ATIVIDADE EDUCATIVA DO PROGRAMA ESTADUAL "DIGNIDADE MENSTRUAL" , REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008824 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001500 | 21/11/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA AS CRIANÇAS DURANTE ATENDIMENTO DA PUERICULTURA , REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO DIA 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008825 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001501 | 21/11/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA AS MULHERES PARTICIPANTES DA ABERTURA DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA , COM ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A ASSISTENTE FLÁVIA MONIELLI , REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008828 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001502 | 21/11/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA AS MULHERES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A MÉDICA E A EQUIPE DE ENFERMAGEM, SOBRE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA , REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008829 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001503 | 21/11/2022 | 11.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 4001504 | 22/11/2022 | 5550.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA O PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ACADEMIA DE SAÚDE -CASAS POPULARES- E CIRANDA DE SERVIÇOS EM SAÚDE, REALIZADO PELO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001506 | 22/11/2022 | 44.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001507 | 22/11/2022 | 3.05 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001505 | 22/11/2022 | 325.00 | 00082041296372 | REGIVAN SALES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS (CANECAS) DESTINADOS A EQUIPE DE MÉDICOS, FISIOTERAPEUTAS E DENTISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008841 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 4001511 | 23/11/2022 | 1275.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 4001512 | 23/11/2022 | 1230.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 4001508 | 23/11/2022 | 5400.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DISPENSA Nº DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220311DV00008, CONTRATO Nº 00015/2022- CPL DA RESPECTIVA DATA DE 01/09 ATÉ 30/09 DE 2022 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLQ7H28, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA,FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2021 TRAVA ELÉTRICAS, CAMBIO MANUAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 4001509 | 23/11/2022 | 5400.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DISPENSA Nº DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220311DV00008, CONTRATO Nº 00015/2022- CPL DA RESPECTIVA DATA DE 01/10 ATÉ 30/10 DE 2022 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLQ7H28, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA,FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2021 TRAVA ELÉTRICAS, CAMBIO MANUAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 4001510 | 23/11/2022 | 5400.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DISPENSA Nº DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220311DV00008, CONTRATO Nº 00015/2022- CPL DA RESPECTIVA DATA DE 01/11 ATÉ 30/11 DE 2022 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLQ7H28, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA,FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2021 TRAVA ELÉTRICAS, CAMBIO MANUAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 4001513 | 24/11/2022 | 3800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 426 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001522 | 25/11/2022 | 22.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001514 | 25/11/2022 | 4933.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1326 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001515 | 25/11/2022 | 4145.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1327 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001516 | 25/11/2022 | 613.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1328 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POLICLIÍNICA MARIA AUXILIDORA DE BRITO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001517 | 25/11/2022 | 4707.75 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1329 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001518 | 25/11/2022 | 2620.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1330 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001519 | 25/11/2022 | 493.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1331 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001520 | 25/11/2022 | 4258.30 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1332 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4001521 | 25/11/2022 | 4279.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1334 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001523 | 28/11/2022 | 215.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/10/2022 À 20/11/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001524 | 28/11/2022 | 76.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 21/10/2022 À 20/11/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4001525 | 28/11/2022 | 8075.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1335 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4001526 | 28/11/2022 | 2541.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1336 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001527 | 28/11/2022 | 600.00 | 12685285000120 | GONÇALO PINHEIRO SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FA ZREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO BOM SONO SUPREMA 88X 188X20 E 01(UM) PROTETOR IMPERMEAVEL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 1.606 EM ANEXO, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ ANACLETO SOBRINHO DE CPF: 136.439.578-90 QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE CONFORME PARECER TÉCNICO-SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001528 | 28/11/2022 | 11.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 4001530 | 29/11/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA E FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 4001531 | 29/11/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 244 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001540 | 29/11/2022 | 750.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008862 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001541 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008872 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 4001542 | 29/11/2022 | 3000.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, CLEMENTINO, SANTA IZABEL, HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA E LAUREANO, INCLUINDO TRANSLATO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008870 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001529 | 29/11/2022 | 5000.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM FACE PARA EXÉRESE DE LESÃO TEGUMENTAR REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ SARIAVA ARISTIDES DE RG: 834.223-2 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1617 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 4001532 | 29/11/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO Nº 00014/2022-CPL, REFERENTE AO PERÍODO NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1001007 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4001533 | 29/11/2022 | 2496.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1337 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001534 | 29/11/2022 | 6189.47 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1325 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001535 | 29/11/2022 | 721.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1333 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001536 | 29/11/2022 | 650.00 | 00006273889490 | EXPEDITA VIEIRA AMERICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 008869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001537 | 29/11/2022 | 600.00 | 00007490191408 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008867 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001538 | 29/11/2022 | 700.00 | 00006622225478 | RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DIÁRIA DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA LEITE DE BRITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008866 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001539 | 29/11/2022 | 850.00 | 00011376431459 | JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO CLEUDIMAR CARLOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008865 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 4001543 | 29/11/2022 | 3000.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC; SISTEMA DE NACIONAL DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO-SINAN; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO-SIPNI E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008873 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 4001544 | 29/11/2022 | 3000.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DA BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE: SIA, CNES, E ESUS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008871 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001545 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00011222750481 | ANA CAROLINE PEREIRA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO INAURIA BATISTA DE LUCENA OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008877 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001546 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00009846684460 | RAFAELLA MOREIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO THEREZA MANOELA BARBOSA MATIAS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATESTADO MÉDICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008876 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 4001548 | 30/11/2022 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SITEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS- PB NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001549 | 30/11/2022 | 5732.63 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.914 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001553 | 30/11/2022 | 29306.75 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001555 | 30/11/2022 | 19261.14 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001561 | 30/11/2022 | 5817.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS- LOTAÇÃO 17) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001563 | 30/11/2022 | 33.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2 , REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 17 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001547 | 30/11/2022 | 6500.00 | 32968990000142 | GENTIL P. OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 4001550 | 30/11/2022 | 3200.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001551 | 30/11/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H, ATRAVÉS DE INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001552 | 30/11/2022 | 13019.31 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001554 | 30/11/2022 | 46669.69 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001556 | 30/11/2022 | 2424.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS - LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001557 | 30/11/2022 | 30664.06 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001558 | 30/11/2022 | 5157.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001559 | 30/11/2022 | 5468.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001560 | 30/11/2022 | 14162.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO - LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001562 | 30/11/2022 | 3654.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATO - LOTAÇÃO 18) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001564 | 30/11/2022 | 153.81 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001565 | 30/11/2022 | 55.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 4001566 | 01/12/2022 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS: SISTEMA DE CADASTRO E ENVIO DE EXAMES MÉDICOS E CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECÍFICA PARA RECEBIMENTO DOS EXAMES FEITOS NO MUNICÍPIO E SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 01337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001567 | 01/12/2022 | 1500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001568 | 01/12/2022 | 975.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1058742 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001569 | 01/12/2022 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1058743 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 4001570 | 01/12/2022 | 3916.90 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) E ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN DE PLACA: QSE-1573 E SPIN DE PLACAS: QSG-3466 E QSG-3446, FIAT RLQ-7H28 E MASTER DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.768 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001571 | 01/12/2022 | 850.00 | 00008968972494 | MACERLANDIO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DAS AULAS MINISTRADAS TRÊS VEZES POR SEMANA NA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001572 | 01/12/2022 | 1200.00 | 00013170219405 | TALYS MAIKON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO JOSÉ RAIMUNDO ELIAS FILHO, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES POR LICENÇA MÉDICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008882 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001574 | 02/12/2022 | 1119.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR COM REDUÇÃO DE CABO, CONSERTO DE SISTEMA PNEUMÁTICO COM TROCA DE FILTRO, CONSERTO DE REFLETOR E SERINGA TRIPLICE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 4001573 | 02/12/2022 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 4451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001575 | 05/12/2022 | 250.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 14 E PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001576 | 05/12/2022 | 610.80 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001580 | 05/12/2022 | 11.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4001577 | 05/12/2022 | 4357.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 6.686 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4001578 | 05/12/2022 | 2001.89 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 6.687 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4001579 | 05/12/2022 | 2005.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 6.689 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001581 | 06/12/2022 | 900.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO GILSON CARVALHO PROMOVIDO PELO COSEMS-PB COM TEMA PRINCIPAL " O PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO E GOVERNANÇA NO SUS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001582 | 06/12/2022 | 590.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO - INFOWORLD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 479 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4001583 | 06/12/2022 | 44051.11 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4001584 | 06/12/2022 | 2003.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 6.692 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001585 | 06/12/2022 | 11.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001586 | 07/12/2022 | 200.00 | 00010549930418 | NATHALIA ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA TRANSLADO DA MENOR ADOLESCENTE M. G. S. S., ATRAVÉS DE MEDIDA JUDICIAL PARA TRATAMENTO DE REAVALIAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4001587 | 07/12/2022 | 44050.91 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001591 | 07/12/2022 | 11.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001588 | 07/12/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADO NO PACIENTE: JANAINA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1022931 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 4001589 | 07/12/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO Nº 00021/22 E FATURA Nº 001453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 4001590 | 07/12/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO Nº 00021/22 E FATURA Nº 001454 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001593 | 08/12/2022 | 75.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOSÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 45769 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001592 | 08/12/2022 | 200.00 | 00010549930418 | NATHALIA ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA TRANSLADO DA MENOR ADOLESCENTE M. G. S. S., ATRAVÉS DE MEDIDA JUDICIAL PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001594 | 08/12/2022 | 1500.00 | 00010615931421 | FELIPE CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE NOTÍCIAS VEICULADO NAS MÍDIAS ( INTERNET E IMPRESSO) E ANÁLISE DE MÍDIA MENSAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 009025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001595 | 08/12/2022 | 330.00 | 00002700087488 | GEOCLESON DIAS RICARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO NA MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA NPZ-2401 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001596 | 08/12/2022 | 675.00 | 00009549147401 | GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001597 | 08/12/2022 | 11.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001598 | 09/12/2022 | 1200.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, ÓLEO DO COMPRESSOR, VENTILADOR E TERNO DA CAIXA TRASEIRA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QSK2J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 900100724 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001599 | 09/12/2022 | 500.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSK2J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001600 | 09/12/2022 | 450.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, ÓLEO DE COMPRESSOR, FILTRO DE CABINE E VALVULAS DE LEITURA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QFL9A25 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 900100729 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001601 | 09/12/2022 | 150.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QFL9A25 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001602 | 09/12/2022 | 550.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, ÓLEO DE COMPRESSOR, MANGUEIRA DO COMPRESSOR PARA CAIXA EVAPORADORA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QSK2J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 900100673 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001603 | 09/12/2022 | 350.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSK2J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001604 | 09/12/2022 | 520.00 | 32042165000465 | PRO KIDS- CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM SESSÕES DE PSICOLOGIA COM ESPECIALIZAÇÃO EM ABA E TRIAGEM EM PSICOMOTICIDADE PARA PACIENTE: JOSÉ HUGO JUVÊNCIO DE OLIVEIRA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1365 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001606 | 09/12/2022 | 187.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001605 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00030512520852 | CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SEGUINTES COPAS: SECRETARIA DE SAÚDE E BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 009032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001607 | 12/12/2022 | 150.00 | 28894873000104 | FONO & FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA PARA PACIENTE: MARIA ROSAS DA SILVA ALMEIDA DE CPF: 442.000.134-87 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0052709 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 4001610 | 12/12/2022 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO Nº 00014/2022-CPL, REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1001036 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001611 | 12/12/2022 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 4001612 | 12/12/2022 | 450.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001616 | 12/12/2022 | 9924.11 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001618 | 12/12/2022 | 9659.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) COMPETÊNCIA: NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001624 | 12/12/2022 | 2171.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS- LOTAÇÃO 17) COMPETÊNCIA: NO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001608 | 12/12/2022 | 300.00 | 00003978130408 | PAULO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 19 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001609 | 12/12/2022 | 400.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28 DE NOVEMBRO À 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 4001613 | 12/12/2022 | 2200.00 | 00011541676408 | JOSIELLY MATIAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 009035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001614 | 12/12/2022 | 5400.00 | 00008470276433 | GABRIELA ALMEIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE REUMATOLOGISTA ATENDENDOS AS DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA " 1ª SEMANA DE ESPECIALIDADES MÉDICA" , REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 009034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001615 | 12/12/2022 | 6633.32 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO - LOTAÇÃO 01) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001617 | 12/12/2022 | 18825.54 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001619 | 12/12/2022 | 959.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS - LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001620 | 12/12/2022 | 8950.33 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 02) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001621 | 12/12/2022 | 1998.28 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001622 | 12/12/2022 | 3063.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001623 | 12/12/2022 | 4666.44 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO - LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001625 | 12/12/2022 | 1563.84 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATO - LOTAÇÃO 18) NO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001626 | 12/12/2022 | 242.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001627 | 14/12/2022 | 6684.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATO - LOTAÇÃO 18) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001628 | 14/12/2022 | 44.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001630 | 15/12/2022 | 8426.67 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.989 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001631 | 15/12/2022 | 1197.72 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.990 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001632 | 15/12/2022 | 11.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001629 | 15/12/2022 | 1200.00 | 00001736700405 | JOSÉ APARECIDO ABEL FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO MAX WILLIAM VIEIRA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001634 | 16/12/2022 | 740.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 34738 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001633 | 16/12/2022 | 1100.00 | 00011102744409 | FRANCIVALDO ABEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO SUPORTE E APOIO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA E NO APOIO ÀS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E DIAS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4001635 | 16/12/2022 | 5697.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 7.645 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001637 | 19/12/2022 | 1200.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, ÓLEO DO COMPRESSOR, VENTILADOR E TERNO DA CAIXA TRASEIRA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 900100724 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QSK2J95 À SERVVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001638 | 19/12/2022 | 450.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, FILTRO DE CABINE, ÓLEO DO COMPRESSOR E VALVULAS DE LEITURA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 900100729 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QFL9A25 À SERVVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001639 | 19/12/2022 | 550.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, ÓLEO DO COMPRESSOR, MANGUEIRA DO COMPRESSOR PARA CAIXA EVAPORADORA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 900100673 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QSK2J95 À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001640 | 19/12/2022 | 500.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA DESMONTAGEM DE PAINEL, TAMBÉM DA CAIXA DE AR-CONDICIONADO TRASEIRA E DA UNIDADE CONDENSADORA DO TETO REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSK2J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001641 | 19/12/2022 | 150.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QFL9A25 À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001642 | 19/12/2022 | 350.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA REALIZANDO A TROCA DO CONDENSADOR DO VEÍCULO DE PLACA: QSK2J95 À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001643 | 19/12/2022 | 11.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001636 | 19/12/2022 | 3073.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENTRÍFUGA, CANETA ODONTOLÓGICA, AUTO CLAVE E BANHO MARIA PARA LABORATÓRIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 4001647 | 20/12/2022 | 1800.00 | 00008966849466 | BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO REGULAR DO SIPNI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009063 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4001651 | 20/12/2022 | 499.00 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001655 | 20/12/2022 | 1018.08 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 17 (SAMU CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001660 | 20/12/2022 | 912.03 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 17 (SAMU CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001644 | 20/12/2022 | 300.00 | 00003978130408 | PAULO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04, 05 E 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001645 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001646 | 20/12/2022 | 3220.00 | 00006089296465 | LIDIANE MARCOLINO MANGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ESTOMATOTERAPEUTA ESPECIALISTA NO TRATAMENTO E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS PARA OS PACIENTES JOSÉ ERIVALDO DA SILVA, FRANCISCO GONÇALVES LEITE E JOVELINA FERREIRA DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 009064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001648 | 20/12/2022 | 300.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO REALIZADO NO PACIENTE ALCINEIDE SILVA DE SOUZA DE RG: 3388277 E CPF 086.691.894-96 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1000669 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 4001649 | 20/12/2022 | 3800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001650 | 20/12/2022 | 156.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 16/12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001652 | 20/12/2022 | 8384.07 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001653 | 20/12/2022 | 509.04 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 (CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001654 | 20/12/2022 | 4669.56 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001656 | 20/12/2022 | 716.52 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (COMBATE COVID19-CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001657 | 20/12/2022 | 7271.93 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001658 | 20/12/2022 | 318.15 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 (CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001659 | 20/12/2022 | 2838.57 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001661 | 20/12/2022 | 656.81 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (COMBATE COVID19- CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2022 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001662 | 20/12/2022 | 121.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001663 | 21/12/2022 | 143.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001664 | 22/12/2022 | 1500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 4001665 | 22/12/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEOSSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001667 | 22/12/2022 | 1266.27 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 015.023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001668 | 22/12/2022 | 1960.39 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 015.022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001669 | 22/12/2022 | 135.69 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPZ-2401 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 015.024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001670 | 22/12/2022 | 4499.66 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 015.025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001671 | 22/12/2022 | 9246.17 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446/QSG-3466 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 015.026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001672 | 22/12/2022 | 5297.19 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-7H28 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 015.027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001673 | 22/12/2022 | 2778.44 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 015.028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 4001666 | 22/12/2022 | 3000.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC; SISTEMA DE NACIONAL DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO-SINAN; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO-SIPNI E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 009070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001674 | 22/12/2022 | 2228.24 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 015.029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001677 | 26/12/2022 | 896.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001675 | 26/12/2022 | 1691.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10231 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001676 | 26/12/2022 | 1004.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001678 | 26/12/2022 | 1144.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10234 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001679 | 26/12/2022 | 1650.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001680 | 26/12/2022 | 1433.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-7H28 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001681 | 26/12/2022 | 944.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001682 | 26/12/2022 | 1029.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7963 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001683 | 26/12/2022 | 633.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSG-3466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7964 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001684 | 26/12/2022 | 1108.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7965 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001685 | 26/12/2022 | 633.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7966 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001686 | 26/12/2022 | 950.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7967 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001687 | 26/12/2022 | 792.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: RLQ-7H28 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7968 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001688 | 26/12/2022 | 633.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7969 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001689 | 26/12/2022 | 400.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04,05,06 E 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001690 | 26/12/2022 | 11.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 4001691 | 28/12/2022 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 4478 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001692 | 28/12/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 22862 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001693 | 28/12/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H, ATRAVÉS DE INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 4001694 | 28/12/2022 | 3200.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED- GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001695 | 28/12/2022 | 1783.41 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 015.051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001696 | 28/12/2022 | 5129.60 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-3466/QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 015.052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001697 | 28/12/2022 | 5117.83 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 015.053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001698 | 28/12/2022 | 3076.47 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-7H28 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 015.054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001699 | 28/12/2022 | 1071.36 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 015.055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001700 | 28/12/2022 | 2054.44 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 015.057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001701 | 28/12/2022 | 1511.54 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 015.056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001702 | 29/12/2022 | 76.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 21/11/2022 À 20/12/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001703 | 29/12/2022 | 215.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 21/11/2022 À 20/12/2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001704 | 29/12/2022 | 250.00 | 06736540000114 | CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOSÉ JAIR SARAIVA DE ALMEIDA, DE CPF 086.691.904-00 EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 31145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001708 | 29/12/2022 | 26257.29 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001710 | 29/12/2022 | 30519.76 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001715 | 29/12/2022 | 15052.45 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO- LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001705 | 29/12/2022 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS: SISTEMA DE CADASTRO E ENVIO DE EXAMES MÉDICOS E CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECÍFICA PARA RECEBIMENTO DOS EXAMES FEITOS NO MUNICÍPIO E SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 01360 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001706 | 29/12/2022 | 3682.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM VENCIMENTO 23/12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001707 | 29/12/2022 | 18950.26 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001709 | 29/12/2022 | 40532.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001711 | 29/12/2022 | 2424.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS - LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001712 | 29/12/2022 | 29905.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 06) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001713 | 29/12/2022 | 5157.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001714 | 29/12/2022 | 9306.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001716 | 29/12/2022 | 5817.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO - LOTAÇÃO 17) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001717 | 29/12/2022 | 22.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001718 | 30/12/2022 | 4472.92 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 015.062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032022 | 4001719 | 30/12/2022 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SITEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS- PB NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6460 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001720 | 30/12/2022 | 11.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2 , REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO MêS DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 1720
Última atualização: 11/06/2024